programm - Sächsischer Landeskontrollverband eV

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MODUL I - MANAGEMENT Bewertung Bewertungskriterium Max. IST Erfüllung F) Einhaltung der Kundenspezifikationen 1 IFS Bei Vorgabe von Kundenspezifikationen werden diese vollkommen eingehalten. G) Risiko durch Fremdkörper (Metall, Glasbruch, Holz usw.) a) Identifizierung von Fremdkörperquellen erfolgt. 1 IFS NA/DL AH MM 13: Fremdkörperquellen b) Maßnahmen zur Verminderung des Kontaminationsrisikos 1 IFS festgelegt. AH MM 13: Fremdkörperquellen c) Behandlung verunreinigter/kontaminierter Produkte 1 IFS sowie fehlerhafter Produkte. AH MM 13: Fremdkörperquellen H) Innerbetriebliche Rückverfolgbarkeit 1 IFS System zur innerbetrieblichen Rückverfolgbarkeit eingerichtet. Die Zuordnung von Produktlosen zu eingesetzten Rohwaren und Vertriebsaufzeichnungen ist möglich. I) Durchführung interner Audits 1 IFS Nachweisbare Durchführung interner Audits nach festgelegtem Plan. AH MM 2: Stellenbeschreibung Erfassungsbereich und Häufigkeit sind festgelegt. AH MM 14: Auditbericht AH MM 15: Auditplan J) Einleitung von Rückrufaktionen 1 IFS Im Unternehmen ist nachweislich ein Verfahren zum Rückruf/zur Rücknahme nichtkonformer Produkte vorhanden und dokumentiert. K) Korrekturmaßnahmen bei Nichtkonformität 1 IFS Einleitung und Dokumentation von Korrekturmaßnahmen bei Nichtkonformität der Produkte/des Produktionsprozesses. Eigenkontrolle durchgeführt! Datum: Unterschrift des Verantwortlichen: BQM konv / April 2011 - 40 - CC/IFS Bindung QS QM
MODUL I - MANAGEMENT Bewertung Bewertungskriterium 2-I-4 Betriebliche Primärdatenerfassung zur Energieeffizienzbeurteilung 10 A) Datenerfassung Betrieb allgemein 1 Erfassung der Primärdaten im Bereich Betrieb allgemein AH MM 20: Energieeffizienz (lt. Fragebogen AH MM 20.1) vollständig und aktuell. B) Datenerfassung Rinderhaltung 1 Erfassung der Primärdaten im Bereich Rinderhaltung AH MM 20: Energieeffizienz (lt. Fragebogen AH MM 20.2) vollständig und aktuell. C) Datenerfassung Schweinehaltung 1 Erfassung der Primärdaten im Bereich Schweinehaltung AH MM 20: Energieeffizienz (lt. Fragebogen AH MM 20.3) vollständig und aktuell. D) Datenerfassung Geflügelhaltung 1 Erfassung der Primärdaten im Bereich Geflügelhaltung AH MM 20: Energieeffizienz (lt. Fragebogen AH MM 20.4) vollständig und aktuell. E) Datenerfassung sonstige Tierhaltung 1 Erfassung der Primärdaten im Bereich Geflügelhaltung AH MM 20: Energieeffizienz (lt. Fragebogen AH MM 20.5) vollständig und aktuell. F) Datenerfassung Pflanzenproduktion (Außenwirtschaft) 1 Erfassung der Primärdaten im Bereich Pflanzenproduktion (Außen- AH MM 20: Energieeffizienz wirtschaft) (lt. Fragebogen AH MM 20.6) vollständig und aktuell. G) Datenerfassung Getreidelagerung/Körnerkonservierung 1 Erfassung der Primärdaten im Bereich Getreidelagerung/Körner- AH MM 20: Energieeffizienz konservierung (lt. Fragebogen AH MM 20.7) vollständig und aktuell. H) Datenerfassung Kartoffel- / Gemüselagerung 1 Erfassung der Primärdaten im Bereich Kartoffel-/Gemüse- AH MM 20: Energieeffizienz lagerung (lt. Fragebogen AH MM 20.8) vollständig und aktuell. BQM konv / April 2011 Max. IST Erfüllung Bindung NA/DL CC/IFS - 41 - QS QM
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2-III-2-SH Schweinehaltung Bewertun
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MODUL IV - Basis-System-Umwelt (BSU
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Modul V Prüfliste und Bewertung 2-
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Das Prüfergebnis führt zur Vergab
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Erläuterungen zur Prüfliste (Fort
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2-V-3 Ergebnisliste der neutralen K
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B) Externe Überwachung der im Gelt
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C) Fortbildung a) Teilnahme Fachver
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Im Interesse der Gewährleistung ei
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F) Melde-/Mitteilungspflichten beim
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Nach der Reinigung werden Kanister
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In Schutzgebieten (Wasser- und Heil
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3-I-3 Erweiterte Anforderungen für
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F) Einhaltung von Kundenspezifikati
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3-I-4 Betriebliche Primärdatenerfa
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H) Datenerfassung für den Bereich
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B) Prüfung neu einbezogener Schlä
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3-II-1.3 Bodenbearbeitung und Aussa
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C) Obergrenze zur Ausbringung von W
