Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Vård- och Omsorgsnämnden<br />
Ordförande Monica Jeal-Söderberg<br />
Vård och omsorgschef Jeanette Sander<br />
Totalt, tkr Budget Utfall Avvikelse Utfall Förändring<br />
2010 2010 mot budget 2009 09/10<br />
Verksamhetens intäkter 28 689 31 218 2 529 29 327 6,45%<br />
Verksamhetens kostnader -155 849 -165 569 -9 720 -149 657 10,63%<br />
Personal -102 558 -111 431 -8 873 -100 610<br />
Kapitalkostnader -695 -687 8 -726<br />
Övriga kostnader -52 596 -53 451 -855 -48 321<br />
Nettoresultat -127 160 -134 351 -7 191 -120 330 11,65%<br />
Verksamhetsområde<br />
Vård- och Omsorgsnämnden ansvarar för alla<br />
<strong>kommun</strong>invånare som har olika behov av stöd,<br />
service och omvårdnad. Verksamhetsområdena<br />
styrs till innehåll och målgrupp av ett stort antal<br />
lagstiftningar.<br />
Inom verksamhetsområdena ges biståndsbedömda<br />
insatser till enskild individ, utifrån lagar som<br />
Socialtjänstlagen, Lagen om särskilt stöd och<br />
service till vissa funktionshinder, och Hälso- och<br />
sjukvårdslagen.<br />
Hemtjänst i ordinärt boende<br />
Hemtjänst i särskilt boende<br />
Trygghetsboende<br />
Anhörigstöd/Vård- och omsorgsrådgivare<br />
Daglig verksamhet för demenssjuka<br />
Arbetsmarknadsåtgärder (Framsteget)<br />
Daglig sysselsättning<br />
Insatser enligt LSS<br />
LASS Personlig assistans (Försäkringskassan)<br />
Rehabilitering/Tekniska hjälpmedel<br />
Hemsjukvård<br />
Färdtjänst/Riksfärdtjänst<br />
Myndighetsutövning<br />
Socialpsykiatri/Neuropsykiatri<br />
Öppen - psykiatrisk tvångsvård<br />
Ekonomisk analys<br />
Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett negativt<br />
resultat inklusive nämndens buffert med 7 191 tkr.<br />
Det är till största delen personalkostnader som i<br />
jämförelse med budget visar på en stark ökning.<br />
Detta sker pga. ett högre omvårdnadsbehov inom<br />
verksamheterna hemtjänst i ordinärt boende och<br />
särskilt boende.<br />
Vi har enligt demografin också ett högre antal äldre<br />
jämfört med lagd budget, vilket vi kompenserats<br />
för med 3 142 tkr från central buffert i november.<br />
56<br />
Hemtjänst i ordinärt boende<br />
Hemtjänst i ordinärt boende, stagnerar något i sin<br />
utveckling under senare delen av året, vilket beror<br />
på fler boendeplatser inom särskilt boende och<br />
korttidsboende. Dock visar hela verksamheten inkl.<br />
privata utförare, totalt sett på ett underskott med<br />
1 590 tkr<br />
Den <strong>kommun</strong>ala hemtjänsten, visar på ett<br />
underskott som till stor del är personalkostnader.<br />
Det beror på ett utökat vårdbehov i eget hem<br />
främst under våren innan boendeplatserna på<br />
<strong>Trosa</strong>gården kunde erbjudas.<br />
Viss omvårdnadsökning har fortsatt under senare<br />
delen av året. Enligt vår statistik kvarstår<br />
fortfarande kvalitetsarbete med att höja den<br />
<strong>kommun</strong>ala hemtjänstens redovisning av brukartid,<br />
då den i jämförelse med personalkostnaderna inte<br />
finansieras i hemtjänstersättningen. De extremt<br />
kalla och snörika vintrarna har även gjort det svårt<br />
med att nå en optimal planering och maximalt<br />
resursutnyttjande.<br />
Hemtjänst i särskilt boende<br />
Totalt redovisar särskilda boendena ett underskott<br />
på 5 246 tkr. <strong>Trosa</strong>gårdens tillbyggnad<br />
färdigställdes under våren och fler boendeplatser<br />
på Kobben gav ökade kostnader. Tillbyggnationen<br />
har även medfört utökade fastighetskostnader<br />
avseende hyra.<br />
Våra särskilda boenden redovisar alla ett ökat<br />
vårdbehov gentemot budget. Resultatenheterna<br />
redovisar ett balanserat resultat tillsammans. För<br />
att säkerställa att rätt betalning utifrån behov varje<br />
månad utbetalas till resursenheterna, har vi tillsatt<br />
en handläggare på deltid för att följa upp<br />
boendeplatserna. Vi har även under året arbetat<br />
med att utveckla vår uppföljning rörande<br />
boendeplatser och omvårdnadsbehov inom särskilt<br />
boende.
Change language