Årsredovisning 2010.pdf - Trosa kommun

More documents

Recommendations

Info

Trosas miljönyckeltal Här följer en redovisning av Trosa kommuns miljönyckeltal för 2010. För vissa nyckeltal saknas uppgifter bakåt i tiden. Det kan bero på att beräkningen av miljönyckeltalet har förändrats eller att det av annan orsak inte har varit möjligt att jämföra bakåt i tiden. Att uppgifter saknas kan bero på att information om nyckeltalet inte fanns tillgängligt då sammanställningen gjordes. För antalet resor med kollektivtrafik är endast länstrafikens ordinarie turer medräknade och inte Trosabussen pga. av att de uppgifterna för 2010 ännu inte fanns sammanställda. Nyckeltal där Trosa kommun ligger väl framme är andelen miljöcertifierade skolor/förskolor där 12 stycken, hela 75 procent, idag har Grön Flagg. Alla kommunala skolor och förskolor arbetar dock med Grön Flagg även om alla ännu inte fått flaggan. Kommunen har ökat andelen inköpta ekologiska livsmedel under 2010, både totalt och till skolorna. Inköpen av ekologiska livsmedel till skolorna har ökat från 26 procent 2009 till hela 43 procent. Andelen förnybar energi i kommunens lokaler ligger också högt med över 92 procent förnybar energi. Huvudfunktionen med nyckeltalen är att följa utvecklingen på miljöområdet i Trosa kommun. Kommunekologen sammanställer miljönyckeltalen. Kommunen som geografiskt område: 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Antal resor med kollektivtrafik (resor/invånare och år) 22 23 24 Andel jordbruksmark med ekologisk odling (%) Andel jordbruksmark med miljöstöd enligt EU:s stödregler 26,2 26,7 26,7 26,7 25,9 25,6 Andel jordbruksmark som har godkänts för KRAV-odling 14,6 14,4 15,6 10,8 12,8 Andel miljöcertifierat skogsbruk (%) 33 23 24,8 Andel skyddad natur (%) 20 20 20 20 20 20 Insamling av hushållsavfall för återvinning enligt Producentansvar (kg/fastboende inv.): Pappersförpackningar (inkl kartong och well) 16,6 14,0 18,6 5,0 Metallförpackningar 2,15 2,26 0,9 2,0 Plastförpackningar 6,76 4,84 3,13 3,11 Glasförpackningar 24,7 25,3 25,2 24,4 26,9 Tidningar 59,99 66,7 69,9 73,5 60 Total avfallsmängd (kg/inv.) 248 194 204 260 259 Andel godkänt avloppsslam avseende metallförekomster (%) Tungmetallhalter i avloppsslam (mg/kg TS). TS=torrsubstans: 100 100 100 100 100 100 - Bly 7,0 9,4 16,9 20,6 17 13 - Kadmium 0,34 0,33 0,46 0,45 0,53 0,51 - Kvicksilver 0,42 0,68 0,55 0,55 0,55 0,54 Kommunen som organisation: Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler (%) Transportenergi för tjänsteresor: Transportenergi för tjänsteresor med bil (kWh/årsarbetare) Transportenergi för tjänsteresor med bil (kWh/invånare) >92 Ca 90 ca 90 >93 93 92 491 480 570 693 624 531 24,7 24 27 34 31 26 CO2-utsläpp från tjänsteresor med bil (ton/årsarbetare) 0,13 0,14 0,16 0,18 0,16 Inköp av ekologiska livsmedel till skolorna i den kommunala organisationen (%) Andel inköp av ekologiska livsmedel, av totala livsmedelsinköp, i den kommunala organisationen (%) 43 26 29 27 20 19 25 19 16 16 13 Andel miljöcertifierade skolor/förskolor (%) 75 47 35 27 20 6 36
