102 - Senat RP - Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Zrealizowane w 2004 r. wydatki Instytutu wyniosły 85 299 tys. zł, co stanowi 99,9% budżetu po
zmianach na 2004 r., a także 101,2% w stosunku do wykonania wydatków w roku 2003. Struktura
wydatków w poszczególnych grupach ekonomicznych przedstawia się następująco:
2.3.1. Dotacja
wykonanie w tys. zł
§ 2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji fundacjom 247
Dotacja celowa została przeznaczona na dofinansowanie prac Fundacji Ośrodka KARTA dotyczących
losów obywateli polskich represjonowanych przez władze ZSRR w latach 1939–1947. Ze
środków tych sfinansowane zostały prace nad „Indeksem Represjonowanych”, jako jedyną w kraju
inicjatywą zmierzającą do udokumentowania losów ofiar represji ze strony ZSRR.
2.3.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wykonanie w tej grupie wydatków przedstawia się następująco:
w tys. zł
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 344
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 703
i dotyczy:
– wypłat diet dla członków Kolegium Instytutu zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów
z dnia 28 listopada 2002 r.,
– wynagrodzeń wypłacanych na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności biegłym
w postępowaniu dochodzeniowym, sądowym, wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych,
– zwrotu kosztów przejazdów biegłym i świadkom,
– zakupu umundurowania wewnętrznej służby ochrony,
– świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup
ubrań ochronnych dla pracowników archiwów).
2.3.3. Wydatki bieżące
Największą pozycję w dziale 751 stanowią wydatki bieżące, a w tej grupie wydatki przeznaczone
na wynagrodzenia w kwocie 49 736 tys. zł, tj. 65,2% wydatków bieżących oraz wydatki na
zakup towarów i usług w kwocie 16 008 tys. zł, tj. 20,9% wydatków bieżących.
Wykonanie wydatków bieżące w 2004 roku wyniosło 76 314 tys. zł, tj. 99,9% budżetu po zmianach.
Wynagrodzenia
Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach wynosi:
w tys. zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 37 341
§ 4030 wynagrodzenia osobowe prokuratorów 8887
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3493
§ 4090 honoraria 16
W Instytucie Pamięci Narodowej przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto z wypłatami z zakładowego
funduszu nagród w 2004 roku wyniosło 3497 zł (3073 zł z wyłączeniem wynagrodzeń
prokuratorów).
Zrealizowane zatrudnienie oraz wykorzystanie środków na wynagrodzenia prezentują dane zawarte
w poniższej tabeli:
29