Strategisches Gutachten zur Zukunft der ... - Landkreis Calw

Strategisches Gutachten zur
medizinischen Entwicklung und
wirtschaftlichen Sanierung 2020
für die Kreiskliniken Calw gGmbH
Berlin, 08.10.2013
GÖK Consulting AG
Tel. +49 (0) 30 - 351 99 670
Fax +49 (0) 30 - 351 99 640
Pascalstraße 10, 10587 Berlin
http://www.goek-ag.de/

Inhalt
1 Executive Summary .......................................................................................................... 1
2 Methodisches Vorgehen und Annahmen ........................................................................ 4
2.1 Zielsetzung des Auftrags .......................................................................................... 4
2.1 Vorgehenskonzept .................................................................................................... 4
2.2 Statusanalyse der medizinischen Fachabteilungen .................................................. 5
2.2.1 Klinikspezifische Leistungsanalyse ........................................................................ 6
2.2.2 Bevölkerungsentwicklung ...................................................................................... 7
2.2.3 Medizinische Leistungsentwicklung ......................................................................10
2.2.4 Grund- und Schwerpunktversorgung ....................................................................12
2.3 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung .................................................................................12
2.4 Bewertung der Szenarien ........................................................................................13
3 Darstellung der Kreiskliniken Calw ................................................................................ 15
3.1 Wirtschaftliche Entwicklung .....................................................................................16
3.2 Versorgungsgebiet der Kreiskliniken Calw ...............................................................19
3.3 Wettbewerbsanalyse ...............................................................................................20
3.4 IST-Situation und Standortanalysen Calw ................................................................21
3.4.1 Versorgungsgebiet und Anfahrtswege ..................................................................22
3.4.2 Versorgungsstruktur .............................................................................................24
3.4.3 Bauliche Bewertung Standort Calw .......................................................................24
3.5 Klinikspezifische Statusanalysen .............................................................................25
3.5.1 Innere Medizin I - Schwerpunktversorgung Kardiologie und Fachbereich
Gastroenterologie ...................................................................................................25
3.5.2 Chirurgische Klinik ................................................................................................31
3.5.3 Klinik für Neurologie ..............................................................................................40
3.5.4 Klinik für Geburtshilfe und Frauenheilkunde..........................................................45
3.6 IST-Situation und Standortanalysen Nagold ............................................................46
3.6.1 Versorgungsgebiet und Anfahrtswege ..................................................................47
3.6.2 Versorgungsstruktur .............................................................................................48
3.6.3 Bauliche Bewertung Standort Nagold ...................................................................48
3.7 Klinikspezifische Statusanalysen .............................................................................49
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3.7.1 Innere Medizin I – Gastroenterologie/Onkologie ...................................................49
3.7.2 Innere Medizin II - Herz- und Kreislauferkrankungen Nagold ................................54
3.7.3 Klinik für Urologie..................................................................................................59
3.7.4 Chirurgische Klinik mit Schwerpunktversorgung für Allgemein- und
Viszeralchirurgie und Fachbereichen für Orthopädie, Unfall- und Gefäßchirurgie ...64
3.8 Zusammenfassende Analyseergebnisse .................................................................70
4 Strategische Stoßrichtungen für die Szenarien ............................................................ 74
4.1. Externe Entwicklungen durch die Gesundheitspolitik des Landes Baden-
Württemberg und durch die Kostenträger ...............................................................74
4.2 Strategische Stoßrichtungen für die zukünftige Ausrichtung der Kreiskliniken Calw.75
5 Szenarien zur Standortentwicklung ............................................................................... 77
5.1 Szenario 1 Grund- und Regelversorgung an beiden Standorten ..............................77
5.1.1 Aufbauorganisation ...............................................................................................77
5.1.2 Standort- und klinikspezifisches Leistungsangebot ...............................................78
5.1.3 Wirtschaftliche Bewertung ....................................................................................80
5.1.4 Strategische Bewertung ........................................................................................81
5.2. Szenario 2: Neubau eines Grund- und Regelversorgers mit ausgewählten
Schwerpunkten .......................................................................................................83
5.2.1 Aufbauorganisation ...............................................................................................83
5.2.2 Standort- und klinikspezifisches Leistungsangebot ...............................................84
5.2.3 Wirtschaftliche Bewertung ....................................................................................87
5.2.4 Strategische Bewertung ........................................................................................89
5.3 Szenario 3: Grund- und Regelversorgung Calw, Grund- und Regelversorgung und
ausgewählte Schwerpunktversorgung in Nagold ....................................................91
5.3.1 Aufbauorganisation ...............................................................................................91
5.3.2 Standort- und klinikspezifisches Leistungsangebot ...............................................91
5.3.3 Wirtschaftliche Bewertung ....................................................................................99
5.3.4 Strategische Bewertung ...................................................................................... 101
5.4 Ausschluss weiterer Szenarien .............................................................................. 103
5.5 Qualitative Bewertung der Szenarien ..................................................................... 103
5.6 Gesamtbewertung ................................................................................................. 104
6 Antworten auf die Fragen des Bürgerforums .............................................................. 107
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1 Executive Summary
1 Executive Summary
Die GÖK Consulting AG ist beauftragt, ein strategisches Gutachten zur medizinischen
Entwicklung für die Kreiskliniken Calw gGmbH zu erstellen. Darin sind unter Sicherstellung
der medizinischen Grundversorgung für die Bevölkerung - ergänzt um entsprechende
Schwerpunktversorgung, insbesondere in der Versorgung von Herzinfarkt- und
Schlaganfallpatienten, mehrere Szenarien mit dem Ziel zu entwickeln, dass die Gesellschaft
bis 2020 ein ausgeglichenes Jahresergebnis realisieren kann.
