You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Teknik & servicenämnden/Avgiftsfinansierad verksamhet<br />
Ordförande Arne Karlsson<br />
Produktionschef Claes-Urban Boström<br />
Totalt, tkr Budget Utfall Avvikelse Utfall Förändring<br />
2010 2010 mot budget 2009 09/10<br />
Verksamhetens intäkter 28 392 27 030 -1 362 28 283 -4,43%<br />
Verksamhetens kostnader -28 392 -26 728 1 664 -27 365 -2,32%<br />
Personal -1 667 -1 364 303 -1 599<br />
Kapitalkostnader -2 786 -2 977 -191 -2 757<br />
Övriga kostnader -23 939 -22 388 1 551 -23 009<br />
Nettoresultat 0 301 301 918<br />
Verksamhetsområde<br />
Vatten och avlopp (Va)<br />
Renhållning<br />
Ekonomisk analys<br />
Årets resultat för den avgiftsfinansierade<br />
verksamheten är ett överskott mot budget om 301<br />
tkr. Detta överskott skall resultatregleras mot<br />
tidigare års förluster i renhållningsverksamheten.<br />
Årets viktigaste händelser<br />
Va-verksamhet<br />
Tillståndsansökan för <strong>Trosa</strong> reningsverk från<br />
4 800 pe till 6 000 pe.<br />
Projektering och genomförande av åtgärder i<br />
<strong>Trosa</strong> reningsverk för att klara spillvatten-<br />
rening för 6 000 pe.<br />
Nytt styrsystem för pumpstationer.<br />
Byggnation av nytt vattenledningssystem på<br />
Nygårdsplatån och Nyängsvägen.<br />
Uppbyggnad av va-databas med digitalisering<br />
av ledningssystem.<br />
Upphandling av överföringsledning Öbolandet<br />
– Lagnöviken är genomförd.<br />
Projektering för va-anslutning av fastigheter<br />
på Öbolandet detaljplaneområden etapp 1 och<br />
2 pågår.<br />
Översyn av vattenskyddsområden vid<br />
vattentäkter pågår.<br />
62<br />
Renhållningsverksamhet<br />
Ny avfallsplan och renhållningsordning är<br />
antagen.<br />
Nytt kontrollprogram för lakvatten.<br />
Byggnation av ny lakvattenledning på Korslöt.<br />
Ny tillståndsansökan för Korslöt.<br />
Framtiden<br />
Genomförande av kapacitetshöjande åtgärder i<br />
<strong>Trosa</strong> reningsverk.<br />
Byggnation av överföringsledning för att<br />
ansluta fastigheter på Öbolandet samt ansluta<br />
Lagnövikens samfällighet .<br />
Byggnation av va-anläggning för att ansluta<br />
fastigheter på Öbolandet.<br />
Överföringsledning till Vagnhärads reningsverk<br />
samt sektionering av <strong>Trosa</strong> spillvattennät.<br />
Överföringsledning Vagnhärad – <strong>Trosa</strong> för<br />
vatten.<br />
Förstärkning och säkring av vattentäkterna vid<br />
Sörtuna och Källvreten.<br />
Byggnation av ny, mer anpassad återvinnings-<br />
central vid Korslöt.<br />
Personal<br />
Personal Budget Utfall Utfall<br />
2010 2010 2009<br />
Personalkostnader, tkr 1 667 1 364 1 599<br />
Personalkostn/total kostnad 6% 5% 6%<br />
Ekologisk utveckling<br />
Va- och renhållningsverksamhet är miljöfarliga<br />
verksamheter med tillståndsplikt för att få<br />
bedrivas. Då verksamheterna bedrivs med<br />
upphandlade entreprenörer är det viktigt att rätt<br />
krav ställs på utförda tjänster och att dessa<br />
regelbundet följs upp. Detta sker en gång i<br />
månaden i driftentreprenadmöten där
Change language