VON hela kallelsen 2013-03-12.pdf - Trosa kommun

Rutin/arbetsområde Kontrollmoment Ansvarig f kontr Metod Uppföljning Rapport Risk KonsekvenstillSekretess Användare fått ge sekretesslöfte PC Stickprov 2 ggr/år PeC 1 3 OKPersonuppgiftslagen* Reglerna i personuppgiftslagen efterlevs och anmäld till PuL-ambassadör Stickprov 1 gång/år PC 2 2 OKPuL-ombudatt förteckningen enligt § 39 PUL är uppdaterad och anmäld PuL-ambassadör Stickprov 1 gång/år PuL-obud 1 2 OKVerksamhetsplanerFinns aktuella dokument:Budget/Internbudget Ek Komplett Varje år PC/EkC 1 3 OKVerksamhetsplaner Ek Komplett Varje år PC/EkC 1 3 OKVård- och omsorgsplan PC/Bitr PC Komplett Varje år PC 1 2 OKKvalitetspolicy PC/Bitr PC Komplett Varje år PC 3 2 ErsattInventariehantering* Aktuella rutiner för inventariehantering finns på Ek Komplett 1 gång/år EkC 1 2 OKförvaltningenHandhavande av Kontroll och avstämning av redovisning skall Av PC vald Stickprov 2 ggr/år PC 2 3 OKenskildas medel dubbelattesteras kontrollpersonRiktlinjer Lex Sarah enligt SoL § 71 a PC/Bitr PC Komplett Vid behov PC/SAS 1 2 OKLex Maria - rapportering av allvarliga skador, sjukdomar för kontroll av PC/MAS 1 2 OKoch riskeraktuellaAnmälan om övergepp (Hot och Våld) handlingar enligt PC 2 2 OKArkivbeskrivning gällande för- PC 1 1 OKBemötande inom vård och omsorg fattningar och PC 2 2 OKÖverklagande av biståndsbeslut lagstiftning PC 1 2 OKPC 2 2 OKUppföljningRutin/arbetsområde Kontrollmoment Ansvarig f kontr Metod Uppföljning Rapport KonsekvenstillEkonomisk uppföljning Genomgång av den aktuella ekonomiska situationen Ek Stickprov Kontroll sker PC 2 2OKoch utifrån densamma skall en prognos sammanställasper tertialVerksamhetsmässig Genomgång huruvida verksamhetsplaner efterlevs PC Komplett 2 ggr/år KC 1 2 OKuppföljning2(3)