010_HC_arsredovisning_2005 - Landstinget i Östergötland

Årsredovisning 2005
Vi kan på goda grunder redan nu förutskicka att om inte åtgärder vidtages kommer Hjärtcentrum
att i Marsprognosen anmäla ett underskott på 5-6 mkr. Grunder till bedömningen är:
• Sannolikt fortsatt högt resursutnyttjande från E- län och möjligen även F-län
• Sannolikt ökad verksamhet inom kärlkirurgi för E-, F,- och H-län
• Genomförande av Hjärtcentrums investeringsprogram från år 2005 (4 mkr inkl.ränta)
• Ett underliggande centrumunderskott på 2 mkr.
Inom Hjärtcentrum finns nu ett mycket stort investeringsbehov. Den utrustning som var ny vid flytten
till "Utbyggnad sydväst” 1995, börjar nu bli ålderstigen. Den tekniska utvecklingen går snabbt
och våra avskrivningstider sjunker för att vi skall kunna hålla en acceptabel teknisk nivå. Mycket
tunga kommande investeringar är nu 3 nya interventionslab , ett för vardera PCI, elektrofyssiologi
och endovaskulär kärlkirurgi ,som totalt beräknas vara i nivån 50 mkr.
Ny övervakningsutrustning installeras år 2006 ( 10 mkr). Den äldsta Gammakameran är i behov av
reinvestering, men här kan vi klara oss med en enhövdad (1,5 mkr).
En ökning av ramarna fr.om 2007 för investeringsändamål om sammanlagt 6 mkr för regionen är
anmäld till centrumrådet.
Måluppfyllelse
Vår strategi är att ha en kostnadseffektiv verksamhet och en ekonomi som ger handlingsfrihet. Vi
bedömer att verksamheten är kostnadseffektiv, men att vår handlingsfrihet är begränsad.
Vårdgarantin kräver högre verksamhetsvolym än vad avtalet medger. HC måste här föra förhandlingar
med E- F- och H-län för att få åtagandet anpassat till avtalet. Medel saknas dessutom för
framtida förnyelse- och investeringsaktiviteter, vilket också är en avtalsfråga som HC arbetar med.