Hent publikationen i pdf (til print)

More documents

Recommendations

Info

1.000 kr. Hovedkonto Ultimo 2001 Ultimo 2002 Ultimo 2003 Årets resultat Ultimo 2004 § 24.22.15. 11.912 10.549 7.926 -5.993 1.933 § 24.23.03. 328.364 404.360 621.089 -237.298 383.791 § 24.23.05. 1) 111.219 146.863 141.455 62.629 113.124 § 24.23.15. 1.974 178 31 318 349 § 24.23.17. 95.046 37.041 21.473 6.459 27.932 § 24.24.51. 0 2.956 15.146 -15.046 78 § 24.26.10. 1) 393 0 0 -35 -35 § 24.26.30. 107.228 11.825 60.536 1.563 61.914 § 24.32.10. 20.000 0 0 326 0 § 24.33.02. 101.665 111.342 104.482 -3.377 101.105 § 24.38.40. 3.260 3.241 3.335 1.613 3.767 § 24.38.60. 14.009 7.565 2.189 1.637 3.826 1) Hovedkonto, hvor der indgår en eller flere underkonti, som ikke administreres af Direktoratet for FødevareErhverv, men i stedet af Økonomistyrelsen., jf. bilag B. Tabel 3.5.3 viser, hvorledes det videreførte beløb ved udgangen af 2004 på 68,5 mio.kr. for hovedkontoen § 24.21.01. er fordelt inden for de enkelte opsparingsformål. Hovedparten af nedennævnte videreførte beløb er reserveret til særlige formål, jf. afsnit 3.4. Tabel 3.5.3 Opdeling af akkumuleret saldo ultimo 2004 under § 24.21.01. fordelt på formål. Videreførsel ultimo 2004 Under- Lønbevilling Øvrig drift kr. konto 1. Offentlig informationskampagne om gode fødevarer 10 0 1.740.887 2. Evaluering af Børnekostpuljen 10 0 885.592 3. Opsparet lønbevilling til forbrug i 2005 til dækning af det øgede aktivitetsniveau i forbindelse med implementering af EUs nye landbrugsreform i 2005 10 3.079.489 0 4. Opsparet øvrig driftsbevillinger bl.a. til forsinkede IT-udviklingsprojekter vedr. implementering af EUs landbrugsreform, udbudsforretning vedr. langsigtede ITløsning samt dækning af direktoratets underskud på ITbudgettet i 2005 10 0 45.090.645 5. Vandmiljøplan II og III, vådområder 15 0 10.447.981 6. Advokatudgifter 31 0 5.741.107 7. Driftsprogram vedr. bygningsvedligholdelsesarbejder 40 0 371.037 8. Indtægtsdækket virksomhed: 90 0 1.191.879 Videreførsel i alt 3.079.489 65.469.128 Note: De kommende års anvendelse af de videreførte beløb under punkterne 1-6 er nærmere omtalt ovenfor under afsnit 3.4. 3.6 Indtægtsdækket virksomhed og anden tilskudsfinansieret virksomhed Indtægtsdækkede virksomhed Direktoratets indtægtsdækkede virksomhed har i 2004 omfattet forundersøgelse, planlægning og behandling af jordfordelingssager i forbindelse med (i) naturgenopretningsprojekter; (ii) genopretning af vådområder i forbindelse med vandmiljøplan II (kun forundersøgelser); og (iii) ekspropriationsforretninger ved strækningsanlæg (projektering og anlæg af veje, jernbaner m.v.). 15
Dertil kommer direktoratets sekretariatsopgaver for Det Regionale Jordkøbsnævn og rådgivningsopgaver vedrørende jordfordeling i Litauen. Den indtægtsdækkede virksomhed har i 2004 haft et merforbrug på 0,6 mio.kr., hvilket navnlig skyldes, at der blev investeret betydelige personaleressourcer i videreførelse af kontorets internationale projektarbejde. Dette forventes først at give sig udslag i konkrete indtægtsdækkede opgaver i 2005 og efterfølgende år. I forhold til det på FL 2004 budgetterede indtægtsniveau på 2,2 mio.kr. er indtægterne imidlertid steget med 0,7 mio.kr. Dette skyldes en større aktivitet under den indtægtsdækkede virksomhed i 2004 end forudsat, især vedrørende forundersøgelser for amterne i VMP II-sager, samt jordfordelingsforhandlinger for Vejdirektoratet i vejsager. I tabel 3.6.1 er vist de seneste 4 års akkumulerede resultater for den indtægtsdækket virksomhed. Tabel 3.6.1 Akkumuleret resultat ultimo året for indtægtsdækket virksomhed. 