Das Jahr 2012 wurde mit einem Fehlbetrag in Höhe von -6,3 Mio. € abgeschlossen. Die
Fallzahlentwicklung in den letzten Jahren war steigend, jedoch sank sukzessive die
Fallschwere auf 0,89. Die relative Personalkostenentwicklung lag in den letzten Jahren
oberhalb der Erlösentwicklung. Kleinteilige Strukturen und Doppelvorhaltungen sind auch
Gründe für die wirtschaftliche Situation. Die Hochrechnung auf Basis der heutigen Struktur
und Leistungsentwicklung zeigt für 2020 ein Defizit von -10 Mio. € auf. Demnach ist eine
strukturelle Neuausrichtung zur wirtschaftlichen Restrukturierung notwendig.
Für die strategische Weiterentwicklung der Kreiskliniken Calw gGmbH sind drei Szenarien
bearbeitet worden. Die Grundlage für deren Erstellung war die Ermittlung der medizinischen
Leistungsentwicklung für die Fachabteilungen der Standorte in Calw und Nagold unter
Beachtung der relevanten Einflussgrößen wie Bevölkerungsentwicklung, medizinisches
Leistungsportfolio und dessen Entwicklung für den stationären Bereich sowie das
sogenannte ambulante Potenzial des heutigen Leistungsspektrums. Die Ergebnisse wurden
mit den Leitern der medizinischen Fachbereiche abgestimmt. Weitere entsprechende
Umfeldanalysen wurden durchgeführt.
Die Szenarien sollen die wohnortnahe stationäre Grundversorgung sowie die Herz- und
Schlaganfallversorgung an beiden Standorten sicherstellen. Darüber hinaus sollten Aspekte
berücksichtigt und geprüft werden, die in dem Bürgerforum vom 26./27.4.2013 formuliert
wurden.
Szenario 1 - Grundversorgung: Aus wirtschaftlicher Sicht ist es nicht sinnvoll, die beiden
Standorte lediglich auf eine Grundversorgung inkl. Herzinfarkt- und Schlaganfallversorgung
zu reduzieren. Obwohl dadurch Vorhaltekosten eingespart werden können, werden die
Einspareffekte durch die hohen Erlösverluste deutlich überkompensiert (negativer Saldo).
Die beiden Häuser wären in ihrer Existenz noch stärker bedroht und hätten auch im
Klinikverbund keine langfristige Perspektive, sich am Markt zu halten.
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1 Executive Summary
Szenario 2 – Einhäusigkeit: Die Reduzierung der Doppelvorhaltungen und die Bildung von
größeren Einheiten an einem neuen Standort in einer einhäusigen Struktur schafft eine
Reduzierung der Fixkosten. Die medizinische Grundversorgung wird ebenso wie eine
ausgewählte Schwerpunktversorgung angeboten. Der Neubau wäre zwischen den beiden
heutigen Standorten. Auf Grund der daraus resultierenden Struktur des Versorgungsgebietes
muss damit gerechnet werden, dass es zu Fallzahlverlusten in die angrenzenden Landkreise
kommt, und die wohnortnahe Versorgung nicht überall gleichermaßen gegeben ist. Die
daraus resultierende Erlösentwicklung sowie die Finanzierung des Neubaus sind niedriger
als die Kosteneffekte, so dass die Variante nicht wirtschaftlich abbildbar ist.
