You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Humanistiska nämnden/Kultur & fritidsutskottet<br />
Ordförande Carl von der Esch<br />
Produktionschef Claes-Urban Boström<br />
Totalt, tkr Budget Utfall Avvikelse Utfall Förändring<br />
2010 2010 mot budget 2009 09/10<br />
Verksamhetens intäkter 2 322 2 824 502 2 660 6,18%<br />
Verksamhetens kostnader -20 608 -20 613 -5 -19 364 6,45%<br />
Personal -7 490 -7 675 -185 -7 152<br />
Kapitalkostnader -477 -478 -1 -419<br />
Övriga kostnader -12 641 -12 460 181 -11 794<br />
Nettoresultat -18 286 -17 789 497 -16 704 6,49%<br />
Verksamhetsområde<br />
Bibliotek<br />
Fritidsgårdar<br />
Musikskola<br />
Avtal fritidsverksamhet<br />
Föreningsstöd<br />
Båtplatser<br />
Idrottsanläggningar<br />
Friluftsbad<br />
Samlingslokaler<br />
Elljusspår<br />
Gästhamn<br />
Kråmö<br />
Inomhusbad<br />
Camping<br />
Ekonomisk analys<br />
Ett mycket bra resultat och väldigt nära den<br />
prognos på 500 tkr som vi gav vid delårsbokslutet.<br />
Kostnaderna ligger precis som budget, medan<br />
intäkterna är högre. Det är framförallt<br />
uthyrningsintäkterna som har ökat, där<br />
Lånestahallen är den främsta anledningen. Alla<br />
enheter uppvisar dock högre intäkter än<br />
budgeterat.<br />
Viktigaste händelser hittills i år<br />
Byggnation av Lånestahallen och nya<br />
boulebanor i anslutning till denna.<br />
Kulturskolan invigdes i början på året.<br />
Succé för kulturfnatt igen.<br />
Föreningarnas dag genomfördes för andra året<br />
i rad.<br />
I <strong>Trosa</strong> kvarn, som nyrenoverats, har 63<br />
arrangemang och utställningar genomförts<br />
med en publik på drygt 9 000 personer.<br />
Upprustning av <strong>Trosa</strong> havsbad har påbörjats<br />
och avslutas våren 2011.<br />
Projektering gjord för att anlägga konstgräs på<br />
Häradsvallen.<br />
54<br />
Nya omklädningsrum har byggts på<br />
Häradsvallen och ny maskinhall är under<br />
uppförande.<br />
Balticbryggan har förlängts, vilket skapat 10<br />
nya båtplatser.<br />
Aulan i Tomtaklintskolan har förbättrats med<br />
ny ljudanläggning och en IT-kanon.<br />
<strong>Trosa</strong> <strong>kommun</strong>s 400-årsjubileum har gett en<br />
rad arrangemang och aktiviteter under året.<br />
Personal och ungdomar har genomfört<br />
studiebesök på andra fritidsgårdar med tanke<br />
på vårt kommande Ungdomens hus.<br />
Fritidsgårdarna har anordnat rockmusik-<br />
utbildning.<br />
Tillsammans med Folkets husföreningen<br />
anordnade Fritidsgårdarna ett drogfritt,<br />
alternativt Valborgsmässofirande i form av<br />
filmvisning.<br />
Fritidsgårdarna har också satsat på extra<br />
öppet och fler aktiviteter inför höstens<br />
skolstart.<br />
Separata tjejkvällar har genomförts på båda<br />
fritidsgårdarna.<br />
Kulturskolan har genomfört sin hemliga resa.<br />
Kulturskolans dag har i år utvecklats till<br />
kulturskolefestival i samarbete med<br />
fritidsgårdarna och Frisksportförbundet.<br />
Kulturskolan har uppträtt på våra<br />
äldreboenden under sommaren.<br />
Kulturskolan medverkar i ett länsgemensamt<br />
projekt finansierat av EU för<br />
kompetensutveckling av personalen.<br />
En flöjtkurs för elever i samverkan med<br />
Nyköpings kulturskola genomfördes i juni.<br />
Biblioteket i de tillfälliga lokalerna i Vagnhärad<br />
har blivit riktigt bra och lokalprogram har<br />
arbetats fram för de kommande nybyggda<br />
lokalerna.<br />
Biblioteken har haft: 12 vuxenarrangemang,<br />
11 utställningar, 13 barnarrangemang samt<br />
sagostunder, 34 bokprat, 14 klassbesök/v.
Change language