Økonomistyring, logistik og personale - Mamut
Økonomistyring, logistik og personale - Mamut
Økonomistyring, logistik og personale - Mamut
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
REGNSKAB<br />
72<br />
Indstillinger for Rykkere/Inkassomeddelelse<br />
Kunder, som ikke betaler fakturaer i tide, kan enkelt følges op ved hjælp af rykkere. Du kan bl.a.<br />
bestemme, hvor mange rykkere kunden skal modtage inden det eventuelt bliver aktuelt med en<br />
inkassomeddelelse. Du kan tilpasse følgende indstillinger:<br />
Antal rykkere før inkassomeddelelse: Via en rulleliste vælger du det ønskede antal rykkere, som<br />
skal genereres til kunden, inden der skal sendes en inkassomeddelelse.<br />
Send kun rykker for krav, der er større end: Der vil kun blive foreslået rykkere for fordringer,<br />
der er større end det valgte beløb.<br />
Rykkere <strong>og</strong> meddelelser skal indeholde produktlinjer fra originalfakturaen: Hvis<br />
fordringerne er oprettet i Ordre/Faktura-modulet kan produktlinjerne vises på rykkere <strong>og</strong><br />
meddelelser.<br />
Påløbet gebyr skal automatisk indsættes i vinduet til registrering af indbetalinger: Ved<br />
registrering af betaling på den oprindelige fordring tilføjes det påløbne gebyr automatisk i feltet for<br />
Rykkergebyr.<br />
Send ikke rykker til kunder, som vi skylder penge: Hvis du vælger denne indstilling, vil du<br />
kunde undgå at sende rykkere til kunder, som for eksempel har indbetalt a conto.<br />
For hver ny rykker, som udskrives <strong>og</strong> godkendes, skifter fordringen status. Nederst i vinduet kan<br />
du angive dine egne betingelser for hver status. Antal statusser følger det antal rykkere, du har<br />
valgt øverst i vinduet.<br />
Indstillinger for rykkerstatus<br />
I Indstillinger for rykker kan du i nederste del af vinduet se rykkerstatusserne baseret på det antal<br />
rykkere, du har valgt at generere inden inkassomeddelelse. Du kan tilpasse indstillinger for hver<br />
enkelt rykkerstatus ved at klikke Rediger.<br />
Antal dage fra forfaldsdato før meddelelse: Her vælger du, hvor mange dage, der skal gå fra en<br />
fordring er forfaldet til du skal kunne generere rykker.<br />
Antal dages betalingsfrist: Her bestemmer du, hvor mange dage kunden skal få til at betale<br />
rykkeren.<br />
Kunden skal markeres med kreditstop: Hvis du ønsker, at kunden ikke skal kunne faktureres<br />
mere, før det udestående beløb er indbetalt, vælges det her.
Change language