Jahrgang 2010 - Evangelische Kirche in Hessen und Nassau

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Amtsblatt der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau Nr. 1 · 2010
Budgetbereich 1: Kirchliche Arbeit auf Gemeinde- und Dekanatsebene
Unterbudget
Einnahmen
Ausgaben
darunter:
Personalausgaben
Sachausgaben
Zuschussbedarf
Einnahmedeckungsgrad
Zuschuss-
bedarf
2009
Kirchengemeinden 540,000 90,453,890 0 90,453,890 -89,913,890 0.6% -111,568,318
Kindertagesstätten 3,000,000 35,803,244 0 35,803,244 -32,803,244 8.4% -40,185,236
Gebäudeinvestitionen 10,600,000 41,050,000 0 41,050,000 -30,450,000 25.8% -33,525,988
Dekanate 0 32,880,000 0 32,880,000 -32,880,000 0.0% -33,175,480
Regionalverwaltungen
Zuführung an kirchengemeindliche
0 6,982,000 0 6,982,000 -6,982,000 0.0% -7,000,000
Rückstellungen/Rücklagen
Gemeindepfarrdienst einschl.
22,000,000 2,700,000 0 2,700,000 19,300,000 814.8% -2,700,000
Dekanspfarrstellen 18,298,000 57,308,474 56,724,774 583,700 -39,010,474 31.9% -42,788,340
sonst. Vertretung 0 36,900 0 36,900 -36,900 0.0% -36,900
Insgesamt 54,438,000 267,214,508 56,724,774 210,489,734 -212,776,508 20.4% -270,980,262
21.2% 78.8%
Budgetbereich 2.1: Handlungsfeld Verkündigung
Unterbudget
Einnahmen
Ausgaben
darunter:
Personalausgaben
Sachausgaben
Zuschussbedarf
Einnahmedeckungsgrad
Zuschuss-
bedarf
2009
Gottesdienst 0 23,500 0 23,500 -23,500 0.0% -23,500
Bibelgesellschaften 0 1,180,000 0 1,180,000 -1,180,000 0.0% -310,000
sonstige Kirchenmusik 85,500 85,810 0 85,810 -310 99.6% -310
Ev. Kirchentag 6,300 30,300 0 30,300 -24,000 20.8% -24,000
Ev. Studentengemeinden
Sonstige Verkündigung einschl.
571,300 1,839,145 943,430 895,715 -1,267,845 31.1% -2,153,285
Stadtkirchenarbeit 4,900 937,356 795,525 141,831 -932,456 0.5% -938,972
Insgesamt 668,000 4,096,111 1,738,955 2,357,156 -3,428,111 16.3% -3,450,067
42.5% 57.5%
Budgetbereich 2.2: Zentrum Verkündigung
Unterbudget
Übersicht nach Budgetbereichen
Einnahmen
Ausgaben
darunter:
Personalausgaben
Sachausgaben
Zuschussbedarf
Einnahmedeckungsgrad
Zuschuss-
bedarf
2009
Leitung und Verwaltung 82,730 905,186 645,396 259,790 -822,456 9.1% -847,131
Gottesdienst, Kunst und Kultur 68,330 360,458 247,800 112,658 -292,128 19.0% -297,148
Kirchenmusik
Missionarisches Handeln und geistliches
156,930 1,026,105 684,010 342,095 -869,175 15.3% -766,377
Leben 161,095 434,763 178,950 255,813 -273,668 37.1% -276,480
Insgesamt 469,085 2,726,512 1,756,156 970,356 -2,257,427 17.2% -2,187,136
64.4% 35.6%