Kallelse med handlingar 20130227.pdf - Trosa kommun

Rutinnummer/rutin Kontroll- Ansvarig Metod Frekvens Rapport Risk Konsmoment tillKAN:3 Verkställande av fattadebeslut i Ksau, KS och KFAtt ärendet "beslutsuppföljning" genomförs minst tvågånger om året.Ksekr Kontroll gentemotärendeförteckning2 ggr per år FC, KS 1 2KAN:4 Delegering* Att delegeringsordningen är relevant med avseende påkommunkontorets organisation och befattningar m.m.Ksekr Komplettgenomläsning avdelegeringsordningen1 ggr per år FC, KC 1 2KAN:5 Dokumenthantering* Aktuell dokumenthanteringsplan finns och är tillgängligoch relevant.Arkivans. Komplett översynoch genomläsningav befintligaplaner1 ggr per år FC, KC 1 2KAN:6 Information på hemsidorsom administreras av kanslietInformationen är uppdaterad, relevant och informativ. Ksekr Komplettgenomläsning2 ggr per år 1 1KAN:7 Styrdokument beslutade avKS och KF*KAN:7 Styrdokument beslutade av Styrdokumenten hålls aktuella och lättillgängliga. Ksekr Komplett 1 ggr per år FC, KC 2 2Styrdokumenten hålls aktuella och lättillgängliga. Ksekr Komplettgenomgång avgällandestyrdokumentKAN:8 Svarsfrekvens synpunkter Kontroll att synpunkter som kommer viasynpunkthanteringen besvaras inom 7 dagar.Ksekr Stickprov 1 ggr per år KC 1 1Servicenheten:SER:1 Mobiltelefoner Aktuell mobiltefefonpolicy finns. Servicechef Komplett 1 ggr per år KC 2 1SER:2 Nycklar till kommun-husenvid nyanställning och avslutadanställning.Återlämning av nycklar. Servicechef Komplett 1 ggr per år KC 1 2SER:3 Nycklar till lokaler,uthyrningslägenhet samtpassagebrickor.Återlämning av nycklar samt passagebrickor. Servicechef Stickprov 1 ggr per år KC 2 33 G:\Nämnder\Ksau\KSau13\Tjänsteskrivelser\0218\IK-plan KS 2013\Internkontrollplan KS 2013