Hent publikationen i pdf (til print)

More documents

Recommendations

Info

1. BERETNING 1.1 Virksomheden Direktoratet for FødevareErhverv (DFFE) hører under Fødevareministeriet. Direktoratet blev i 2004 samlokaliseret på adressen Nyropsgade 30 i København, idet direktoratets to lokaliteter blev samlet på et sted. Herudover har direktoratet et kontor i Tønder. Det er direktoratets hovedopgave at gennemføre ministeriets erhvervspolitik. DFFE’s mission er at støtte udvikling og produktion i hele fødevaresektoren for at fremme afsætning af sunde og sikre fødevarer; at tage hensyn til miljø og natur i produktionen af fødevarer; og at styrke fødevareerhvervets konkurrenceevne. DFFE’s hovedopgaver og væsentligste aktiviteter er at give tilskud til produktion og afsætning af fødevarer, til udvikling af landdistrikterne og af fiskerisektoren og til forskning, udvikling og innovation. DFFE ydede i 2004 tilskud for i alt 10,7 mia. kr. til landmænd, fiskere, virksomheder i fødevareindustrien, forskningsinstitutioner, mv. Heraf er 9,9 mia. kr. finansieret af EU. DFFE administrerer desuden landbrugsloven, jordfordelingsloven og jordkøbsloven og udfører visse kontrolopgaver. Derudover medvirker direktoratet inden for sit område til at formulere Fødevareministeriets erhvervspolitik. Bilag II viser de finanslovskonti, som direktoratet er ansvarlig for. DFFE’s vision er at have en synlig effekt på fødevareerhvervene og høj kundetilfredshed gennem en effektiv organisation og med stor medarbejdertilfredshed. Direktoratet vil opnå denne vision ved at fokusere på følgende fire strategiske indsatsområder: Større fokus på fremtidens erhvervspolitik; mere effektive arbejdsprocesser; større kundetilfredshed; og forbedring af direktoratet som arbejdsplads. Disse fire strategiske indsatsområder er grundlaget for direktoratets resultatkontrakt for perioden 2002-2005, som er opbygget efter ’balanced scorecard’-princippet (tabel 1.1). Tabel 1.1. Strategiske indsatsområder i DFFE’s strategi og resultatkontrakt. 1. Større fokus på fremtidens erhvervspolitik 2. Mere effektive arbejdsprocesser ■ Implementering af reformen for den fælles landbrugspolitik ■ Effektmåling ■ Bidrag til politikformulering ■ Effektive arbejdsprocesser ■ Digital forvaltning og Bedre Borgerbetjening ■ Styrkelse af økonomistyringen ■ En velfungerende Intern Revision 3. Større kundetilfredshed 4. Forbedre direktoratet som arbejdsplads ■ Turnusgennemgang ■ Sagsbehandlingstider ■ Kvalitetskrav og klagesager ■ Bedre kommunikation, lettere at finde oplysninger ■ Leder- og kompetenceudvikling 1.2 Overordnede resultater DFFE afsluttede 2004 med et tilfredsstillende regnskabsresultat. I 2004 var nettobevillingen på 302,1 mio. kr. Direktoratets udgifter til administration var på 367,1 mio. kr., mens indtægterne udgjorde 41,6 mio. kr., dvs. et nettoforbrug på 325,4 mio. kr. DFFE havde således et nettoresultat på -23,3 mio. kr. Underskuddet finansieres af videreførelsessaldoen fra 2003 og skyldes, at en række øremærkede aktiviteter først blev gennemført i 2004, især samlokaliseringen af Direktoratet for FødevareErhverv og Fiskeridirektoratet. Der henvises til tabel 1.2, samt tillige afsnit 3.2 med driftsregnskabet for 2004 og forklaringer på afvigelser mellem budget og regnskab. Direktoratet havde primo 2004 et akkumuleret overskud på 91,9 mio. kr., som er reduceret til 68,5 mio. kr. ved udgangen af 2004. De videreførte beløb er bl.a. disponeret til udgifter i forbindelse med 1
