1. Notat om forventet merforbrug til hjemmehjælp ... - Greve Kommune

hjælpere og i øvrigt selv administrere den hjælp de visiteres til at væreberettigede til.7. Udgifter til natydelser i demensenhederne.Socialudvalget vedtog S/04.03.04 at den hidtidige lønsum på 1,0 pr.demensbolig midlertidigt kun skulle dække udgifter til dag- og aftenvagter,mens udgifter til ydelser om natten skal finansieres af den faste lønsum tilnatopgaver.Finansieringen af dette er taget fra statusrammen, og koster 2,1 mio. kr. pr. år.Dog gælder der det samme her som for de øvrige natpakker, at budgettet imodsætning til statusrammen ikke fremskrives.8. Besparelse ved at budgettet for ydelser om natten ikke forøgesSom nævnt under punkterne 3 og 7 er natydelserne finansieringsmæssigtblevet omlagt fra variabelt budget baseret på individuel visitation til et fastbudget. I første omgang har det medført en merudgift, som der er gjort redefor under de to punkter.Men omlægningen betyder også, at et stigende antal visiterede borgere ikkelængere medfører stigende udgifter til ydelser om natten. Det har allerede heret år efter implementeringen af beslutningen haft en finansiel effekt, idet derikke er tilført ressourcer til natydelserne siden omlægningen i foråret 2004.Det betyder ligeledes, at der forventes en mindre stigning i udgifterne tilydelser aften og nat i perioden efter marts 2005, end der var i perioden 2004-2005, da udgifterne til natydelser fremover vil være uændrede.Samlet er besparelseseffekten ved natudgifter, der ikke længere bliverreguleret ved individuel visitation af et stigende antal borger, beregnet til atudgøre 0,7 mio. kr. i 2005.Besparelsen vil vokse i hvert af overslagsårene.9. Sammenfatning af årsagerne til merforbruget på statusrammenAnalysen har vist følgende årsagsforklaringer til det forventede merforbrugpå 9-10 mio. kr. over statusrammen til hjemmehjælp.Der er ikke sket et skred i visitationspraksis, men:1. Antallet af visiterede timer er steget med 7,1 % over det seneste år, mensbudgettet kun er opreguleret med 3,45 %2. Antallet af visiterede borgere er steget med 6,1 %3. Udgifterne til hjemmehjælp til borgere under 67 år er steget mindst lige såmeget som til borgere over 67 år – men der er ikke taget højde for dennestigning i mængdereguleringen af budgettet.10