102 - Senat RP - Senat Rzeczypospolitej Polskiej

2.1. Wykonanie dochodów budżetowych
Wykonanie planu dochodów przedstawia poniższa tabela.
Tab. nr 2. Wykonanie planu dochodów IPN-KŚZpNP w 2004 r. w tys. zł
Lp. Wyszczególnienie §
27
Ustawa budżetowa
na 2004 rok
Wykonanie
w roku 2004
1.
Dział 751
Wpływy z różnych opłat
Wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek
069 – 0,1
1. prokuratorskich na zaspokojenie potrzeb
mieszkaniowych
0700 70 62,6
2. Wpływy z usług 0830 – 0,4
3. Pozostałe odsetki 0920 10 6,7
4. Wpływy z różnych dochodów 0970 68 58,1
5.
Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa
pomocniczego
2380 2 –
Ogółem 150 127,9
W ustawie budżetowej na 2004 rok prognozowano osiągnięcie dochodów w wysokości 150,0 tys. zł.
Zrealizowane dochody wyniosły 127,9 tys. zł i w stosunku do ustawy budżetowej na 2004 rok były
niższe o 22,1 tys. zł.
Zrealizowane dochody wyszczególnione:
– w § 069 na kwotę 0,1 tys. zł dotyczyły opłat pobieranych przez jednostki administracji publicznej,
wymiaru sprawiedliwości oraz jednostki budżetowe,
– w § 070 na kwotę 62,6 tys. zł dotyczyły spłaty pożyczek udzielonych na zaspokojenie potrzeb
mieszkaniowych prokuratorów zatrudnionych w IPN,
– w § 083 na kwotę 0,4 tys. zł dotyczyły wpływów z tytułu wykonania kserokopii materiałów
archiwalnych,
– w § 092 na kwotę 6,7 tys. zł dotyczyły wpłat odsetek od udzielonych pożyczek na zaspokojenie
potrzeb mieszkaniowych prokuratorów,
– w § 097 na kwotę 58,1 tys. zł dotyczyły wpłat z różnych tytułów (głównie obniżenie składki
ZUS z tytułu jej terminowej realizacji, tzw. wynagrodzenie płatnika oraz faktur korygujących niemożliwych
do przewidzenia w okresie tworzenia budżetu).
2.2. Wykonanie wydatków budżetowych
Przedstawione wielkości w obu rozdziałach działu 751 w grupach ekonomicznych są porównywalne
i odzwierciedlają poziom wydatków wynikający z potrzeb, tj.: zatrudnienia, kosztów utrzymania
oraz realizacji zadań określonych ustawą o IPN. Odrębną pozycję stanowią wydatki majątkowe
i dotacja, których realizacja dokonywana jest tylko w rozdziale 75101. Największą pozycję
stanowią wydatki bieżące, a w tej grupie wydatki przeznaczone na wynagrodzenia oraz wydatki na
zakup towarów i usług.
Strukturę wykonania wydatków budżetowych w części 13, dział 751, dział 753 i dział 852
wg grup ekonomicznych określonych w ustawie budżetowej prezentują dane zawarte w poniższej
tabeli: