18.12.2012 - in Wilhelmsfeld!

Einnahmen und Ausgaben gegenübergestellt ergibt sich im Jahr 2013 ein Überschuss im
Verwaltungshaushalt i.H.v. 351.500 €, den wir als Zuführung an den Vermögenshaushalt
ausweisen können.
Damit erreichen wir zwar nicht die Werte der Jahre 2006 – 2008, wie nachfolgendes Schaubild
zeigt, aber ich denke, unzufrieden müssen wir damit nicht sein.
800
600
400
200
-200
-400
Entwicklung der Zuführungsrate
an den Vermögenshaushalt
(Überschuss im Verwaltungshaushalt)
0
423
702
667
229
325
204 187
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Kommen wir zum Vermögenshaushalt, der ein Volumen von 1.564.100 € hat und der
durch 2 Maßnahmen geprägt ist. Da wäre die Fortsetzung und Fertigstellung der Sanierungsmaßnahmen
an der Odenwaldhalle mit 600.000 €. Auf Einzelheiten wird der Bürgermeister
gleich noch eingehen. Zur Finanzierung erwarten wir 250.000 € Zuschüsse,
350.000 €, müssen wir selbst aufbringen.
Der 2. Schwerpunkt liegt bei der Erneuerung des Kanals und der Wasserleitung sowie
die Straßenerneuerung im Kohlhofweg. Für die Gesamtmaßnahme sind 1,24 Mio. € zu
erwarten, die auf 2 Bauabschnitte verteilt werden.
Für den ersten Bauabschnitt sind 664.000 € im Jahr 2013 veranschlagt. Hierzu erwarten wir
161.000 € Zuschüsse, so dass wir 503.000 € selbst aufbringen müssen.
Diese beiden Investitionen machen 81% des gesamten Vermögenshaushaltsvolumens aus.
Neben ein paar kleineren Ausgaben stehen noch 100.000 € für die Fortsetzung von Maßnahmen
im Zuge des Landessanierungsprogramms bereit und 103.100 € für die Tilgung von
Darlehen.
Neben Zuschüssen von insgesamt 501.000 € erwarten wir noch 37.400 € Rückzahlung von
Eigenkapital vom Abwasserverband und 160.000 € aus der Veräußerung von Grundstücken.
Hinzu kommt die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt mit 351.500 €, die damit nach
Abzug der Tilgungsleistungen 248.400 € als sogenannte Nettoinvestitionsrate zur Finanzierung
der Investitionen beiträgt. Aber auch aus der allgemeinen Rücklage müssen wir Mittel
entnehmen und nicht zuletzt benötigen wir auch Darlehen. Dazu möchte ich ihnen noch 2
Schaubilder zeigen. Zunächst die Entwicklung der allgemeinen Rücklage.
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