Kallelse med handlingar 20130227.pdf - Trosa kommun

Rationaliseringar/nettokostnadsminskningar 2014 och 2015Liksom tidigare år är detta ledningsgruppens förslag. Detaljerna beslutas politiskti samband med budgetberedningen i maj.20131 årssatsningarbortRationalisering2014Rationalisering2015nämnd/utskottpol ledn 0 0KK -450 -125 -330EKO -100 0SBN 0 -85 -125Skola -2 000 -560 -1 000SOC 0 -600 0K&F -500 0VON -400 -800 -575T&S -1 050 -1 100 -400REV 0 0MN 0 -25 -25FIN 0 -500 -150-4 500 -3 795 -2 605Ettårssatsningar 2013 som tas bort 2014Ettårssatsningar 2013tkr nämndsumma/nämndVagnhärads station 100 år 2013 250 KSFörebyggande arbete med trygghetsåtgärder 200 KS 450Biotopåtgärder (Fiske) 100 EKO 100Fortsatt arbete med att förbättra resultaten i skolan 1 000 SkolanUtökad satsning på IT i skolan 1 000 Skolan 2 000Upprustning förskolor i Vagnhärad 750 TSNMatprojekt 200 TSNVassröjning ( 0,5 Mkr i tre år )TSNUtsmyckning rondell i Västerljung 100 TSN 1 050Utvecklad vårdplanering 200 VONAvgiftsprojekt hemtjänst 100 VONSinnenas lilla trädgård 100 VON 400Kulturtryck, mm, 100 KFNIordningställa kring motionsspår med platsbyggdamotionsredskap, stödja andra kommunprojekt, mm 400 KFN 500Totalt 4 500Utökningar av ram i budget 2013, tkr, som kvarstår och räknasupp med löne- och prisökningInför varje budget har kostnadsramarna räknats upp eller justerats för Löneökningar Prisökningar Demografiska förändringar för barn och unga samt äldre medborgareDessa kostnadsökningar finns inte med i nedanstående redovisning.Det gör inte heller ökade kostnader som reglerats med internhyra och ökadekapitaltjänstkostnader. Verksamheternas budgetramar utökades även 2011 och2012, men dessa redovisas inte här5