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C) Einhaltung der Kernsperrfrist (K
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3-II-1.4.3 Anwendung von Klärschla
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E) Dokumentation der Pflanzenschutz
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d) Auflagen Wasserentnahme Das Wass
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B) Vermischungen und Verunreinigung
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) Dokumentation der eingesetzten Sc
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d) Keine Entfernung/Zerstörung von
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B) Beseitigung von Terrassen (KO, C
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B) Mäh- und Mulchverbot auf aus de
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2-II-1.12.4 Treibhausgasminderung A
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3-II-2 Betriebshygiene Pflanzenprod
Seite 161 und 162:
c) Reinigungsvorrichtungen (QS, ifs
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B) Begasung a) Dokumentation der Ei
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3-II-3-ZR Zuckerrüben ZR-1 Bodenbe
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K-4 Düngung A) Klärschlammeinsatz
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B) Knollenqualität zur Ernte a) Kn
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C) Belüftungstechnik (QS) Die eing
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C) Verpackung und Kennzeichnung a)
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C) Nmin - Versorgung a) Nmin - Soll
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FG-4 Beregnung und Bewässerung A)
Seite 179 und 180:
FG-8 Lagerung A) Lagerbedingungen (
Seite 181 und 182:
) Qualität des Nacherntewaschwasse
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3-II-3-FU Futterbau/Grünland (Nich
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FU-3 Pflanzenschutz A) Einhaltung v
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e) Dokumentation der Intensität de
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B) Einlagerungszeitraum (QS) Die Te
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FU-8 Lagerung A) Lagerüberwachung
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B) Tierseuchen/Gesundheitsstatus lt
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cb) Gehäufte Erkrankungen Gehäuft
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3-III-1.2 Tierschutz A) Gebäude, S
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E) Elektrische Treibhilfen (KO) Ein
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C) Fütterungshygiene a) Anlagen, A
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Untersuchungsparameter und Richtwer
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3-III-1.4 Hygiene/Lebensmittelhygie
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B) Weidebewirtschaftung a) Dokument
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3-III-2 Tierartspezifische Anforder
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� Laufflächen - bzw. Bodengestal
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RH-3 Zucht und Reproduktion A) Züc
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B) - E) Einhaltung der Hygienevorsc
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D) Hygienevorschriften für die Mil
Seite 219 und 220:
E) Personalhygiene (QM, ifs) Melkpe
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3-III-2-SH Schweinehaltung SH-1 Her
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Mindestbodenfläche (m 2 )/Jungsau
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h) Saugferkel dürfen erst im Alter
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) Stallnaher Umkleideraum ist so ei
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3-III-2-SZ Schaf- und Ziegenhaltung
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B) Luft-, Temperatur- und Lichtverh
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SZ-5 Herdengebrauchshunde A) Herden
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BSU-4 Naturschutz, Arten- und Vogel
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BSU-5 Gewässerschutz (Grund- und O
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BSU-5.2.2 Düngerlagerung BSU-5.2.2
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E) Nachsorgemaßnahmen Durchführun
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e) Führung Anlagenkataster (KO) F
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E) Mobile Betankungsanlagen 11 a) S
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d) Altbatterien Starterbatterien en
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BSU-5.4.1 Allgemeine Anforderungen
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BSU-6.1.2 Anwendungsgebote/-verbote
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