VON hela kallelsen 2013-03-12.pdf - Trosa kommun

TjänsteskrivelseVård- och omsorgsnämndenDnr VON 2013/72013-03-06Vård och OmsorgKajsa FiskTel. 0156-520 54Fax. 0156-523 02kajsa.fisk@trosa.seBokslut för vård- och omsorgsnämnden 2012Förslag till beslutVård- och omsorgsnämnden beslutaratt godkänna vård- och omsorgsnämndens bokslut 2012.att överlämna nämndens bokslut 2012 till kommunstyrelsen.SammanfattningNämnden redovisar ett negativt resultat år 2012 med -4 439 tkr med nämndensbuffert inkluderad. Avvikelsen är främst kopplat till högre omvårdnadsbehovinom särskilt boende och fler utförda hemtjänsttimmar än vad budget inrymde.Särskilt boende totalt redovisar ett underskott på -2 496 tkr för 2012, vilket ärett något bättre resultat än vad som prognostiserades vid delårsbokslutet.Hemtjänst totalt visar på ett underskott på -3 482 tkr. Omvårdnadsbehovet ochdärigenom de biståndsbedömda timmarna överstiger budget med -2 811 tkr menär en förbättring på +300 tkr jämfört med delårs-prognosen. LSS och LASSredovisar ett positivt resultat jämfört med budget motsvarande +141 tkr.Hälso- och sjukvårdsenheten lämnar ett överskott på +88 tkr och AME på ettöverskott, motsvarande +412 tkr, vilket främst är kopplat till högre intäkter änbudgeterat. Övriga verksamheter redovisar ett underskott på -508 tkr. Det berorpå ökade kostnader för färdtjänst, tekniska hjälpmedel och måltid i förhållandetill budget.Enligt bilaga presenteras vård- och omsorgsnämndens bokslutberättelse samt enverksamhetsberättelse för varje verksamhet inom nämnden.Kajsa FiskProduktionschefFredrik JehrénEkonomBilagorBilaga 1 Vård- och omsorgsnämndens bokslut 2012Bilaga 2 Verksamhetsberättelser till vård- och omsorgsnämndens bokslut 2012