1.000 kr. 2001 2002 2003 2004 Jordfordelinger i forbindelse med offentlige projekter 1.771 1.937 1.836 1.192 Anden tilskudsfinansieret virksomhed Under direktoratets tilskudsfinansierede aktiviteter er der i 2004 afholdt udgifter og oppebåret tilsvarende indtægter på 3,9 mio.kr. vedrørende flere PHARE-Twinning-projekter. I forhold til det på FL 2004 budgetterede aktivitetsniveau på 3,2 mio.kr. har der i 2004 været en aktivitetsstigning på 0,7 mio.kr. Dette skyldes dels forskydninger i de afholdte udgifter mellem årene vedrørende et i 2004 afsluttet PHARE-Twinning-projekt i Litauen, dels merforbrug vedrørende to nye i 2003 opstartede PHARE-Twinning-projekter i henholdsvis Litauen og Tjekkiet, der er afsluttet ved udgangen af 2004, dog således at revisionen heraf først vil finde sted i 2005. I tabel 3.6.2 er vist årets modtagne tilskud, udgifter samt resultatet for den tilskudsfinansierede virksomhed. Tabel 3.6.2 Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter (1.000 kr.) Ordning Overført Årets Årets Årets Overskud til overskud fra tidligere år tilskud Udgifter resultat videreførelse PHARE-Twinning-projekter 0 3.922 3.922 0 0 3.7 Anlægsregnskab Direktoratets anlægsbevillinger er optaget under § 24.21.05. Anlægsprogram. I tabel 3.7.1 gives en oversigt over de løbende anlægsprojekter i 2004. Tabel 3.7.1 Oversigt over løbende anlægsudgifter i 2004. 1.000 kr. Underkonto 10: Hjemmel Budget 2004 Regnskab B – R 1. Løbende bygningsvedligeholdelsesarbejder 1) Underkonto 30: - 3.800 0 3.800 2. Løbende anlægsarbejder LB 493 1997 4.400 2.877 1.523 Løbende opkøb af arealer og ejend. Underkonto 35: LB 493 1997 8.300 5.982 2.318 3. Opkøb af arealer vedrørende Vådområder LB 493 1997 14.700 89.762 -75.062 Anlægsudgifter i alt - 31.200 98.621 -67.421 16
Page 1 and 2: Årsrapport 2004 APRIL 2005 Ministe
Page 3 and 4: INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BERETNING 1
Page 5 and 6: IT-udviklingsprojekter vedrørende
Page 7 and 8: Borgerservice DFFE vil også i de k
Page 9 and 10: Strategisk indsatsområde Antal res
Page 11 and 12: Styrkelse af økonomistyringen bidr
Page 13 and 14: kontorchefkontrakter. For så vidt
Page 15 and 16: Tabel 3.4 Væsentlige afvigelser me
Page 17: formålet. Det herefter uudnyttede
Page 21 and 22: Tabel 3.7.2 Oversigt over løbende
Page 23 and 24: Mio.kr. 2004 2005 Videre- Bevil- Di
Page 25 and 26: forhold til mulighederne under de m
Page 27 and 28: § 24.42. EUs markedsordninger Tabe
Page 29 and 30: 4. PÅTEGNING Arsrapporten giver et
Page 31 and 32: Strategisk indsatsområde Opfyldt D
Page 33 and 34: Bilag II Finanslovskonti, som Direk
Page 39 and 40: BILAG TIL DIREKTORATET FOR FØDEVAR
Page 69 and 70:
BILAG TIL DIREKTORATET FOR FØDEVAR
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
BILAG B til Direktoratet for Fødev
Page 113 and 114:
§ 24.24.05. Yngre jordbruger-ordni
Page 115 and 116:
11. Tab ved salg, korn 34. Tab ved
Page 117 and 118:
" N 'tØ GlO ,;-, ..., < .I N C ID
Page 119 and 120:
~ lIDt GlO I w. < . N I N O . ~ I ~
Page 121 and 122:
./DI æo I < IN OID I~ ~., I .., In
Page 123 and 124:
N IIØI 010 ~, < ., N O ID N ,~ C.,
Page 125 and 126:
:lO 1/01 DlO I 1... < IN 011 ,~ C.,
show all

Hent publikationen i pdf (til print)

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?