010_HC_arsredovisning_2005 - Landstinget i Östergötland

Årsredovisning 2005
På kostnadssidan har vi i år inte behövt använda ”försäkringen” för utomregionala specialistremisser,
då utfallet blev enligt budget. Vi hade prognostiserat två troliga hjärtbyten, men lämpliga organ
har inte kunnat uppbringas.
Balansposter. Investeringsaktiviterna under 2005 var på 21 mkr. Under året har Fysiologiska kliniken
anskaffat ultraljudsystem för 1,7 mkr. En ultraljudsmaskin för kärldiagnostik är anskaffad,
1,3 mkr. Inom Thorax-kärlkliniken har 2 av de tre hjärt- lungmaskinerna tidigare blivit utbytta, den
återstående är nu utbytt, 0,8 mkr. Thorax-Kärlkliniken har reinvesterat i nya sternumsågar, sammanlagt
0,5 mkr. Utrustning till vardera ett PCI - och elektrofysiologilab är inköpt för 7 resp 6,6
mkr. På lokalsidan har vi inte kunnat erbjudas tillräckligt med utrymme i nya lokaler för att rationellt
kunna placera våra nyinköpta (reinvestering ) röntgenlab, varför vi under året tvingats göra en
temporär och kostsam lösning i befintliga lokaler.
Inom flera områden har vi fortsatt ett mycket stort investeringsbehov. Ett flertal faktorer har bidragit
till att vi inte kunnat hålla budgeterad investeringstakt. Främst är det utökad tid för test, utprovning
och upphandling som krävts för den allt mer komplicerade medicintekniska utrustningen .
Förråd och lager har under året skrivits upp med 0,7 mkr för material. Förrådet för operationsmaterial
har ökat med 0,7 mkr. Ökningen beror på ökad aktivitet inom elektrofysiologin. Upphandling mot
konsignationsförråd har i högre utsträckning skett för pacemakers, klaffar och katetrar.
Som en följd av årets resultat har det egna kapitalet minskat och är nu 9,4 mkr.
Finansieringsananlys. Hjärtcentrum har under året oförändrad upplåning och har nu en ”checkräkning”
som är ca 6 mkr i årets utgående balans. De största posterna är:
• Minskning av kortfristiga fordringar ( 4 mkr)
• Ökning av kortfristiga skulder ( 10 mkr)
Detta kapitaltillskott tillsammans med avskrivningarna har gjort att vi kunnat självfinansiera årets
investeringar på drygt 21 mkr.
Ekonomi i balans, nyckeltal
Mål 2005 Resultat 2005
Budget i balans, resultat
mkr > 0 -0,4
Utomregionintäkter mkr >10,4 11,2
Produktivitets index >1 1,07 1)
Personalkostnadsindex 418 441
1) Produktivitetsindex är faktisk PBE-produktion ställt mot faktisk lönekostnad i förhållande
till budgeterat produktionsmått
2) Personalkostnadsindex är faktiska personalkostnader ställda mot budgeterade personalkostnader
Analys och reflektion
Ekonomisk hantering av de volymavvikelser som förekom under år 2005 går inte att hantera inom
Hjärtcentrums ekonomiska ramar.