KALLELSE Kommunfullmäktige
Kommunfullm%C3%A4ktige%2B2016-10-31
Kommunfullm%C3%A4ktige%2B2016-10-31
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Kultur och fritidsnämnden<br />
Ekonomi<br />
Driftsredovisning<br />
I två av nämndens verksamheter; Forshallen och Godsmagasinet, redovisas en negativ<br />
avvikelse. Denna avvikelse beror till stor del på det ökade besökstryck som varit med anledning<br />
av de asylsökande och de ensamkommande flyktingbarnen. I Forshallen finns även i<br />
normalläget en brist på personalresurser sedan ombyggnationen.<br />
Åtgärder<br />
De negativa avvikelserna för Forshallen och Godsmagasinet förväntas regleras genom en<br />
förändrad fördelning av de integrationsmedel som tillfaller kommunen. Kultur- och<br />
fritidsförvaltningen kommer att få del av dessa medel retroaktivt från 1 januari 2016.<br />
Integrationsmedel<br />
De integrationsmedel som kultur- och fritidsnämnden erhöll har hittills använts för att inköp till<br />
studieplatserna och utveckling av wifi-nätet på biblioteket. Ytterligare resurser avses att täcka<br />
ökade personalkostnader för Forshallen och Godsmagasinet. Rekrytering pågår av en person<br />
som ska jobba med integrationsstöd till föreningslivet.<br />
Nämndsresultat tkr<br />
Utfall aug<br />
2015<br />
Utfall aug<br />
2016<br />
Utfall år<br />
2015 Budget 2016<br />
Prognos<br />
2016<br />
Verksamhetens intäkter 3 350 4 088 5 299 5 770 6 065<br />
Verksamhetens kostnader -14 250 -17 441 -22 073 -25 202 -25 497<br />
Därav personalkostnader -8 850 -5 600 -13 800 -16 800 -16 900<br />
Verksamhetens nettokostnader -10 900 -13 353 -16 744 -19 432 -19 432<br />
Kommunbidrag 11 000 12 924 16 478 19 432 19 432<br />
Nämndsresultat 100 -429 -296 0 0<br />
Ingående medel vid årets början 1 300 987 1 283 987 987<br />
Nämndens totala medel vid årets slut 987 987<br />
Justering i prognos m 400 tkr Simhallen på personal – integrationsmedel<br />
Justering i prognos m 250 tkr Godsmagasinet på personal – integrationsmedel<br />
Investeringar<br />
De investeringar som har genomförts är målburarna i Rosenbergshallen, trapphiss och<br />
utveckling av visningarna i Muséet, glaspartier vid Turbinhuset samt nya möbler i biblioteket.<br />
Kommande investeringar under året är ny klocka i Rosenbergshallen, ytterligare glaspartier vid<br />
Turbinhusön, utveckling av basutställningen på muséet samt larmknappar i Forshallen.<br />
Projekt<br />
Budget<br />
2016<br />
Tilläggsanslag<br />
o<br />
omdisp<br />
Summa<br />
budget<br />
2016<br />
Bokfört<br />
tom aug<br />
2016<br />
Prognos<br />
helår 2016<br />
Avvikelse<br />
helår 2016<br />
Inventarier KFN 250 81 331 146 331 0<br />
Biblioteket inventarier 0 32 32 32 32 0<br />
250 113 363 178 363 0<br />
40/54<br />
49
Change language