Kallelse KFN 2013-04-16 - Ängelholms kommun
Kallelse KFN 2013-04-16 - Ängelholms kommun
Kallelse KFN 2013-04-16 - Ängelholms kommun
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Jennifer Friberg<br />
<strong>04</strong>31-468<strong>16</strong>9<br />
Jennifer.friberg@engelholm.se<br />
Budgetuppföljning <strong>2013</strong> – per 130331<br />
TJÄNSTEUTLÅTANDE<br />
<strong>2013</strong>-<strong>04</strong>-09<br />
Kultur- och fritidsnämnden<br />
Ärendebeskrivning<br />
Periodensutfall per 31 mars <strong>2013</strong> uppvisar en positiv avvikelse. Avvikelsen är positiv men<br />
helårsprognosen tydliggör att förvaltningen riskerar ett underskott med 468 tkr. Det<br />
prognostiserade underskottet är främst kopplat till att förvaltningen inte har lämnat<br />
brottarlokalen och bordtennislokalen i Strövelstorp på grund av tidigare<br />
avtalsöverenskommelser och uppsägningstid (att nämnden skulle lämna de ovan nämnda<br />
lokaler ingick i de verksamhetsförändringar som togs upp i budgeten <strong>2013</strong>).<br />
Förvaltningen gick in i budgetåret med ett underskott om 532 tkr som avsåg minskning av<br />
personal inom förvaltningen (1,25 befattning).<br />
Arbete pågår inom förvaltningen med att ta fram åtgärder för att hantera underskottet.<br />
Beslutsunderlag<br />
Tjänsteskrivelse 9 april <strong>2013</strong>.<br />
3<br />
Kultur- och fritidsnämnden<br />
Postadress <strong>Ängelholms</strong> <strong>kommun</strong>, 262 80 Ängelholm Besöksadress Box 1070<br />
Telefon <strong>04</strong>31-870 00 Fax <strong>04</strong>31-875 59 E-post kultur-fritid@engelholm.se<br />
Internet www.engelholm.se<br />
3<br />
1 (3)<br />
Diarienummer
Change language