VON hela kallelsen 2013-03-12.pdf - Trosa kommun

LSS & Boendestöd SoLEnhetschef Ely-Ann LillsebbasBoende enl LSS, Ledsagarservice, Daglig verksamhet i hemmet, Boendestöd enl SoLTotalt, tkr Budget Utfall Avvikelse Utfall Förändring2012 2012 mot budget 2011 11/12Verksamhetens intäkter 725 951 226 911 4,39%Verksamhetens kostnader -8 466 -8 879 -413 -9 414 -5,68%Personal -7 486 -7 809 -323 -8 122Kapitalkostnader -11 -10 1 -10Övriga kostnader -969 -1 060 -91 -1 282Nettoresultat -7 741 -7 928 -187 -8 503 -6,76%Verksamhetsområde• Särskilt boende LSS• Daglig verksamhet i hemmet, LSS• Boendestöd neuropsykiatri/socialpsykiatri,enligt Sol• Del av ledsagarserviceÖkat samnyttjande av de befintligapersonalresurserna både i basarbetet ochstödfunktioner. Risk finns i att kunder blir äldre ochsåledes kan behöva andra stödformer ex.gruppbostad. Detta kan vi idag inte verkställa inomverksamheten.Ekonomisk analysVerksamheterna visar ett litet underskott motbudget. Det är framförallt beroende på enfelbudgetering men vi arbetar med att kommatillrätta med det.Årets viktigaste händelser• Från och med september har en ny cheftillträtt. Detta ökar samordningen mellanhemtjänst, socialpsykiatri och boendestödinom neuropsykiatri. Arbetet med atteffektivisera och samordnapersonalresurserna fortsätter.• En studiecirkel i ESL startade under åretoch fortsätter 2013. Ledare är personalfrån social- och neuropsykiatrin.• Mötescafet i Trosa startades 2012 och harfallit väl ut, kommer att fortsätta undernästa år.PersonalPersonal Budget Utfall Utfall2012 2012 2011Personalkostnader, tkr 7 486 7 809 8 122Personalkostn/totalkostnad 88% 88% 86%Ekologisk utvecklingInköp görs enligt de kommunala krav som finnsoch vi använder leverantörer enligt kommunensupphandlingar.FramtidenUtökat samarbete mellan de olika verksamheterna,särskilt boende, neuro- och socialpsykiatri. Detkommer att innebära ytterligare effektiviseringarsamtidigt som tryggheten för våra brukare i deolika verksamheterna skall säkerställas.Kvalitetssäkra LSS-verksamheterna genom attanvända samma registreringsverktyg som ihemtjänsten (Avista).12