Jahrgang 2010 - Evangelische Kirche in Hessen und Nassau

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Budgetbereich 4.2: Zentrum Bildung
Unterbudget
Amtsblatt der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau Nr. 1 · 2010
Einnahmen
Ausgaben
darunter:
Personalausgaben
Sachausgaben
Zuschussbedarf
Einnahmedeckungsgrad
Zuschuss-
bedarf
2009
Leitung und Verwaltung 14,400 813,446 509,443 304,003 -799,046 1.8% -1,326,215
Fachbereich Kinder- und Jugendarbeit 202,500 1,807,312 855,735 951,577 -1,604,812 11.2% -1,206,788
Fachbereich Erwachsenenbildung 81,500 677,588 584,920 92,668 -596,088 12.0% -653,600
Fachbereich Kindertagesstätten 480,000 1,377,722 1,121,391 256,331 -897,722 34.8% 0
Jugendkirchentag 230,000 500,050 170,050 330,000 -270,050 -126,600
Jugendkulturkirche 0 354,794 0 354,794 -354,794 0.0% -354,794
Insgesamt 1,008,400 5,530,912 3,241,539 2,289,373 -4,522,512 18.2% -3,667,997
58.6% 41.4%
Budgetbereich 4.3: Betriebsgemeinschaft Tagungshäuser
Unterbudget
Einnahmen
Ausgaben
darunter:
Personalausgaben
Sachausgaben
Zuschussbedarf
Einnahmedeckungsgrad
Zuschuss-
bedarf
2009
Betriebsgemeinschaft Tagungshäuser 0 523,545 0 523,545 -523,545 0.0% -609,550
Insgesamt 0 523,545 0 523,545 -523,545 0.0% -609,550
0.0% 100.0%
Budgetbereich 5.1: Handlungsfeld Gesellschaftliche Verantwortung und Diakonie
Unterbudget
Einnahmen
Ausgaben
darunter:
Personalausgaben
Sachausgaben
Zuschussbedarf
Einnahmedeckungsgrad
Zuschuss-
bedarf
2009
Diakonisches Werk in Hessen und
Nassau
Sonstige gesellschaftliche Verantwortung
164,000 17,598,168 805,150 16,793,018 -17,434,168 0.9% -18,479,966
und Diakonie 0 910,000 0 910,000 -910,000 0.0% -235,000
Besondere Pfarrstellen Diakonie 5,000 219,225 219,225 0 -214,225 2.3% -221,635
Insgesamt 169,000 18,727,393 1,024,375 17,703,018 -18,558,393 0.9% -18,936,601
5.5% 94.5%
Budgetbereich 5.2: Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung
Unterbudget
Einnahmen
Ausgaben
darunter:
Personalausgaben
Sachausgaben
Zuschussbedarf
Einnahmedeckungsgrad
Zuschuss-
bedarf
2009
Leitung und Verwaltung / Hauswirtschaft /
Öffentlichkeitsarbeit / Projekte 29,726 1,340,637 1,196,747 143,890 -1,310,911 2.2% -1,355,736
Bildung 21,444 25,783 0 25,783 -4,339 83.2% -4,340
Ökumenische Sozialethik 4,393 4,245 0 4,245 148 103.5% 148
Ökonomie, Familien- und Sozialpolitik 3,914 4,609 0 4,609 -695 84.9% -695
Arbeitslosigkeit 7,992 11,418 0 11,418 -3,426 70.0% -3,426
Handwerk 3,617 5,428 0 5,428 -1,811 66.6% -1,811
Jugend und Gesellschaft 53,793 27,505 0 27,505 26,288 195.6% 26,397
Ländlicher Raum 1,476 22,678 0 22,678 -21,202 6.5% -21,202
Umwelt 2,100 5,657 0 5,657 -3,557 37.1% 43
Arbeit in den Wirtschaftsräumen Rhein-
Main, Südhessen, Rheinhessen und
oberhessische Qualifizierungsprojekte 14,447 24,313 0 24,313 -9,866 59.4% -20,507
Insgesamt 142,902 1,472,273 1,196,747 275,526 -1,329,371 9.7% -1,381,129
81.3% 18.7%