Årsrapport | 2012 - PostNord

Finansiel udvikling
Nettoomsætning og resultat
PostNords nettoomsætning for 2012 faldt med 1% til SEK 38.920
mio. (39.466 mio.). Ekskl. erhvervelser og afhændelser samt valutakursudsving
faldt nettoomsætningen med 2%. Udviklingen forklares
primært af kraftigt faldende brevmængder. Samlet faldt brevmængderne
med 7% i 2012. Nettosætningen i Logistik steg som
følge af både erhvervelser og organisk vækst. Væksten inden for
e­handel genererer øget efterspørgsel efter varedistribution i form
af både breve og pakker. Pakkemængderne steg med 3% i 2012.
Ekskl. afhændelser steg nettoomsætningen i Strålfors.
Driftsomkostningerne steg med 2% til SEK 38.816 mio. (38.167
mio.). Ekskl. erhvervelser og afhændelser samt valutakursudsving
steg omkostningerne med 1%. Denne ændring forklares primært
med højere omstruktureringsomkostninger som følge af personalereduktioner
inden for produktion og administration, omkostninger,
som kan henføres til ændrede aktuarmæssige beregninger
af pensioner, samt engangseffekter.
Koncernen har i 2012 arbejdet med omkostningsreduktioner
i form af en løbende tilpasning af aktiviteterne til de lavere brevmængder.
Koncernen har i 2012 desuden igangsat og afsluttet
sEK mio. 2012 2011 Ændring
Heraf
Erhvervelser/
Ekskl. erhvervelser/afhændelser
afhændelser Valuta og valuta
Koncernen
Nettoomsætning 38.920 39.466 –546 –1% 2% –1% –2%
Driftsresultat, EBIT 364 1.571 –1.207 –77% 2% 0% –79%
Overskudsgrad, % 2) 0,9 4,0
Justeret overskudsgrad, % 2) Mail
4,0 4,7
Nettoomsætning1) 23.164 24.288 –1.124 –5% 1% –1% –5%
heraf Breve Danmark 8.290 9.347 –1.057 –11% 1% –3% –9%
heraf Meddelande Sverige 15.137 15.220 –83 –1% 1% 0% –2%
Driftsresultat, EBIT 775 1.245 –470 –38% 0% –1% –37%
heraf Breve Danmark –18 355 –373 > –100%
0% 0% > –100%
heraf Meddelande Sverige 793 890 –97 –11% 0% 0% –11%
Overskudsgrad, % 2) 3,0 4,7
Justeret overskudsgrad, % 2) logistik
5,6 5,6
Nettoomsætning 13.426 12.450 976 8% 7% –1% 1%
Driftsresultat, EBIT 113 269 –156 –58% 11% –1% –68%
Overskudsgrad, % 2) 0,8 2,0
Justeret overskudsgrad, % 2) strålfors
1,9 1,7
Nettoomsætning 2.665 3.048 –383 –13% –14% –1% 2%
Driftsresultat, EBIT –25 –76 51 –67% –22% 1% –46%
Overskudsgrad, % 2) neg neg
Justeret overskudsgrad, % 2) Øvrigt og elimineringer
2,9 neg
Nettoomsætning1) –335 –320 –15 5%
Driftsresultat, EBIT –499 133 –632 > –100%
1) I den aggregerede brevvirksomhed er interne transaktioner mellem forretningsområderne elimineret.
2) Beregning af overskudsgrader inkluderer andre driftsindtægter.
36 finansiel udvikling
PostNord Årsrapport 2012
et effektiviseringsprogram med det formål at reducere koncernens
administrative omkostninger. Personaleomkostningerne
faldt med 3%. Det gennemsnitlige antal ansatte faldt i året med
ca. 2.000 sammenlignet med året før og med ca. 2.500 før
erhvervelser. En større del af koncernens IT­drift er i 2012 blevet
outsourcet. Der skete en stigning i koncernens transportomkostninger
i året, hvilket skal ses i lyset af de gennemførte erhvervelser
på forretningsområdet Logistik samt stigende mængder på
forretningsområdets svenske og norske virksomheder. Øvrige
omkostninger steg, hvilket primært skyldes øgede omstruktureringsomkostninger.
Koncernens driftsresultat udgjorde SEK 364 mio. (1.571 mio.) og
overskudsgraden 0,9 (4,0)%. Justeret driftsresultat (EBIT før
om struktureringsomkostninger og engangseffekter) udgjorde SEK
1.550 mio. (1.884 mio.) og justeret overskudsgrad udgjorde 4,0 (4,7)%.
Finansielle poster, netto, udgjorde SEK 16 mio. (100 mio.).
Ændringen skal primært ses i lyset af et faldende renteniveau
samt øget belåning.
Skatteomkostningen udgjorde SEK 123 mio. (446 mio.). Faldet
i den svenske selskabsskat fra 26,3% til 22,0%, som har virkning