Haushaltsreden2013 - Gemeinde Weingarten (Baden)

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Verwaltungshaushalt 2013
Planansatz: 20.505.700 €
in Tausend Euro
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Steuern, Steueranteile,
Zuweisungen
12.503.000 €
60,97%
Verwaltungshaushalt 2013
Planansatz: 20.505.700 €
Einnahmen aus
Verwaltung und Betrieb
3.684.300 €
17,97%
GR-Sitzung 14.01.2013 -
Haushaltsverabschiedung 2013 Gemeinde Weingarten (Baden)
GR-Sitzung 14.01.2013 -
Haushaltsverabschiedung 2013 Gemeinde Weingarten (Baden)
GR-Sitzung 14.01.2013 -
Haushaltsverabschiedung 2013 Gemeinde Weingarten (Baden)
Innere Verrechnungen
2.708.500 €
13,21%
Kalkulatorische Kosten
1.128.900 €
5,51%
Sonstige
Finanzeinnahmen
481.000 €
2,35%
Einkommensteueranteil
Schlüsselzuweisungen
Gewerbesteuer
Grundsteuer A + B
Folie 9
Entwicklung der Steuern, Steueranteile und Zuweisungen
Familienleistungsausgleich
Umsatzsteueranteil
Folie 10
Folie 11
• Wie bereits erwähnt, werden die Dacherneuerung
und der Umbau von Schulsporthalle und Klassenräumen
mit 262 TEUR in diesem Jahr einen Schwerpunkt
bilden.
• Die Reparatur des Vordaches der Friedhofskapelle
und die Renovierung der Nebenräume mit Aufbewahrungsbereich
sowie die teilweise Erneuerung des
Bodenbelags schlagen mit 83 TEUR zu Buche.
• Eine erste Rate für dringendste Sanierungsmaßnahmen
der gemeindeeigenen Wohngebäude ist mit
30 TEUR veranschlagt.
• Hinzu kommen viele laufende Reparatur und Unterhaltungsarbeiten
an den zahlreichen kommunalen
Gebäuden.
Das Gesamtvolumen des Gebäudebudgets, ohne
Walzbachbad, inklusive der Bewirtschaftungskosten
beträgt fast 1,5 Mio. EUR. Neben den gestiegenen
Ausgaben für die Gebäudeunterhaltung wirkt sich
vor allem die Steigerung der Energiekosten – allein
der Stromkosten durch die Erhöhung der EEG-Abgabe
mit 35 TEUR – aus.
Die Personalkosten sinken leicht um 40 TEUR auf
2.775 TEUR, nachdem ein Einmaleffekt bei den Pensionslasten
aus dem vergangenen Jahr entfällt. Die
Koordinationsstelle für die Kinderbetreuung wird extern
besetzt, so dass sich diese Kosten nicht im Personalbereich
niederschlagen.
Wie so oft, sind die kaum beeinfl ussbaren „Finanzausgaben“
mit 5,5 Mio. EUR (Vorjahr 5,4 Mio. EUR)
der größte Ausgabebereich. Darin enthalten sind die
Umlagen für:
• die Kreisumlage mit 2,7 Mio. EUR
(VJ 2,6 Mio. EUR)
• die Finanzausgleichsumlage mit 2,1 Mio. EUR
(VJ 2,1 Mio. EUR)
• die Gewerbesteuerumlage mit 0,5 Mio. EUR
(VJ 0,5 Mio. EUR)
sowie die Kreditzinsen mit 200 TEUR.
Erfreulich ist, dass aufgrund der guten Konjunktur die
im letzten Jahr angekündigte Erhöhung der Kreisumlage
nicht erfolgen musste. Und der Umlagesatz mit
27,5% weiterhin einer geringsten im Regierungsbezirk
Karlsruhe ist.
Die Einnahmenseite zeigt, dass die Gemeinde zu 2/3
auf Steueranteile, Zuweisungen und eigene Steuereinnahmen
angewiesen ist. Zieht man die Inneren
Verrechnungen und kalkulatorischen Kosten ab, so
sind es sogar mehr als ¾ der Einnahmen.
Dabei kann man im Verlauf der Jahre deutlich die
Schwankungen bei der Entwicklung der Steuern