KALLELSE Kommunfullmäktige
Kommunfullm%C3%A4ktige%2B2016-10-31
Kommunfullm%C3%A4ktige%2B2016-10-31
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Barn- och utbildningsnämnden<br />
Kommentarer till prognos 2016<br />
Barnomsorg<br />
Förskolan Stallängen kommer fortsätta att ha en extra avdelning utöver de fyra ordinarie<br />
avdelningarna. Avdelningen har varit i drift under våren 2016, och då antalet barn är fortsatt<br />
högt behöver avdelningen behållas.<br />
Förvaltningen sökte riktat statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan inför läsår 2016/2017,<br />
669 tkr, bidraget blev lägre än förväntat. Merkostnaderna för en extra avdelning på förskolan<br />
täcks dels genom statsbidraget för mindre barngrupper och dels genom att intäkterna inom<br />
barnomsorgen är större än beräknat.<br />
Bidrag från migrationsverket blir uppskattningsvis 100 tkr högre än beräknat för asylsökande<br />
barn i förskolan<br />
Prognos helår är +100 tkr.<br />
Grundskola F-9<br />
Kostnaden för köp av skolplatser av andra huvudmän är 900 tkr lägre än budgeterat. Kostnaden<br />
för skolskjuts är 100 tkr lägre än budgeterat. Lokalkostnader för moduler blev 250 tkr lägre än<br />
planerat då befintliga moduler kunde användas och inte behövde flyttas.Bidrag från<br />
migrationsverket för asylsökande barn i skolan blir uppskattningsvis 1 000 tkr högre än<br />
beräknat. Prognos helår +2 250 tkr<br />
Gymnasieskola och gymnasiesärskola<br />
Gymnasiesärskolan visar ett överskott på 500 tkr vilket framförallt beror på minskade kostnader<br />
för interkommunala ersättningar. Prognos helår är +500 tkr. Prognos helår är en budget i balans.<br />
Vuxenutbildning<br />
Elevantalet på svenska för invandrare (SFI) har ökat, vilket innebär ökade intäkter och<br />
kostnader. I övrigt mindre avvikelser från budget.<br />
Investeringar<br />
Projekt<br />
Budget<br />
2016<br />
Tilläggsanslag<br />
o<br />
omdisp<br />
Summa<br />
budget<br />
2016<br />
Bokfört<br />
tom aug<br />
2016<br />
Prognos<br />
helår<br />
2016<br />
Avvikelse<br />
helår<br />
2016<br />
Kulturskolan 70 6 76 64 76 0<br />
CRT 25 50 75 75 0<br />
Treklöverns uo 235 106 341 213 341 0<br />
Rudbecksgymnasiet 162 13 175 105 70<br />
Forsen skolomr. 172 47 219 75 219 0<br />
Hökensås skolomr. 336 155 491 491 0<br />
SFI Smedjegatan 830 830 856 900 -70<br />
Ny förskola Helliden 775 775 134 775 0<br />
Moduler (5st) som övergår till klassrum 575 575 508 575 0<br />
Förstudie lokalbehov försk/skola 0 800 800 695 800 0<br />
3 180 1 177 4 357 2 545 4 357 0<br />
44/54<br />
53
Change language