Hent publikationen i pdf (til print)

Styrkelse af økonomistyringen bidrager også til effektivisering af arbejdsprocesserne. Direktoratet
for FødevareErhverv skal implementere Fødevareministeriets Strategi og handlingsplan for
økonomistyring 2003-2007. Direktoratet befinder sig på niveau 4, jf. Økonomistyrelsens koncept for
økonomistyring, og det er direktoratets mål at konsolidere sig samt videreudvikle indsatsområderne på
dette niveau. Dette medfører først og fremmest en videreudvikling af Datawarehouse, forberedelse af
regnskabsreformen samt minimering af afvigelsen mellem forventede og realiserede regnskabstal.
For så vidt angår færdigimplementeringen af produktivitetsmodulet i Datawarehouse, herunder de
ordninger, der løbende omlægges til BTAS, jf. resultatkrav 7.1 har dette ikke været muligt at udføre
pga. en softwarefejl fra leverandørens side. Dette resultatkrav er således ikke opfyldt.
Implementeringen forventes at ske i 2005. Endvidere vil nogle af de systemer, hvorfra der allerede
overføres produktionsdata, blive erstattet af nye systemer som følge af CAP-reformen.
For så vidt angår bestræbelserne på at minimere afvigelserne mellem direktoratets forventninger til
regnskabsresultater i rammeredegørelse I, II og III og de realiserede regnskabstal, er det kun lykkedes
direktoratet at holde afvigelserne under den fastsatte grænse i 3 tilfælde ud af 8, jf. nedenstående tabel
2.3. Resultatkrav 7.4 er således kun delvist opfyldt. I den forbindelse skal det bemærkes, at målene er
strammet væsentligt op fra 2003 til 2004. Direktoratet vil fremover søge at optimere styringsindsatsen
på dette område.
Tabel 2.3 Afvigelsesprocenter i forhold til RR I, II og III.
Mål (maksimal
Faktisk
År Hovedkonto Bevillingskonto-navn:
afvigelsesprocent) afvigelsesprocent
RR I RR II RR III RR I RR II RR III
§ 24.21.01. Direktoratet for FødevareErhverv 50% 35% 25% 0% -2% -3%
2002 § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne 50% 35% 25% -22% -25% -25%
§ 24.23.17. Innovation, forskning og udvikling. 50% 35% 25% -17% -10% -1%
§ 24.21.01. Direktoratet for FødevareErhverv 50% 35% 25% -15% -10% -7%
2003 § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne 50% 35% 25% -99% -75% -49%
§ 24.23.17. Innovation, forskning og udvikling. 50% 35% 25% -12% 0% -3%
§ 24.21.01. Direktoratet for FødevareErhverv 6% 4,5% 3% -15% -12% -6%
2004 § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne - 35% 25% -30% -16%
§ 24.23.17. Innovation, forskning og udvikling. 25% 15% 10% -22% -20% -20%
Afvigelsesprocenter, der overstiger den maksimale afvigelsesprocent, er fremhævet.
Selvom målopfyldelsen inden for økonomistyringen ikke er komplet, finder direktoratet samlet set
resultatet tilfredsstillende.
Strategisk indsatsområde 3: Større kundetilfredshed
En stor del af direktoratets aktiviteter består af tilskudsadministration. I denne sammenhæng har
direktoratet kundetilfredshed som et højt prioriteret strategisk indsatsområde. Direktoratets brugere
skal kunne forvente en hurtig og korrekt sagsbehandling og en god service, når de søger om tilskud,
eller når de på anden måde er i kontakt med direktoratet. Sagsbehandlingstider og klagesager har
været fokusområder under dette strategiske indsatsområde.
Direktoratet har haft stor fokus på sagsbehandlingstider i 2004. DFFE udbetalte og gav tilsagn for
10,7 mia. kr. i 2004. Heraf udgør EU’s markedsordninger (eksportstøtte, hektarstøtte, husdyrpræmier,
produktionstilskud og intervention) 8,8 mia. kr. eller 82,6 pct. af DFFE’s tilskudsadministration.
Endvidere anvender DFFE langt de fleste ressourcer inden for tilskudsadministration: 185,8 mio. kr.
og 263,3 årsværk inden for mål 10 (sagsbehandlingstider) og mål 11 (kvalitetskrav og klagesager) i
2004, svarende til hhv. 50 pct. (udgifter) og 62 pct. (årsværk) af DFFE’s samlede ressourceforbrug.
8