KALLELSE Kommunfullmäktige

Delårsrapport 31 augusti 2016
Inledning
Kommunens resultat till och med augusti månad 2016 uppgår till 58,8 mnkr. Resultatet är 45,0
mnkr bättre än föregående år för samma period. Verksamheternas nettokostnader har ökat med
4,0 mnkr, intäkterna i verksamheten har ökat med ökat 47,8 mnkr och kostnaderna med 49,6
mnkr. Främsta orsaken till intäktsökningen är statsbidrag hänfört till migrationsverksamheten.
Skatteintäkterna har ökat med 35,7 mnkr, största delen av ökningen avser det extra generella
statsbidraget som kommunerna erhållit. För Tidaholms kommun är denna summa i
delårsbokslutet 17,0 mnkr (helåret 25,5 mnkr). I delårsresultatet ingår också en intäkt under
finansiella intäkter på 13,0 mnkr, detta är intäkten för försäljningen av Tidaholms
bostadsbolag(TBAB) till Tidaholms energibolag (TEAB).
Helårsprognosen för 2016 visar ett prognostiserat överskott på 61,8 mnkr. Prognosen inkluderar
ett överskott av intäkter hänfört till migrationen på 12,0 mnkr samt extra statsbidrag på 25,5
mnkr där 24,3 mnkr beräknas återstå vid årets slut. Tidaholms kommun har beslutat att dessa
medel ska kunna användas över en längre tidsperiod och bör betraktas som en intäkt av
engångskaraktär. Här finns även intäkten på 13,0 mnkr, för försäljningen av TBAB med.
Exkluderat dessa medel är prognosen 12,5 mnkr vilket är i linje med kommunens resultatmål på
2 %.
I denna rapport presenteras prognostiserad uppföljning av mål utifrån vad nämnderna och
verksamheterna genomfört hittills, för att nå måluppfyllelse på sikt. Uppföljningen utgår från
strategi per effektmål för att ge en indikation av arbetet. Utifrån prognosen för 2016 ger de 24
övergripande strategiska målen att, 7 st mål når en fullständig måluppfyllelse, 13 st en
förbättrad måluppfyllelse och för 4 st en oförändrad eller försämrad måluppfyllelse. Prognosen
ger en antydan hur verksamheternas arbete mot målen gått och vad resultat blir samt vilka mål
som bör prioriteras/arbetas mer med.
Kommunen har under första delen av 2016 ökat antalet anställda med 59 st. Detta beror främst
på fler anställda inom migrationsverksamheten. Sjukfrånvaron har minskat för Tidaholms
kommun som arbetsgivare. Totala sjukfrånvaron har minskat till 6,2 % jämfört med 6,6 % vid
årsskiftet.
Kommunen har under året bland annat genomfört följande:
För kommunens utveckling på längre sikt skall en översiktsplan arbetas fram. Detta
arbete kommer att inledas med en visionsfas. Upphandlingen är klar och projektet
väntas starta under hösten.
En strategi för ett förbättrat företagsklimat har antagits.
Projektet kring utveckling av arbetsinriktade sociala företag fortlöper och en
avknoppning av Yttre Hemtjänst har genomförts den 1 april, projektet pågår fram till
2018.
Byggnationen av Hellidens förskola är klar och verksamheten är igång sedan 1 augusti.
Tidaholms kommun klättrar från plats 233 till plats 186 i Svensk näringslivs ranking.
Kommunen har erhållit ett extra statligt stöd för sommarlovsaktiviteter, detta har
bidragit till att ett flertal aktiviteter genomförts under sommaren.
I april publicerade Skolverket statistik som visar att Tidaholms kommun har en stor
andel fritidspedagoger i fritidshemmen jämfört med kommungenomsnittet i Sverige.
Detta uppmärksammades av flera nyhetsmedier.
Detaljplan för kvarteret Järnskog har godkänts av miljö- och byggnadsnämnden. Planen
ger förutsättningar för att bygga cirka 50 lägenheter.
Planprogram för Bälteberga har godkänts av miljö- och byggnadsnämnden.
3/54
12