KALLELSE Kommunfullmäktige
Kommunfullm%C3%A4ktige%2B2016-10-31
Kommunfullm%C3%A4ktige%2B2016-10-31
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Barn- och utbildningsnämnden<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Arbete pågår med planering av ny skola samt utökning av fler förskoleavdelningar.<br />
Beslut kring detta kommer att starta ett långsiktigt arbete i förvaltningen. Flera<br />
verksamheter blir involverade i lokalutredningen.<br />
I slutet av våren och början av sommaren var det ett ansträngt läge kring rekrytering av<br />
personal. Det fanns en stor oro bland skolledarna som hade svårt att hitta behörig<br />
personal att rekrytera. Nuläget är ändå positivt med behöriga pedagoger på de flesta<br />
tjänster.<br />
En till en satsning är igång. Från och med höstterminen 2016 får årskurs 7 en egen<br />
dator. Satsningen på den digitala lärmiljön fortsätter.<br />
En utökning av skolledartjänster har gjorts till grundskolorna vilket medfört mer<br />
hanterbart uppdrag. Organisationen kring skolledarna är ett pågående arbete med<br />
anledning av ett ökat barn- och elevantal.<br />
Under hösten fortsätter förvaltningen att ta del av flera satsningar som finansieras med<br />
statsbidrag, såsom karriärtjänster, skapande skola, kvalitetsäkrande åtgärder i förskola,<br />
lärarlönelyft, läxhjälp och lärlingsutbildning.<br />
Ekonomi<br />
Driftsredovisning<br />
Barn- och utbildningsnämndens samlade prognos för helår visar ett överskott på 2 850 tkr.<br />
Nämndsresultat tkr<br />
Utfall aug<br />
2015<br />
Utfall aug<br />
2016<br />
Utfall år<br />
2015<br />
Budget<br />
2016<br />
Prognos<br />
2016<br />
Verksamhetens intäkter 44 283 54 324 72 370 79 835 80 935<br />
Verksamhetens kostnader -195 568 -210 525 -298 581 -324 609 -322 859<br />
Därav personalkostnader -137 781 -151 131 -209 682 -234 222 -234 222<br />
Verksamhetens nettokostnader -151 286 -156 201 -226 211 -244 774 -241 924<br />
Kommunbidrag 155 543 163 689 232 218 244 774 244 774<br />
Nämndresultat 4 257 7 488 6 007 0 2 850<br />
Ingående medel vid årets början -1 709 4 298<br />
Nämndens totala medel vid årets slut 4 298 7 148<br />
Kommentarer till utfall augusti 2016<br />
Delårsresultat för barn- och utbildningsnämnden efter augusti är + 7 488 tkr. Det positiva<br />
delårsresultatet beräknas täcka:<br />
Läromedel<br />
Läromedelsinköp inför läsår 2016/2017.<br />
Inköp av datorer och IT-utrustning. Från år 2016 skall inköp av datorer ske inom förvaltningens<br />
driftsbudget. Inköpen sker inför nytt läsår.<br />
42/54<br />
51
Change language