Haushaltsreden2013 - Gemeinde Weingarten (Baden)
Haushaltsreden2013 - Gemeinde Weingarten (Baden)
Haushaltsreden2013 - Gemeinde Weingarten (Baden)
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
und Zuweisungen erkennen, wobei die größten Einnahmequellen,<br />
die Einkommensteueranteile und die<br />
Schlüsselzuweisungen ohne Einfl ussmöglichkeit der<br />
<strong>Gemeinde</strong> sind.<br />
Die positive Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen<br />
habe ich bereits angesprochen. Dennoch bitte<br />
ich zu berücksichtigen, dass nach dem Finanzausgleich<br />
nur ca. 23% der Einnahmen bei der <strong>Gemeinde</strong><br />
verbleiben.<br />
Die Hebesätze für die Grundsteuern A + B sowie für<br />
die Gewerbesteuer bleiben gleich.<br />
In der Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben<br />
ergibt sich für 2013 ein Überschuss der laufenden<br />
Einnahmen zu den laufenden Ausgaben in Höhe<br />
von 565.500 EUR, der als Zuführung an den Vermögenshaushalt<br />
ausgewiesen wird.<br />
Damit wird die so genannte Mindestzuführungsrate<br />
überschritten. Und es wird eine Nettoinvestitionsrate<br />
von 399 TEUR erzielt. Dieser Betrag steht damit für<br />
die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.<br />
Da der Verwaltungshaushalt mit diesem Betrag wieder<br />
keinen ausreichenden Finanzierungsüberschuss<br />
erwirtschaftet, müssen die Projekte des Vermögenshaushalts<br />
– mit Ausnahme der Erschließungsmaßnahmen<br />
- aus<br />
• Veräußerungserlösen mit 2.230 TEUR,<br />
• einer Entnahme aus der Rücklage mit 957 TEUR<br />
• aber ohne Kreditaufnahmen<br />
fi nanziert werden.<br />
Die Verschuldung der <strong>Gemeinde</strong> – ohne die so genannten<br />
„rentierlichen Schulden“ der Eigenbetriebe<br />
– wird nach der ordentlichen Tilgung zum Jahresende<br />
4,7 Mio. EUR betragen. Es ergibt sich damit eine Pro-<br />
Kopf-Verschuldung von 463 EUR. Der Durchschnitt<br />
im Regierungsbezirk Karlsruhe der <strong>Gemeinde</strong>n bis<br />
10.000 Einwohner – uns liegt nur der Wert von 2011<br />
vor – er betrug 400 EUR pro Einwohner.<br />
Ohne gegenzusteuern würde sich die Gesamtverschuldung<br />
bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums<br />
2016 auf über 6,0 Mio. EUR erhöhen, was einer<br />
Pro-Kopf-Verschuldung von 602 EUR entspräche.<br />
Die Gesamtverschuldung mit den Eigenbetrieben<br />
liegt Ende 2013 bei voraussichtlich 14,9 Mio. EUR<br />
bzw. 1.478 EUR/Einwohner. Die Mittelfristige Finanzplanung<br />
weist hier aufgrund der in den nächsten Jahren<br />
zu leistenden erheblichen Investitionen ins Kanalnetz,<br />
in Regenrückhaltebecken und in einen neuen,<br />
größeren Hochbehälter einen Anstieg auf 23,5 Mio.<br />
EUR aus. Dies entspricht dann letztlich einer Pro Kopf-<br />
Verschuldung von 2.329 EUR.<br />
Schuldenentwicklung<br />
<strong>Gemeinde</strong>-Haushalt<br />
9 Mio. €<br />
8 Mio. €<br />
7 Mio. €<br />
6 Mio. €<br />
5 Mio. €<br />
4 Mio. €<br />
3 Mio. €<br />
2 Mio. €<br />
1 Mio. €<br />
0 Mio. €<br />
0,018 Mio. €<br />
Pro-Kopf Pro Kopf Verschuldung<br />
<strong>Gemeinde</strong>-Haushalt<br />
<strong>Gemeinde</strong> Haushalt<br />
1.000 €<br />
900 €<br />
