2011 Yılı Faaliyet Raporu - ÃzelleÅtirme Ä°daresi BaÅkanlıÄı
2011 Yılı Faaliyet Raporu - ÃzelleÅtirme Ä°daresi BaÅkanlıÄı
2011 Yılı Faaliyet Raporu - ÃzelleÅtirme Ä°daresi BaÅkanlıÄı
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
FAALİYET RAPORU / <strong>2011</strong><br />
Tablo 10. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Kapsamında Ödenek-Harcama Oranları<br />
Açıklama Toplam Ödenek Harcama Harcama Oranı (%)<br />
Tüketime Yönelik Mal 452.200,00 452.016,81 100<br />
Yolluklar 236.500,00 126.086,92 53<br />
Görev Giderleri 204.300,00 175.943,51 86<br />
Hizmet Alımları 3.028.500,00 2.920.556,93 96<br />
Temsil ve Tanıtma Giderleri 60.000,00 9.573,18 16<br />
Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 689.500,00 677.200,93 98<br />
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 51.000,00 50.693,39 99<br />
Tedavi ve Cenaze Giderleri 00,00 00,00 ,00<br />
TOPLAM 4.722.000,00 4.412.071,67 93<br />
<strong>2011</strong> yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile İdare’ye tahsis edilen ödeneklerden yapılan harcamalar, İdare harcama birimleri<br />
itibarıyla aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde gerçekleşmiştir:<br />
Tablo 11. Kurumsal Ayrıma Göre Bütçe Giderleri Uygulama Sonuçları<br />
Kurumsal Kod Birim Adı Harcama Toplamı<br />
40-35-00-02 Özel Kalem 1.547.218,29<br />
40-35-00-04 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 5.817.877,41<br />
40-35-00-05 Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı 1.021.076,45<br />
40-35-00-23 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.271.487,35<br />
40-35-00-24 Hukuk Müşavirliği 974.194,58<br />
40-35-00-25 Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı 400.871,82<br />
40-35-30-00 Proje Grup Başkanlıkları 8.076.940,87<br />
TOPLAM 19.109.666,77<br />
Tablo 12. Ekonomik Ayrıma Göre Bütçe Gelirleri Uygulama Sonuçları<br />
Gelir Türleri Bütçe Tahmini Yılsonu Geliri Tahmin Farkı (*)<br />
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 439.000,00 407.653,13 -31.346,87<br />
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,00 ,00 ,00<br />
Diğer Gelirler 19.228.000,00 18.784.756,99 -443.243,01<br />
Sermaye Gelirleri 10.000,00 ,00 -10.000,00<br />
Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler ,00 ,00 -132,72<br />
TOPLAM 19.677.000,00 19.192.410,12 -484.722,60<br />
<strong>2011</strong> yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile toplam 19.677.000 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. <strong>2011</strong> yılı yılsonu itibarıyla<br />
19.192.410,12 TL gelir elde edilmiştir. Elde edilen gelirin bütçe tahminine göre oranı % 98 olarak gerçekleşmiştir. Elde<br />
edilen gelirlerden 132,72 TL iade edilmiş olup net gelir 19.192.277,40 TL olarak gerçekleşmiştir.<br />
T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI<br />
35
Change language