Personaleoversigt Heltidsansatte Lønsum i 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2016 Prisniveau i 2013 Normering Lønsum Forventet normering Bevillingsniveau Teknik- og Miljøforvaltningen Sektor: Parker og fritidsområder Parker og legepladser...................……………………......... 12,50 5.099 12,50 12,50 12,50 Skove og naturområder................……………..…….…......... 1,00 429 1,00 1,00 1,00 Stadions og idrætsanlæg og svømmerhaller................………………………............ 7,50 2.364 7,50 7,50 7,50 Andre Kulturelle opgaver................…………....…............... 1,00 392 1,00 1,00 1,00 Sektor: Parker og fritidsområder i alt........................................……………………............... 22,00 8.284 22,00 22,00 22,00 Sektor: Kirkegårde Kirkegårde......................................…………………............ 2,00 859 2,00 2,00 2,00 Sektor: Miljø Øvrige miljøforanstaltninger, fælles ………..………...…..…. 35,50 17.549 35,50 35,50 35,50 Sektor: Veje Fælles Funktioner...................…………………................... 3,21 1.430 3,21 3,21 3,21 Kommunale veje..............................…………………............. 14,00 7.646 14,00 14,00 14,00 Sektor: Veje i alt..............................…………………................ 17,21 9.076 17,21 17,21 17,21 Sektor: Færger Egholm Færgen..............................…………………............. 5,16 2.242 5,16 5,16 5,16 Hals-Egense Færgen..............................…………………............. 10,90 4.862 10,90 10,90 10,90 Sektor: Kollektiv trafik i alt..............................…………………................ 16,06 7.104 16,06 16,06 16,06 Sektor: Entreprenørenheden Fælles Funktioner………..………………………………….…. 326,00 112.997 326,00 326,00 326,00 Sektor: Administration Kommissioner, råd og nævn..............……………………......... 0,00 22 0,00 0,00 0,00 Administrationsbygninger...................……………………....... 7,90 2.604 7,90 7,90 7,90 Teknisk forvaltning .........….....................……………………...... 203,06 98.990 203,06 203,06 203,06 Administration vedr. naturbeskyttelse .........….....................……………………...... 10,00 4.360 10,00 10,00 10,00 Administration vedr. miljøbeskyttelse .........….....................……………………...... 10,00 4.438 10,00 10,00 10,00 Sektor: Administration i alt……….....………………….......... 230,96 110.414 230,96 230,96 230,96 Teknisk Forvaltning i alt......…...........…………………….............649,73 266.283 649,73 649,73 649,73 30
Personaleoversigt Heltidsansatte Lønsum i 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2016 Prisniveau i 2013 Normering Lønsum Forventet normering Bevillingsniveau Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sektor: Børn og unge Dagpleje og daginstitutioner i alt.......................................... 2.640,29 941.567 2.650,75 2.655,96 2.655,96 - Fælles formål………………................................………………….… 110,01 42.084 110,01 110,01 110,01 - Dagpleje…………….............................…...……..…………..…….… 942,35 308.322 946,30 955,78 955,78 - Vuggestuer……………................................……..……………….…. 122,25 46.058 122,25 122,25 122,25 - Børnehaver……………………………………………..………………936,96 343.676 942,97 937,80 937,80 - Integrerede institutioner………………………………………………….. 324,60 120.766 324,60 324,60 324,60 - Særlige dagtilbud og klubber…….............................….…….……... 38,15 14.853 38,15 38,15 38,15 - Legesteder og klubber……………................................……...….…. 165,97 65.808 166,47 167,37 167,37 Døgninstitutioner for børn og unge, døgnpleje samt forebyggende foranstaltninger i alt 441,07 188.890 441,07 441,07 441,07 - Forebyggende foranstaltninger….............................……..…………64,69 27.998 64,69 64,69 64,69 - Døgninstitutioner for børn og unge samt svangre- og mødrehjem………................................…….....246,31 102.204 246,31 246,31 246,31 - Ungdomscenteret ……………………………………………. 130,07 58.688 130,07 130,07 130,07 Kommunal Sundhedstjeneste............................................................ 74,00 34.047 74,00 74,00 74,00 Kommunal tandpleje........................................................................... 127,08 58.207 127,08 127,08 127,08 Frivilligt socialt arbejde ……………………………………….. 7,73 3.360 7,73 7,73 7,73 Sektor: Børn og unge i alt................................................................ 3.290,17 1.226.071 3.300,63 3.305,84 3.305,84 Sektor: Voksen - Familie- og Socialudvalg Udstødteområdet………………..………...………………….. 81,83 34.822 81,83 81,83 81,83 Misbrugsbehandling og forebyggelse …………………… 33,50 15.331 33,50 33,50 33,50 Midlertidig botilbud/støttekontakt …………………………. 9,95 3.800 9,95 9,95 9,95 Sektor: Voksen - Familie- og Socialudvalg ialt................................................................ 125,28 53.953 125,28 125,28 125,28 Sektor: Voksen - Beskæftigelsesudvalg Drift - jobkonsulenter m.m.…….......................................................... 110,00 44.270 110,00 110,00 110,00 Revalideringscenter <strong>Aalborg</strong>………………………………….. 38,33 16.441 38,33 38,33 38,33 Centralt finansierede fleks- og skånejob - Oprindelig pulje (<strong>Aalborg</strong> og Hals) …................................................... 160,00 16.288 160,00 160,00 160,00 Ny pulje af centralt finaniserede fleksjob (årlig vækst på 150 stillinger, nettovirkning 75 stillinger *) ……………. 335,00 44.055 335,00 335,00 335,00 Jobtræningsordningen ………...............................…....…….………200,00 55.902 200,00 200,00 200,00 Beskæftigelsesordninger …......................................……..…...………… 110,00 46.365 110,00 110,00 110,00 Sektor: Voksen - Beskæftigelsesudvalg i alt........................................................................ 953,33 223.321 953,33 953,33 953,33 Sektor: Bogerrettede rådgivnings- og vejledningsfunk. samt administration Administrationsbygninger……….….............................…...…………21,78 6.184 21,78 21,78 21,78 Sekretariat og forvaltninger ..…….............................…….....….…….. 634,63 285.124 634,63 634,63 635,63 Sektor: Borgerrettede funktioner i alt ................…….. 656,41 291.308 656,41 656,41 657,41 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt ……….. 5.025,19 1.794.653 5.035,65 5.040,86 5.041,86 *) Lønsum er inklusive løntilskud. 31