VON hela kallelsen 2013-03-12.pdf - Trosa kommun

TrosagårdenEnhetschef Emelie LittorinTotalt, tkr Budget Utfall Avvikelse Utfall Förändring2012 2012 mot budget 2011 11/12Verksamhetens intäkter 17 823 17 912 89 17 859 0,30%Verksamhetens kostnader -17 829 -18 400 -571 -17 892 2,84%Personal -16 635 -17 073 -438 -16 518Kapitalkostnader 0 0 0 0Övriga kostnader -1 200 -1 327 -127 -1 374Resultatöverföring 6 0 -6 0Nettoresultat -6 -488 -482 -33 1378,79%Verksamhetsområde• Verksamheten verkställer uppdrag utifrånsocialtjänstlagen och hälso- ochsjukvårdslagen.• Särskilt boende för äldre, 54 lägenheter.• 5 avdelningar varav en demensavdelningEkonomisk analysBeläggningen för Trosagården har varit 94,1%.Under denna tid har Trosagården haft 8 boendemed mycket omfattande omvårdnadsbehov ochstora HSL-insatser samt en avdelning som underhela året haft 8 boende som har en demenssjukdom.Detta gör att Trosagården visar ett stortunderskott på -482 tkr.De stora omvårdnadsinsatserna och personernamed demensjukdom påverkar bådepersonalkostnaden och verksamhetskostnadernaunder hela året.Då vi vid årets slut hade sex tomma lägenheterjobbar vi med detta genom att samordnapersonalresurserna mellan avdelningarna.Schemaöversyn görs kontinuerligt för att bemannaefter behov.Årets viktigaste händelserVärdegrundsarbetet för våra särskildaboendeformer har pågått under året och kommervara ett ständigt pågående arbete. Två ipersonalen från Trosagården har varit på utbildningpå Svenska demensdagarna i Örebro.All personal som är kontaktansvarig för en boendesom har en demenssjukdom har genomfört ellerkommer att få göra en webbaserad utbildning medhjälp av sjuksköterska.FramtidenDet vi kan se är att antalet demenssjuka ökar påvåra boenden och finns numera på allaavdelningar, i framtiden innebär det en ökadkostnad som vi bör ha med i beräkningen. Vi harockså sett att vistelsetiden är kortare än tidigare åroch att de som flyttar in eller får en korttidsplatshos oss har ett mer omfattande vårdbehov ochstörre behov av HSL-insatser. Eftersom allanumera dokumenterar i Treserva så synliggörsHSL-insatserna och bekräftar ovanstående.Fortsatt utveckling av dokumentation i Treservakommer att ske. Kostombuden kommer att fåutbildning i nutrition och hygienombuden kommeratt få utbildning.Avstämning mot målKontaktansvarig gör en genomförandeplan utifrånbeslut och i samråd med den enskilde.Genomförandeplanen uppdateras var tredje månadeller om behov föreligger innan. Alla boende har enaktuell genomförandeplan.Aktiviteter i grupp och även enskilt genomförs förde boende. Dragspelsmusik och sång anordnas 7-8ggr/termin. Vår aktivitetsvärd ordnar boccia ochbingo vilket är mycket uppskattat. Rehabpersonalhar gymnastik för de som vill en gång i veckan.Under sommaren har våra boende fått gå ut efterönskemål alla dagar, detta tack vare de fantastiskaguldkantsungdomarna som varit på Trosagårdenhela sommaren.Guldkantsungdomarna har varit mycketuppskattade av de boende. Grillfest har anordnats isommartältet som vanligt av Lions ochonsdagsfiket har fortsatt sin sång och musikverksamhet.Utöver detta har ett samarbete medmusikskolans ungdomar startat.6