Kallelse KFN 2013-04-16 - Ängelholms kommun
Kallelse KFN 2013-04-16 - Ängelholms kommun
Kallelse KFN 2013-04-16 - Ängelholms kommun
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Utredning<br />
Budgetuppföljning per 130331.<br />
TJÄNSTEUTLÅTANDE<br />
<strong>2013</strong>-<strong>04</strong>-09<br />
Kultur- och fritidsnämnden<br />
Postadress <strong>Ängelholms</strong> <strong>kommun</strong>, 262 80 Ängelholm Besöksadress Box 1070<br />
Telefon <strong>04</strong>31-870 00 Fax <strong>04</strong>31-875 59 E-post kultur-fritid@engelholm.se<br />
Internet www.engelholm.se<br />
2 (3)<br />
Diarienummer<br />
Kultur- och fritidsnämndens Budget helår Budget Jan-Mar<br />
Utfall Avvikelse<br />
Återstår av<br />
driftbudget (tkr)<br />
500 Kultur- och<br />
<strong>2013</strong><br />
<strong>2013</strong> Jan-Mar <strong>2013</strong> Budget-Utfall Prognos budget <strong>2013</strong><br />
fritidsnämnd -491 -123 -98 25 0 393<br />
510 Kultur- och fritidschef -6 055 -2 725 -1 583 1 142 694 4 472<br />
520 Allmänkultur chef -8 178 -3 322 -2 065 1 257 150 6 113<br />
-20<br />
15<br />
540 Biblioteksverksamhet<br />
232 -5 779 -4 774 1 005 100<br />
458<br />
-32<br />
20<br />
560 Fritidsanläggningar<br />
<strong>16</strong>1 -9 941 -11 673 -1 733 -880<br />
488<br />
570 Ungdomsverksamhet -3 903 -1 075 -1 313 -238 0 2 590<br />
580 Badanläggningar -4 020 -1 065 -1 075 -10 0 2 945<br />
(minskning 1,25 befattning) -532<br />
Summa 50 KULTUR-<br />
OCH FRITIDSNÄMND<br />
Projekt<br />
Investeringsprojekt<br />
4<br />
-75<br />
<strong>04</strong>0 -24 031 -22 581 1 449 -468<br />
Budget<br />
helår <strong>2013</strong><br />
Utfall Jan-<br />
Mar <strong>2013</strong> Prognos<br />
52<br />
459<br />
Återstår av<br />
budget <strong>2013</strong><br />
96008 Servicebyggnad Vejbystr hamn -3 000 000 0 3 000 000<br />
96072 Vejbybadet kemikaliehanter mm -59 000 0 59 000<br />
96074 Upprustn Västersjöns badplats -150 000 0 150 000<br />
96076 Upprustning Vejbybadet -4 700 000 -40 214 0 4 659 786<br />
96080 Inköp defibrillator -100 000 0 100 000<br />
961<strong>16</strong> Motionsslinga M Ljungby -444 000 0 444 000<br />
96120 Träningsplan Skäldervikens ipl -624 000 0 624 000<br />
96148 Skatepark -4 903 000 -32 171 0 4 870 830<br />
96<strong>16</strong>7 Upprustn motionsslinga S-viken -150 000 0 150 000<br />
96<strong>16</strong>8 Renover staket Hjärnarps ipl -57 000 0 57 000<br />
96<strong>16</strong>9 Tillbygg omklädn rum Hjärn ipl -154 000 0 154 000<br />
96171 Omläggn A-plan <strong>Ängelholms</strong>ipl -7<strong>16</strong> 000 0 7<strong>16</strong> 000<br />
96178 BMX-bana -512 000 -6 958 -400 505 <strong>04</strong>2<br />
96182 Inventarier fritidsgårdsvht -100 000 0 100 000<br />
96185 Upprustning IP med skötselbidr -637 000 0 637 000<br />
96187 Kanotleden vindskydd -100 000 0 100 000<br />
96200 Projektering/oföruts invest -968 000 400 968 000<br />
96202 Munka Möllestig,nat/kulturstig -146 000 -1 500 0 144 500<br />
962<strong>04</strong> Ridanläggning Höja,belysn mm -200 000 0 200 000<br />
96205 Vejbystrands IP, upprustning -50 000 0 50 000<br />
96207 Upprust rastställe Kronoskogen -300 000 0 300 000<br />
4
Change language