800 €<br />
700 €<br />
600 €<br />
500 €<br />
400 €<br />
300 €<br />
200 €<br />
0,767 Mio. €<br />
0,307 Mio. €<br />
100 € 41 €<br />
3 €<br />
0 €<br />
GR-Sitzung 14.01.2013 -<br />
Haushaltsverabschiedung 2013 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Weingarten</strong> (<strong>Baden</strong>)<br />
Wasserversorgung <strong>Weingarten</strong><br />
Wassergebühr<br />
2,25 €/m³<br />
2,00 €/m³<br />
1,75 €/m³<br />
1,50 €/m³<br />
1,25 €/m³<br />
1,00 €/m³<br />
1988<br />
0,75 €/m³ 1986 0,69 €<br />
1985 0,61 €<br />
1984<br />
0,54 €<br />
1,35 DM<br />
0,49 €<br />
1,20 DM<br />
0,50 €/m³<br />
1,05 DM<br />
0,95 DM<br />
0,25 €/m³<br />
0,00 €/m³<br />
1951<br />
1960<br />
0,716 Mio. €<br />
2,199 Mio. €<br />
3,323 Mio. €<br />
3,362 Mio. €<br />
2,005 Mio. €<br />
3,853 Mio. €<br />
4,833 Mio. €<br />
5,572 Mio. €<br />
5,436 Mio. €<br />
GR-Sitzung 14.01.2013 -<br />
Haushaltsverabschiedung 2013 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Weingarten</strong> (<strong>Baden</strong>)<br />
1984<br />
1985<br />
259 €<br />
1970<br />
1980<br />
1986<br />
1987<br />
417 €<br />
251 €<br />
1985<br />
1990<br />
1988<br />
1989<br />
461 €<br />
1990<br />
1991<br />
971 €<br />
1995<br />
1996<br />
849 €<br />
1997<br />
1,18 €<br />
2001<br />
1,18 €<br />
1993<br />
1995<br />
1,07 €<br />
2,30 DM 2,30 DM<br />
0,97 €<br />
1992<br />
2,10 DM<br />
0,82 € 1,90 DM<br />
1,60 DM<br />
1992<br />
1993<br />
721 €<br />
700 €<br />
1997<br />
1998<br />
1994<br />
1995<br />
577 € 553 €<br />
528 € 515 €<br />
1999<br />
2000<br />
1996<br />
1997<br />
2001<br />
2002<br />
1998<br />
1999<br />
598 € 576 €<br />
2003<br />
2004<br />
1,00 DM<br />
2000<br />
0,51 €<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
1,35 €<br />
2004<br />
2005<br />
GR-Sitzung 14.01.2013 -<br />
Haushaltsverabschiedung 2013 <strong>Gemeinde</strong> <strong>Weingarten</strong> (<strong>Baden</strong>)<br />
6,297 Mio. €<br />
8,341 Mio. €<br />
7,474 Mio. €<br />
6,408 Mio. €<br />
6,250 Mio. €<br />
5,279 Mio. €<br />
5,101 Mio. €<br />
4,950 Mio. €<br />
4,793 Mio. €<br />
5,623 Mio. €<br />
547 € 529 €<br />
504 € 487 €475 €<br />
2005<br />
2006<br />
5,445 Mio. €<br />
5,274 Mio. €<br />
2007<br />
2008<br />
5,107 Mio. €<br />
2006<br />
1,20 €<br />
2006<br />
2007<br />
4,901 Mio. €<br />
2009<br />
2010<br />
4,626 Mio. €<br />
4,762 Mio. €<br />
2008<br />
1,40 €<br />
2008<br />
2009<br />
790 €<br />
7,831 Mio. €<br />
498 € 479 €463 €<br />
2011<br />
2012<br />
2010<br />
2011<br />
4,981 Mio. €<br />
4,823 Mio. €<br />
2013<br />
2014<br />
2012<br />
2013<br />
Seite 9<br />
4,657 Mio. €<br />
5,423 Mio. €<br />
6,197 Mio. €<br />
1951<br />
1955<br />
1960<br />
1965<br />
1970<br />
1975<br />
1980<br />
1985<br />
1990<br />
1991<br />
1992<br />
1993<br />
1994<br />
1995<br />
1996<br />
1997<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008<br />
2009<br />
2010<br />
2011<br />
2012<br />
2013<br />
2014<br />
2015<br />
2016<br />
539 €<br />
2015<br />
2,00 €<br />
2014<br />
2015<br />
Folie 12<br />
616 € 602 €<br />
2015<br />
2016<br />
Folie 13<br />
2016<br />
Folie 14<br />
6,062 Mio. €
Change language