Årsredovisning 2012 (pdf) - Vectura

18 HÅLLBARHET – STRATEGI OCH PROFIL
VÄSENTLIGHETSANALYS
Baserat på input från enkäter och dialoger har de vanligaste förväntningarna
bedömts som väsentliga ur såväl verksamhets­ som intressentperspektiv
och därmed utgjort underlag för val av GRI­indikatorer.
Frågornas betydelse för Vecturas intressenter
Mindre Större
• Trafikverkets ambition
till ökad konkurrens
Mindre
RUTINER FÖR KUNDNÖJDHET, INKLUSIVE RESULTAT FRÅN
KUNDUNDERSÖKNINGAR (PR5)
Nöjd Kundindex NKI (10-gradig skala)
VECTURA ÅRSREDOVISNING 2012
2012 2011 2010
Utfall 7,5 6,2 6,6
Nöjd Kund Uppdrag NKU (5-gradig skala)
• Uppdragens arbetet
genomförande • Etiskt upp­
• Kvalitet trädande
• Ledningens • Minimera
engage mang affärs risk
• Lönsamhet • Effektiva
• Hjälpmedel i processer
• Konkurrens om
ingenjörs kompetens
• Kompetensinteraktion
inom hela företaget
• Hållbara lösningar
Frågornas betydelse för Vectura och vår påverkansmöjlighet
2012 2011 2010
Utfall 4,3 4,3 Ej mätt
VECTURAS EKONOMISKA RESULTAT (EC1) FÖRDELAS PÅ INTRESSENTERNA ENLIGT FÖLJANDE:
Större
Kvalitetsbrister i våra leveranser kan ge indirekta ekonomiska effekter
(EC9) för samhälle och allmänhet då anläggningar blir dyrare än
budgeterat eller försenade i tid med uteblivna säkerhetsförbättringar,
restidseffekter etc. till följd. Vi uppmärksammar därför indikationer
på kvalitetsbrister som gör att vi tvingas nyttja ansvarsförsäkringar,
betala skadestånd eller när kunder inte betalar våra fakturor i tid.
BETYDANDE INDIREKTA EKONOMISKA EFFEKTER (EC9)
Företagets kostnader (öppna bokningar) för viten, självrisker vid skador,
skadestånd samt böter och straff.
2012 2011 2010
Utfall MSEK 13,5 10,7 15,7
Förfallna kundfordringar mätt per kvartal. Utfallet utgörs av de fyra
kvartalens medeltal
2012 2011 2010
Utfall 5,4 3,8 2,3
Utfallet ger en indikation på ökade kvalitetsbrister trots förbättrad kundnöjdhet. En
analys visar att 2,9 MSEK av den totala summan kommer från tre uppdrag. I de
fallen har Vecturas hantering av de uppkomna kvalitetsbristerna resulterat i nöjda
kunder trots besvärliga lägen. I förhållande till omsättningen kan våra kvalitetsbrister
ses som små, men vi vill ändå förbättra oss och driver därför ett internt
utvecklingsprojekt i syfte att öka kvalitetssäkringen.
I NKI-mätningen är Vecturas nivå på 7,5 hög i denna bransch och
jämfört med andra branscher. Det är tydligt att Vectura har skapat
en stor nöjdhet bland kunderna under 2012. Målvärdet om 7,0 på
en 10-gradig skala infriades med marginal.
NKU-mätningarna nådde målvärdet 4,3 på en 5-gradig skala,
vilket ytterligare förstärks av att resultatet baseras på ett större antal
besvarade enkäter än föregående år, 312 st (241).
Gemensamt för båda undersökningarna är att kvalitet, bemötande,
kompetens och att vi håller vad vi lovar, framhålls som styrkor.
MSEK 2012 2011 2010
Direkt skapat ekonomiskt värde
A. Intäkter
– Koncern 1 327 1 251 1 157
– Moderbolag 1 298 1 242 1 157
Fördelat ekonomiskt värde
B. Rörelsekostnader
– Koncern -395 -341 -337
– Moderbolag -391 -358 -341
C. Löner och ersättningar till anställda
– Koncern -872 -808 -749
– Moderbolag -866 -804 -747
D. Betalning till finansiärer - - -
E. Betalning till offentliga sektorn
– Koncern -29 -54 -61
– Moderbolag -29 -54 -61
F. Investeringar i samhället
– Koncern - - -
– Moderbolag - - -
Utdelning till ägare
(avser utbetalningsår)
– Koncern -23 - -
– Moderbolag -23 - -
Behållet ekonomiskt värde
(beräknat som skapat ekonomiskt värde minus fördelat ekonomiskt värde)
– Koncern 8 48 10
– Moderbolag -11 26 8