IT-udviklingsprojekter vedrørende implementering af EU’s landbrugsreform, til udbudsforretning vedrørende den langsigtede IT-løsning, til dækning af direktoratets underskud på IT-budgettet i 2005, samt til jordfordelingsaktiviteter relateret til afslutning af vådområdeindsatsen fra Vandmiljøplan II/III (se også afsnit 3.2 og 3.5 for detaljerne om anvendelse af det akkumulerede overskud). Tabel 1.2. Det finansielle resultat i 2004 (mio.kr.). 2004 Regnskab Indtægter 41,6 Udgifter 367,1 Resultat, brutto -325,4 Bevilling (nettotal) 302,1 Resultat, netto -23,3 Til videreførsel 68,5 Det faglige resultat i 2004 har været meget tilfredsstillende. DFFE’s resultatkontrakt indeholder for 2004 55 resultatkrav, fordelt på 11 mål.1 Heraf blev 45 fuldt opfyldt, 4 blev delvist opfyldt og 6 blev ikke opfyldt (tabel 1.3). DFFE havde således en høj målopfyldelse, idet 81,8 pct. af resultatkravene var fuldt opfyldt. Tabel 1.3. Overordnet oversigt over målopfyldelse fordelt på de 4 strategiske indsatsområder 2 . Antal resultatkrav Strategiske indsatsområder Antal heraf: mål I alt Opfyldt Delvist Ikke Ressource- opfyldt opfyldt forbrug 1000 kr. 3 1. Større fokus på fremtidens erhvervspolitik 3 12 10 1 1 62.238 2. Mere effektive arbejdsprocesser 4 12 9 1 2 111.235 3. Større kundetilfredshed 3 28 23 2 3 185.848 4. Forbedre direktoratet som arbejdsplads 1 3 3 - - 7730 I alt 11 55 45 4 6 367.051 Samlet set vurderer DFFE, at 2004 har været et tilfredsstillende år, idet det lykkedes direktoratet inden for de givne bevillinger at opnå en høj målopfyldelse og et tilfredsstillende fagligt resultat. 1.3 Det kommende år Resultatkontrakten for 2002-2005 er efter aftale med Fødevareministeriets departement revideret i efteråret 2004 med virkning pr. 1. januar 2005. Direktoratet for FødevareErhverv står i nærmeste fremtid over for nogle helt konkrete udfordringer, der vil stille en række krav til direktoratet. Disse udfordringer har konsekvenser for den strategi 2010, som direktoratet forventer at færdiggøre i foråret 2005, og som allerede afspejles i resultatkontrakten for 2005. Udfordringerne ligger i naturlig forlængelse af regeringsgrundlaget fra februar 2005, hvor 1 Det skal bemærkes, at der i forhold til resultatkontrakten for 2004 er udtaget 8 resultatkrav, som der ikke afrapporteres på. Det skyldes, at resultatkravene vedrører 2005, at der ikke har været aktivitet på dem, eller at de af andre årsager er bortfaldet. Det drejer sig om resultatkravene 1.1, 3.2, 4.2, 5.4, 7.2, 10.4, 10.5, 10.24. 2 De strategiske indsatsområder angiver 4 områder, som direktoratet vil fokusere på for at opnå direktoratets vision, som den er beskrevet i resultatkontrakten. Det skal bemærkes, at indsatsområderne i denne opgørelse er meget bredtfavnende, idet de også inkluderer direktoratets almindelige driftsopgaver. 3 Ressourceforbruget er opgjort som løn- og øvrige driftsudgifter (ekskl. indtægter). Ressourcefordelingen er baseret på en bro mellem DFFE’s styringsmodel og resultatkontrakten og er delvist baseret på skøn. 2
Page 1 and 2: Årsrapport 2004 APRIL 2005 Ministe
Page 3: INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BERETNING 1
Page 7 and 8: Borgerservice DFFE vil også i de k
Page 9 and 10: Strategisk indsatsområde Antal res
Page 11 and 12: Styrkelse af økonomistyringen bidr
Page 13 and 14: kontorchefkontrakter. For så vidt
Page 15 and 16: Tabel 3.4 Væsentlige afvigelser me
Page 17 and 18: formålet. Det herefter uudnyttede
Page 19 and 20: Dertil kommer direktoratets sekreta
Page 21 and 22: Tabel 3.7.2 Oversigt over løbende
Page 23 and 24: Mio.kr. 2004 2005 Videre- Bevil- Di
Page 25 and 26: forhold til mulighederne under de m
Page 27 and 28: § 24.42. EUs markedsordninger Tabe
Page 29 and 30: 4. PÅTEGNING Arsrapporten giver et
Page 31 and 32: Strategisk indsatsområde Opfyldt D
Page 33 and 34: Bilag II Finanslovskonti, som Direk
Page 39 and 40: BILAG TIL DIREKTORATET FOR FØDEVAR
Page 55 and 56:
BILAG TIL DIREKTORATET FOR FØDEVAR
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
BILAG B til Direktoratet for Fødev
Page 113 and 114:
§ 24.24.05. Yngre jordbruger-ordni
Page 115 and 116:
11. Tab ved salg, korn 34. Tab ved
Page 117 and 118:
" N 'tØ GlO ,;-, ..., < .I N C ID
Page 119 and 120:
~ lIDt GlO I w. < . N I N O . ~ I ~
Page 121 and 122:
./DI æo I < IN OID I~ ~., I .., In
Page 123 and 124:
N IIØI 010 ~, < ., N O ID N ,~ C.,
Page 125 and 126:
:lO 1/01 DlO I 1... < IN 011 ,~ C.,
show all

Hent publikationen i pdf (til print)

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?