Hent publikationen i pdf (til print)

Dertil kommer direktoratets sekretariatsopgaver for Det Regionale Jordkøbsnævn og
rådgivningsopgaver vedrørende jordfordeling i Litauen.
Den indtægtsdækkede virksomhed har i 2004 haft et merforbrug på 0,6 mio.kr., hvilket navnlig
skyldes, at der blev investeret betydelige personaleressourcer i videreførelse af kontorets internationale
projektarbejde. Dette forventes først at give sig udslag i konkrete indtægtsdækkede opgaver i 2005 og
efterfølgende år. I forhold til det på FL 2004 budgetterede indtægtsniveau på 2,2 mio.kr. er
indtægterne imidlertid steget med 0,7 mio.kr. Dette skyldes en større aktivitet under den
indtægtsdækkede virksomhed i 2004 end forudsat, især vedrørende forundersøgelser for amterne i
VMP II-sager, samt jordfordelingsforhandlinger for Vejdirektoratet i vejsager. I tabel 3.6.1 er vist de
seneste 4 års akkumulerede resultater for den indtægtsdækket virksomhed.
Tabel 3.6.1 Akkumuleret resultat ultimo året for indtægtsdækket virksomhed.
1.000 kr. 2001 2002 2003 2004
Jordfordelinger i forbindelse med offentlige projekter 1.771 1.937 1.836 1.192
Anden tilskudsfinansieret virksomhed
Under direktoratets tilskudsfinansierede aktiviteter er der i 2004 afholdt udgifter og oppebåret
tilsvarende indtægter på 3,9 mio.kr. vedrørende flere PHARE-Twinning-projekter. I forhold til det på
FL 2004 budgetterede aktivitetsniveau på 3,2 mio.kr. har der i 2004 været en aktivitetsstigning på 0,7
mio.kr. Dette skyldes dels forskydninger i de afholdte udgifter mellem årene vedrørende et i 2004
afsluttet PHARE-Twinning-projekt i Litauen, dels merforbrug vedrørende to nye i 2003 opstartede
PHARE-Twinning-projekter i henholdsvis Litauen og Tjekkiet, der er afsluttet ved udgangen af 2004,
dog således at revisionen heraf først vil finde sted i 2005. I tabel 3.6.2 er vist årets modtagne tilskud,
udgifter samt resultatet for den tilskudsfinansierede virksomhed.
Tabel 3.6.2 Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter (1.000 kr.)
Ordning
Overført Årets Årets Årets Overskud til
overskud fra
tidligere år
tilskud Udgifter resultat videreførelse
PHARE-Twinning-projekter 0 3.922 3.922 0 0
3.7 Anlægsregnskab
Direktoratets anlægsbevillinger er optaget under § 24.21.05. Anlægsprogram.
I tabel 3.7.1 gives en oversigt over de løbende anlægsprojekter i 2004.
Tabel 3.7.1 Oversigt over løbende anlægsudgifter i 2004.
1.000 kr.
Underkonto 10:
Hjemmel
Budget
2004
Regnskab B – R
1. Løbende bygningsvedligeholdelsesarbejder
1)
Underkonto 30:
- 3.800 0 3.800
2. Løbende anlægsarbejder LB 493 1997 4.400 2.877 1.523
Løbende opkøb af arealer og ejend.
Underkonto 35:
LB 493 1997 8.300 5.982 2.318
3. Opkøb af arealer vedrørende
Vådområder LB 493 1997 14.700 89.762 -75.062
Anlægsudgifter i alt - 31.200 98.621 -67.421
16