Kallelse med handlingar 20130227.pdf - Trosa kommun

Kommunalskatt och generella statsbidragKommunen baserar sina beräkningar över skatteintäkter på Sveriges kommuneroch Landstings antaganden och prognoser. Enligt skatteprognos, från 2012-12-18, beräknas kommunens skattenetto öka med 10,4 mkr jämfört med budget2013. Skatteprognosen har beräknats med befolkningsutvecklingen i degemensamma planeringsförutsättningarna som underlag.Finansiella förutsättningarKommunens målsättning för resultatets andel av skatteintäkter och statsbidragär minst 1 procent. Att resultatet satts så lågt som 1 procent beror på att medeläven bör avsättas till kommande pensioner. Under 2012 avsättas 7 procent avkommunens pensionsskuld vilket innebär att målet om 2 % avsättning per år haruppfylllts för hela mandatperioden 2011-2014. Medel motsvarande 1,63 procentav verksamhetens kostnader avsätts i Kommunstyrelsens centrala buffert.(Målsättningen är att bufferten ska vara 2 procent av verksamhetens kostnader).Denna buffert kan användas till att:täcka minskade skatteintäktertäcka ökade pensionskostnadertäcka ökade kostnader för fler förskole-/skolbarn än vad som budgeteratssamt dyrare programval i gymnasieskolantäcka ökade LSS-kostnadertäcka för ökade kostnader för fler äldre invånare vilket medför ökade behovav vård och omsorgöka kommunens resultat11