VON hela kallelsen 2013-03-12.pdf - Trosa kommun

väntades ett överskott på 1 554 tkr.Delårsprognosen inkluderade inte regleringgentemot central buffert, vilket vid avstämninginnebar en återbetalning till central buffert på 477tkr. De största övriga faktorerna till att det inteblivit enligt prognosen är 3 ärenden därFörsäkringskassan avslagit LASS och som övergåtttill beslut om personlig assistans underutredningstiden. Vi har även fått betala enretroaktiv kostnad på 563 tkr avseende inflyttadbrukare som kommunen retroaktivt fick ersättautflyttningskommunen för de 20 första timmarna18 månader bakåt i tiden.Övriga verksamheterHälso- och sjukvårdsenheten lämnar ett överskottpå +88 tkr vilket är kopplat tilleffektiviseringsarbete kring förbandsmaterial. ÄvenAME visar på ett överskott, motsvarande +412 tkrvilket främst är kopplat till högre intäkter änbudgeterat för KOMFIX och butiken.Övriga verksamheter redovisar ett underskott på-508 tkr. Det beror på ökade kostnader förfärdtjänst, tekniska hjälpmedel och måltid iförhållande till budget.Årets viktigaste händelser• Ny Produktionschef fr.o.m. maj 2012• Ny organisationsstruktur• Intensivt arbete med kostnad per brukare(KPB) samt analys av resultatet• Arbete med kvalitets- och ledningssystem medledning av MAS och SAS• Överklagat LSS/LASS-ärendet som efter besluti kammarrätten gav den enskilde rättgentemot Försäkringskassan• Socialstyrelsens förslag om bemanningavseende personer med en demensdiagnos.• Nationell satsning: ”Bättre Liv för de mestsjuka äldre”.• Värdegrundsarbete/ värdegrundsgarantierinom äldreomsorgen• Certifiering VO-collegeSatsningarÅrets satsningar har bestått i att utvecklaanhörigstödet, ledningssystem för kvalitet, minskaskador på verksamhetens bilar samt lockaungdomar till vården. Förutom personliga mötenmed anhöriga och närstående har anhörigstödeterbjudit många olika aktiviteter under året. Bl.a.har föreläsningar arrangerats, en Hälsodaganordnats och flera träffar för anhöriga till personermed demens hållits. Arbetet med att uppdateraoch utveckla ledningssystemet för kvalitet iförhållande till gällande lagar och föreskrifterpåbörjades under 2012 och kommer att fortsättaäven under 2013. För att minska skadekostnadernapå våra leasingbilar har en person anställts för attha det övergripande ansvaret för bilarna. Dessaunderhålls på så vis kontinuerligt och användsdessutom så effektivt som möjligt. Ansvaretinbegriper även underhåll av verksamhetenscyklar. För att locka ungdomar till vården har olikasatsningar gjorts under året. Totalt fick 40 killaroch tjejer under sommaren tillfälle att arbeta inomvård och omsorg. En 2-dagars kurs anordnades därungdomarna fick lära sig grunderna iomvårdnadsyrket för att också bli inspirerade tillatt söka vårdyrket i framtiden. Underframtidsveckan arrangerades informationsträffarför elever i åk 8. Ungdomarna har för övrigt satt”guldkant” på de äldres vardag och vi kommeräven fortsättningsvis att arbeta medguldkantsungdomar i våra verksamheter.FramtidenOrganisationens nya struktur kommer attimplementeras och roller samt uppdragtydliggöras.Det högre omvårdnadsbehovet inom särskiltboende jämfört med lagd budget beräknas kvarstå.Vi påverkas av Landstingets förändringar blandannat för omvårdnad av yngre (Under 65 år). Vihar även fortsatt stora omvårdnads- och HSLbehovför vård i livets slutskede där vård ges påsärskilt boende för äldre.Arbetet med att förbättra för ”de mest sjuka äldre”inom äldreomsorgen kommer att fortsätta. Denomfattande satsningen har sitt ursprung i enöverenskommelse mellan regeringen och SKL medmålet att skapa en bättre samordnad vård för demest sjuka äldre. De medel som avsätts fördelashuvudsakligen enligt en prestations- ochresultatbaserad modell.Fortsatt bevakning av Socialstyrelsens förslagavseende bindande regler för bemanning viddemenssjukdom som planeras träda i kraft 1 jan2014.Förekomsten av demens ökar i Trosa kommunliksom i landet för övrigt, varför det även äraktuellt att se över kunskapsnivån inomorganisationen. Ett led i detta är att utvecklaanvändandet av demensregistret BPSD(Beteendemässiga och Psykiska Symtom vidDemens)Indikationer finns på att de hemsjukvårdsinsatsersom efterfrågas, såväl inom ordinärt som särskilt2