KONCERNEN RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Bokslut Tkr Not 2010 2009 2008 Verksamhetens intäkter 1 165 922 156 441 144 270 - därav jämförelsestörande poster 3 147 Verksamhetens kostnader 2 -609 170 -574 188 -555 526 Avskrivningar 3 -36 804 -58 105 -31 271 Verksamhetens nettoresultat -480 052 -475 852 -442 526 Skatteintäkter 4 462 992 456 175 444 899 Generella statsbidrag, skatteutjämning 5 37 264 18 501 17 907 Finansiella intäkter 6 3 308 1 736 2 670 Finansiella kostnader 7 -18 602 -14 163 -13 547 Resultat före skatt 4 909 -13 604 9 403 Aktuell skatt 0 0 3 Uppskjuten skatt 870 5 900 1 015 ÅRETS RESULTAT 5 779 -7 704 10 420 KASSAFLÖDESANALYS Bokslut Bokslut Bokslut Den löpande verksamheten Not 2010 2009 2008 Resultat efter finansiella poster 4 909 -13 604 9 403 Realisationsvinster/-förluster -1 391 -1 837 0 Rörelsekapitalförändringar avs. löpande vsh 8 51 285 70 450 41 251 Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital 54 803 55 010 50 654 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) minskning (+) av förråd/expl. 6 587 1 901 -5 596 Ökning (-) minskning (+) av kortfr. fordr. -8 172 -2 832 2 853 Ökning (+) minskning (-) av kortfr. skulder -19 799 20 895 15 407 Kassaflöde från den löpande vsh 33 420 74 974 63 318 Investeringsverksamheten Ökning (-) minskning (+) av långfr. fordr. -3 360 -283 -3 304 Förvärv av materiella anl. tillgångar -147 719 -165 640 -92 223 Försäljning av materiella anl. tillgångar 4 226 4 600 0 Summa investeringsverksamhet -146 853 -161 323 -95 527 Finansieringsverksamhet Ökning (+) minskning (-) av långfr. skulder 128 043 74 019 21 107 Årets kassaflöde 14 610 -12 329 -11 102 Likvida medel vid årets början 5 334 17 663 28 765 Likvida medel vid årets slut 19 944 5 334 17 663 Förändring av likvida medel 14 610 -12 329 -11 102 37
Page 1 and 2: Årsredovisning 2010 Trosa kommun w
Page 3: TROSA KOMMUN Org.nr. 212000-2957 IN
Page 6 and 7: Förvaltningsberättelse Omvärldsa
Page 8 and 9: Befolkning, bostäder och arbetsmar
Page 10 and 11: Hemtjänsten kostade 164 tkr/vårdt
Page 12 and 13: I augusti tillkom två nya vårdakt
Page 14 and 15: Kommunen gör sedan 2005 årliga av
Page 16 and 17: per invånare under flera år så f
Page 18 and 19: Vård och omsorg -7,2 mkr Personalk
Page 20 and 21: God ekonomisk hushållning I Trosa
Page 22 and 23: Strategiska mål 17. 18. 19. 20. M
Page 24 and 25: Låneskuld, mkr 500 400 300 200 100
Page 26 and 27: TROSA KOMMUN BALANSRÄKNING TILLGÅ
Page 28 and 29: TROSA KOMMUN NOTER Not 12 Finansiel
Page 30 and 31: DRIFTREDOVISNING 2010 Nämnd Budget
Page 32 and 33: Exploateringsredovisning Pågående
Page 34 and 35: Leasing Huvudregeln för om ett lea
Page 36 and 37: Personalstruktur Trosa kommun har t
Page 38 and 39: Trosa har lägre sjukfrånvaro jäm
Page 42 and 43: KONCERNEN BALANSRÄKNING TILLGÅNGA
Page 44 and 45: KONCERNEN NOTER Not 16 Eget kapital
Page 46 and 47: dotterbolag till Trobo, Trofi, som
Page 48 and 49: En satsning har gjorts för att til
Page 50 and 51: Byggnation/försäljning av privata
Page 52 and 53: Årets viktigaste händelser Nya be
Page 54 and 55: Personal Personal Budget Utfall Utf
Page 56 and 57: åldrar har ingått i familjebehand
Page 58 and 59: Humanistiska nämnden/Kultur & frit
Page 60 and 61: Vård- och Omsorgsnämnden Ordföra
Page 62 and 63: samordnas för demenssjuka och mult
Page 64 and 65: Fortsatt utveckling Tekniska Under
Page 66 and 67: Teknik & servicenämnden/Avgiftsfin
Page 68 and 69: Miljönämnden Ordförande Sune G J
Page 70: Revision Ordförande Claes Hedlund

Årsredovisning 2010.pdf - Trosa kommun

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?