Szenario 3 – Neubau in Calw, Schwerpunktversorgung in Nagold: Die wirtschaftlich beste
Alternative wäre, in einem zeitgemäßen Neubau in Calw eine qualitativ hochwertige
internistische und (unfall-)chirurgische Grundversorgung anzubieten. In Nagold würde die
Grundversorgung mit einer ausgewählten Schwerpunktversorgung etabliert werden. Die
Besonderheiten der Struktur des Versorgungsgebietes von Nagold eröffnen die
Möglichkeiten einer positiven Fallzahlentwicklung auch in der erlösträchtigeren
Schwerpunktversorgung. Auch in der qualitativen Bewertung wird diese Variante am
höchsten bewertet.
Die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den medizinischen Fachabteilungen und
weiteren medizinischen Bereichen im Rahmen der Altersmedizin ist vor dem Hintergrund der
zu erwartenden Bevölkerungsentwicklung in den Landkreisen zu stärken.
Die Erstellung und Bewertung der Szenarien wurde fachlich neutral und objektiv
vorgenommen. Bei der Bewertung spielen einerseits medizinisch qualitative und andererseits
ökonomische Faktoren eine Rolle.
Der Aufbau ambulanter Angebote (ambulantes Operieren, Facharztzentrum sowie
Kurzzeitpflege) ist als reine Ergänzung sinnvoll.
Die Gynäkologie ist zumindest mittelfristig weiter zu betreiben, da die Belegärzte
ausscheiden. Die Geburtshilfe sollte bei allen drei Szenarien in Kooperation mit dem
Krankenaus in Herrenberg erbracht werden.
Für die Vorzugsvariante ist im Rahmen der Umsetzung eine Betriebsorganisationsplanung
der medizinischen und nichtmedizinischen Strukturen sowie Prozesse anzuraten, um weitere
wirtschaftliche Potenziale durch Belegungs- und Casemanagement, Radiologiekonzepte
sowie OP-Management etc. zu realisieren.
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1 Executive Summary
Sowohl das Zukunftskonzept der Kreiskliniken Calw gGmbH als auch die Integration im
Klinikverbund Südwest sind für die Erreichung der gesetzten medizinischen und
wirtschaftlichen Ziele von wesentlicher Bedeutung. Die Synergiepotenziale durch ein
abgestimmtes Medizinkonzept und durch die nichtmedizinischen Infrastrukturbereiche des
Klinikverbundes bilden einen weiteren Beitrag zur wirtschaftlichen Gesundung der
Kreiskliniken Calw gGmbH.
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2 Methodisches Vorgehen und Annahmen
2 Methodisches Vorgehen und Annahmen
2.1 Zielsetzung des Auftrags
Die GÖK Consulting AG ist beauftragt, ein strategisches Gutachten zur medizinischen
Entwicklung für die Kreiskliniken Calw gGmbH zu erstellen. Darin sind unter Sicherstellung
der medizinischen Grund- und Regelversorgung für die Bevölkerung - ergänzt um
entsprechende Schwerpunktversorgung, insbesondere in der Versorgung von Herzinfarktund
Schlaganfallpatienten – mehrere Szenarien mit dem Ziel zu entwickeln, dass die Kliniken
mittel- und langfristig ein ausgeglichenes Jahresergebnis realisieren werden. Bei dieser
Gutachtenerstellung sind die Ergebnisse der Grefe-Analyse einzubeziehen, die sich auf
wirtschaftliche Kostensenkungspotenziale beziehen.
2.1 Vorgehenskonzept
Zur Erstellung der Vorzugsvariante für die zukünftige Ausrichtung der Kreiskliniken Calw ist
ein iterativer Ansatz gewählt worden. Aufbauend auf einer umfassenden Statusanalyse der
medizinischen Fachabteilungen, der Bevölkerungs- und Wettbewerbsstruktur sowie den
heutigen Versorgungsformen wurde eine Prognose des zukünftigen Leistungsspektrums und
der Leistungszahlen vorgenommen.
Versorgungskonzept 2020
Versorgungsauftrag
Versorgungsformen
Wettbewerbsanalyse
Anfahrtswege
Trend der med.
