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Finanzen Planung 2013 Einnahmen Ausgaben Beiträge / Aufnahmegebühren 150.000,00 € 0,00 € Spenden 7.000,00 € 0,00 € Zuschüsse Verbände, Behörden 10.000,00 € 0,00 € Zinserträge / Bankgebühren 0,00 € 100,00 € Wettkämpfe Judo 0,00 € 4.000,00 € Wettkämpfe Schwimmen / Synchro 4.000,00 € 14.000,00 € Übungsleiter Schwimmsport 1.000,00 € 52.000,00 € Übungsleiter HF 0,00 € 27.000,00 € Hallenbäder 0,00 € 63.000,00 € Prüfgebühren 3.000,00 € 2.000,00 € Wareneinkauf / Veranstaltungen 0,00 € 1.000,00 € Clubhaus, Unterhalt, Versicherungen 0,00 € 5.400,00 € Umsätze Waren 7.000,00 € 5.000,00 € Internet / Zeitung 1.500,00 € 3.500,00 € Reparaturen / Kleinanschaffungen 0,00 € 28.000,00 € langlebige Wirtschaftsgüter 0,00 € 0,00 € Kfz-Kosten ohne Abschreibungen 0,00 € 4.000,00 € Freizeiten / Ausflüge 11.000,00 € 11.000,00 € Verwaltung, Steuerberatung 0,00 € 9.000,00 € Abgaben Verbände 0,00 € 7.000,00 € Steuern 0,00 € 0,00 € steuerl. Umbuchungen, Überträge 39.000,00 € 0,00 € Zweckrücklagen 9.000,00 € 0,00 € Abschreibungen 0,00 € 6.500,00 € Ergebnis 242.500,00 € 242.500,00 € - 6 -
Finanzen Bericht des Kassenwarts für 2012 Die Einnahmen-/Überschussrechnung 2012 schließt mit einem Überschuss von EUR 686,31 ab. Die Darstellung erfolgt unverändert. Das Vereinsvermögen beträgt EUR 115.001,29 und ist größtenteils in Rücklagen gebunden. Die Mitgliederzahl 2012 hat sich leicht auf 1.365 reduziert. In 2012 wurden kleinere Renovierungsarbeiten, welche zum Teil in 2011 begonnen wurden, im Vereinsheim zu Ende geführt. Dies hat die Ergebnisrechnung in geringem Umfang beeinflusst. Größeren Einfluss auf die Ergebnisrechnung hatte das Auslaufen der Förderung des Main- Taunus-Kreises für eine Vollzeit-Trainerin. Die Personalie ermöglicht uns ein deutlich erhöhtes Trainingsangebot, was sich vor allem im Bereich Schwimmsport in intensiver Arbeit, wachsenden Gruppenstärken und sportlichen Erfolgen niederschlägt. Entsprechenden Mehreinnahmen vor allem durch Zusatzbeiträge steht das Auslaufen der Förderung gegenüber. In 2013 wird dies die Einnahmen-/Überschussrechnung entsprechend belasten. Aber ohne die Personalie könnten wir das Training nicht im bisherigen Umfang aufrechterhalten. Insbesondere die Anmietung von Wasserflächen ist für den ESSC ein großer Kostenblock. Auch hier erhöhten sich die Kosten 2012 leicht, was wir jedoch durch kostengünstigere Nutzungsmöglichkeiten ausgleichen konnten. Aufgrund der wirtschaftlichen Situation der Kommunen und steigender Energiekosten ist aber mit weiteren Kostensteigerungen zu rechnen. Für die langjährige Unterstützung bei der Anmietung von Wasserflächen durch finanzielle Zuwendungen der Mainova AG, der Städte Bad Soden und Schwalbach, sowie für viele individuelle Spenden und Zuwendungen danken ich und der gesamte Vorstand allen Spendern ausdrücklich. Ohne diese Zuwendungen wäre ein Trainingsbetrieb in der heutigen Form nicht möglich. Darüber hinaus ist die gesamte Vereinsarbeit nur möglich durch ehrenamtliches Engagement seitens vieler Vereinsmitglieder bei Veranstaltungen, Funktionen innerhalb des Vereins oder als engagierte Eltern. Die Planung 2013 sieht eine ausgeglichene Jahresrechnung vor. Insbesondere im Bereich der Spenden bestehen Finanzierungsrisiken bezüglich des Aufkommens. Ferner ist die Mitgliederentwicklung schwer abschätzbar. Wie vor geschildert, wird sich die Kostensituation des Vereins ggf. verändern. Hierauf ist dann durch den Vorstand entsprechend zu reagieren. Mit freundlichen Grüßen Markus Schmidt-Hartlieb Eppstein, den 17. März 2013 www.essc-online.de - 7 -
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