Bind II - Aalborg Kommune

Personaleoversigt
Heltidsansatte
Lønsum i 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2016
Prisniveau i 2013
Normering Lønsum Forventet normering
Bevillingsniveau
Skole- og Kulturforvaltningen
Sektor: Skoler
Folkeskoler.......................................................................................... 2.364,92 1.030.676 2.316,67 2.308,62 2.310,02
Forskellige serviceforanstaltninger……...............................…..........1,00 374 1,00 1,00 1,00
Syge- og hjemmeundervisning......................................……............11,30 5.142 11,30 11,30 11,30
Skolepsykolog...................................................................................... 52,48 25.596 51,71 51,71 51,71
Skolefritidsordninger (DUS)................................................................ 887,67 315.617 870,53 869,70 869,70
Kommunale specialskoler………………………………. 384,28 167.951 374,55 377,29 377,29
Ungdomsuddannelsesvejledning.................................................................. 23,21 13.512 21,70 21,70 21,70
Erhvervsgrunduddannelser ...................................................................... 1,25 1.308 1,25 1,25 1,25
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen. 25,60 10.920 25,60 25,60 25,60
Specialpædagogisk bistand til voksne……………….... 36,41 14.670 36,41 36,41 36,41
Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov……………….... 28,88 11.826 28,88 28,88 28,88
Musikarrangementer.........................................................................60,64 29.967 60,64 60,64 60,64
Ungdomsskolevirksomhed...............................................................93,20 40.253 87,80 87,80 87,80
Sektor: Skoler i alt …........................................................................ 3.970,84 1.667.812 3.888,04 3.881,90 3.883,30
Sektor: Fritidsområdet
Stadions, Idrætsanlæg og Svømmerhaller primært for voksne............………...………
6,32 1.850 6,32 6,32 6,32
Idrætsfaciliteter for børn og unge …...…...............................………...……… 68,83 29.323 68,83 68,83 68,83
Andre fritidsfaciliteter .......................................................................... 1,89 687 1,89 1,89 1,89
Sektor: Fritidsområdet i alt …….......................................................... 77,04 31.860 77,04 77,04 77,04
Sektor: Biblioteker
Aalborg Bibliotekerne................................................................ 162,72 65.969 162,72 162,72 162,72
Administration …...…...............................………..…...……… 7,91 3.379 7,91 7,91 7,91
Sektor: Biblioteker i alt …….......................................................... 170,63 69.348 170,63 170,63 170,63
Sektor: Kulturområdet
Museer………………..……...............................…...…………..…….. 0,14 52 0,14 0,14 0,14
Aalborg Stadsarkiv………...............................……..…………………11,00 5.054 11,00 11,00 11,00
Trekanten.................................................................…...…..................... 11,58 4.599 11,58 11,58 11,58
Kunstværket………………………......................................…...………..…… 1,23 503 1,23 1,23 1,23
Sektor: Kulturområdet i alt ............................................................. 23,95 10.208 23,95 23,95 23,95
Sektor: Administration
Kommissioner, råd og nævn …...................................……...............0,00 214 0,00 0,00 0,00
Administrationsbygninger..........................................…….................5,35 1.788 5,35 5,35 5,35
Skole- og Kulturforvaltningen ...….................................……...….….. 76,53 40.910 76,53 76,53 76,53
Sektor: Administration i alt ……...............................………………81,88 42.912 81,88 81,88 81,88
Skole- og Kulturforvaltningen i alt ……............................................ 4.324,34 1.822.140 4.241,54 4.235,40 4.236,80
33