You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Teknik & servicenämnden/Skattefinansierad verksamhet<br />
Ordförande Arne Karlsson<br />
Produktionschef Claes-Urban Boström<br />
Totalt, tkr Budget Utfall Avvikelse Utfall Förändring<br />
2010 2010 mot budget 2009 09/10<br />
Verksamhetens intäkter 60 496 62 387 1 891 54 287 14,92%<br />
Verksamhetens kostnader -96 661 -98 454 -1 794 -92 243 6,73%<br />
Personal -14 193 -14 446 -253 -13 857<br />
Kapitalkostnader -34 582 -29 864 4 718 -30 921<br />
Övriga kostnader -47 886 -54 145 -6 259 -47 465<br />
Nettoresultat -36 165 -36 067 98 -37 956 -4,98%<br />
Verksamhetsområde<br />
Gator och gång-/cykelvägar (Gc-vägar)<br />
Parker och grönområden<br />
Kommunfastigheter<br />
Inköp och försäkringar<br />
Exploateringar<br />
Kommunens skogar<br />
Kost och städverksamhet<br />
Fritids- och idrottsanläggningar<br />
Ekonomisk analys<br />
Trots de höga kostnaderna för vinterväghållningen<br />
kan vi uppvisa ett positivt resultat för den tekniska<br />
enheten. Även kost och städ gör ett mycket bra<br />
resultat och landar nästan på noll.<br />
Redan vid kvartalsrapporten visste vi att det skulle<br />
bli tufft att klara ett bra bokslut med tanke på den<br />
tuffa vintern och nämndens buffert utlöstes redan<br />
då för att minimera det befarade underskottet. Det<br />
största skälet till det goda resultatet är dock att en<br />
del stora investeringar inte belastat resultatet<br />
under 2010 utan kommer först 2011.<br />
Viktigaste händelser hittills i år<br />
Tekniska<br />
Färdigställandet av kulturskolan.<br />
Ny idrottshall i Vagnhärad.<br />
Nya omklädningsrum på Häradsvallen.<br />
Ny maskinhall på Häradsvallen under<br />
produktion.<br />
Ny lekplats i <strong>Trosa</strong> hamn.<br />
Havsbadet har upprustats.<br />
59<br />
Byggnation av Vagnhärads station.<br />
Hamnbodarna färdigbyggda.<br />
Vitalisskolans ombyggnation/renovering pågår.<br />
Alphyddans renovering pågår.<br />
Produktion av nytt kök, matsal och<br />
samlingslokal i Hedebyskolan pågår.<br />
Lokalprogram framtaget för nytt bibliotek i<br />
Vagnhärad.<br />
Energioptimering av våra fastigheter pågår.<br />
Påbyggd brygga i hamnen.<br />
Projektering av försköning å-miljön vid <strong>Trosa</strong><br />
kvarn.<br />
Gc-vägen Kroka – Vagnhärad färdig.<br />
Gc-väg Stensundsvägen färdig.<br />
Program för utveckling av Vagnhärads torg.<br />
Infartsparkering Nyängsvägen byggd.<br />
Upphandling för förbättring av Högbergsgatan.<br />
Upphandling för tillgänglighetsåtgärder av<br />
Västra Långgatan.<br />
Ny och mycket uppskattad julbelysning i både<br />
<strong>Trosa</strong> och Vagnhärad.<br />
Kost och städ<br />
Hälsoprojekt med Previa avslutades i våras.<br />
Projektet har skapat en större medvetenhet<br />
och ökat engagemang kring hälsofrågor.<br />
Utbildning med Stadshotellet i kundbemötande<br />
och service.<br />
Studiebesök på en gård i Sörmland som<br />
levererar ekologisk köttfärs till oss.<br />
Utbildning inom Livsmedelshygien (årligen<br />
återkommande).<br />
Städmässa dit några av städpersonalen åkte<br />
och fick idéer och inspiration till förnyelse.<br />
Vi har genomfört måltider som haft lite extra<br />
glans, såsom Prinsessbröllopsmeny för särskilt<br />
boende, surströmmingskalas för boende och<br />
gäster mm.<br />
Vi har haft en 400-årsjubilemslunch för<br />
skolorna.<br />
Vi har varit inbjudna till Pensionärsråd och<br />
PRO för att prata mat.
Change language