Leistungs-
Entwicklung
Potenzialanalyse
Erstellung der standortbezogenen Leistungskonzepte
Calw
Nagold
Innere
Medizin
Chirurgie
Neurologie
Geburtshilfe /
Gynäkologie
Innere
Medizin I
Innere
Medizin II
Chirurgie
Urologie
Erstellung eines klinikspezifischen Leistungskonzeptes
(Kosten-, Erlös-, Personal- und Ressourcenabschätzung)
Abb. 1 Vorgehenskonzept
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2 Methodisches Vorgehen und Annahmen
Im nächsten Schritt steht die Formulierung der strategischen Stoßrichtungen der
Kreiskliniken im Rahmen des Versorgungskonzeptes 2020. Hierzu werden auf Basis der
Interessen der Bevölkerung und des Gesellschafters sowie unter Berücksichtigung
zukünftiger medizinischer Entwicklungen die strategische Ausrichtung formuliert.
Diese strategischen Stoßrichtungen auf Unternehmensebene stellen den Rahmen für die
Standortkonzeption dar. Diese beinhaltet die Breite und Tiefe des medizinischen
Leistungsangebotes sowie den Umfang der medizinischen Wertschöpfungskette.
Im nächsten Schritt werden auf medizinischer Fachabteilungsebene die Leistungen sowie
die dafür benötigten Kapazitäten ermittelt. Des Weiteren werden interdisziplinäre Konzepte
zwischen den einzelnen Fachdisziplinen vorgestellt.
2.2 Statusanalyse der medizinischen Fachabteilungen
Die Analyse der medizinischen Fachabteilungen basiert sowohl auf einer Analyse und
Prognose des medizinischen Leistungsspektrums, des Versorgungsgebietes sowie deren
wirtschaftlichen Entwicklung. Dabei wurden die Aussagen zur wirtschaftlichen Situation aus
der Grefe-Analyse verwendet, so wie es durch den Kreistag des Landkreises Calw gefordert
wurde. Partiell wurden die wirtschaftliche Bewertung interdisziplinärer Konzepte und
vertiefende Analysen durchgeführt.
Die Leistungsanalyse sowie die -prognose, Rahmenparameter sowie zukünftige
Entwicklungen wurden in persönlichen Gesprächen mit den Chefärzten besprochen und
abgestimmt. Die Bereiche sind begangen worden, um einen Eindruck zur baulichen Struktur
zu erhalten. Die bauliche Struktur beeinflusst maßgeblich die Effizienz der Prozesse und
damit den Personalaufwand.
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2 Methodisches Vorgehen und Annahmen
Datenanalyse
Leistungsanalyse
und
Prognose
Deckungsbeitrag
je
Klinik
Produktivität
(Fälle je VK,
CM-Punkte je
VK
Medizinische
Sachkosten je
Fall
Personalstruktur
ärztlicher
Dienst
Personalstruktur
Pflegedienst
Einweiser /
Nicht-
Einweiser
Einzugsgebiet
Interviews und Gespräche mit Chefärzten und weiteren Führungskräften
Vorstellung und Abstimmung der Datenanalyse
Begehungen der Bereiche
Erstellung des standortübergreifenden Leistungskonzeptes (Kosten-, Erlös-, Personal- und
Ressourcenabschätzung) = Versorgungskonzept 2020
Bestandteil Grefe-Analyse
Abb. 2 Vorgehen für das Leistungskonzept
2.2.1 Klinikspezifische Leistungsanalyse
Die Analyse der Ist-Situation der Kreiskliniken Calw basiert auf der Zustands- und
Entwicklungsbeschreibung jeder einzelnen bettenführenden Klinik/ Fachabteilung in den
Jahren 2011 bis 2012.
Es wird das Versorgungsspektrum, die Fallzahl- und Casemixentwicklung sowie die
ökonomische Entwicklung der letzten Jahre zusammengefasst. Dargestellt werden die
medizinischen Leistungsdaten und die Entwicklung der Erlös-und Kostensituation des Jahres
2012 im Vergleich zum Jahr 2011. Die wirtschaftlichen und medizinischen Leistungsdaten
stammen aus dem Finanz- und Medizincontrolling des Klinikverbundes Südwest.
Die gesamten DRGs einer medizinischen Fachabteilung wurden zu sogenannten
Erkrankungs- und Behandlungsgruppen zusammengefasst. Bezüglich dieser Gruppierungen
sind Aussagen zu Gesamtfällen, Casemixpunkten [CM-Punkten] und Verweildauern möglich.
Die Top-Behandlungsgruppen stellen Schwerpunkte der einzelnen med. Fachabteilung dar.
Die Versorgungsanteile werden auf Basis der Leistungsdaten des Jahres 2011 sowie der
aktuellsten zur Verfügung stehenden Daten u.a. des Statistischen Bundesamtes ermittelt.
Die Prognose der ambulanten und stationären Leistungsentwicklung wurde auf Basis der
derzeitigen medizinischen Leistungsstruktur der Jahre 2011/2012 sowie unter
Fortschreibung von Einflussgrößen, wie
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2 Methodisches Vorgehen und Annahmen
a) der Bevölkerungsentwicklung,
b) der medizinischen Leistungsentwicklung für den stationären Bereich der
bettenführenden Einrichtungen und der
c) Abschätzung des ambulanten Potenzials
für das Versorgungsgebiet der Kliniken Calw und Nagold erstellt. Das Versorgungsgebiet
wird als derjenige Raum definiert, aus dem über 80 % der Patienten der Einrichtung im Jahr
2012 kamen. Die Zusammensetzung der voraussichtlichen medizinischen
Leistungsentwicklung wird getrennt nach den Einflussfaktoren Bevölkerungsentwicklung,
DRG-Entwicklung und ambulantes Potenzial ausgewiesen.
2.2.2 Bevölkerungsentwicklung
Die Bevölkerungsentwicklung in Baden-Württemberg wurde auf Grundlage der
prognostizierten Bevölkerungsentwicklung des Statistischen Bundesamtes und der
Bertelsmann Stiftung, Gütersloh 1 , ermittelt. Die Bevölkerungsentwicklung des
Versorgungsgebietes errechnet sich aus der prognostizierten Entwicklung der Landkreise
innerhalb des Versorgungsgebietes.
Abb. 3 Bevölkerungsentwicklung 2010 und 2030
1 Vgl. www.wegweiser-kommune.de, 2013; Statistisches Bundesamt
Bevölkerungsvorausberechnung, 2013
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2 Methodisches Vorgehen und Annahmen
Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass in den Landkreisen Calw, Enzkreis, Freudenstadt,
und Böblingen bis 2020 und auch bis 2030 mit einer sinkenden Bevölkerungsanzahl
gerechnet wird. Einzig im Landkreis Tübingen nimmt die Bevölkerungsanzahl bis 2020 und
darüber hinaus zu.
Die folgende Abbildung zeigt die Entwicklung des Median-Alters im Land Baden-
Württemberg. Demnach wird sich in den kommenden 15 Jahren die Alterspyramide – wie
auch bundesweit – signifikant zu einem höheren Median beim Alter führen.
Abb. 4 Medianalter in Baden-Württemberg 2009-2030 2
Hinsichtlich der Verteilung der Altersstruktur ergibt sich beispielshaft für den Landkreis Calw
das folgende Bild:
Abb. 5 Altersverteilung Landkreis Calw
2 Vgl. www.wegweiser-kommune.de, 2013.
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2 Methodisches Vorgehen und Annahmen
Demnach nimmt die Anzahl der unter 65-jährigen um rund 6 % ab, während der Anteil der
älteren Bevölkerung (über 65 Jahre) um ca. 3 % zunimmt. Demnach zieht die jüngere und
überwiegend arbeitende Bevölkerung aus den Landkreisen in andere Regionen ab.
Für die Entwicklung entsprechender altersmedizinischer Konzepte wurde die
Grundgesamtheit der Hochbetagten in den Landkreisen ermittelt.
Absoluter Anteil ab 80-Jährige 2009
Absoluter Anteil ab 80-Jährige 2030
30.750
15.370
15.370
15.870
12.200
7.800
9.050
5.930
9.090
8.570
Calw, Landkreis
Enzkreis, Landkreis
Freudenstadt,
Landkreis
Tübingen, Landkreis
Böblingen, Landkreis
Abb. 6 Anteil der Bevölkerung ab 80 Jahren
In allen relevanten Landkreisen des Einzugsgebietes der Kreiskliniken Calw nimmt die
Anzahl der Hochbetagten (über 80 Jahre) um insgesamt 40.000 zu. Für die zukünftige
Ausrichtung interdisziplinärer Konzepte ist dies eine wesentliche Größe.
Im Jahr 2011 wurden im Landkreis Calw 1.193 Geburten verzeichnet. Die rechnerische
Geburtenrate beträgt 1,4 Kinder je Frau 3 . Zukünftig wird sich die Geburtenrate bis 2020 nicht
signifikant verändern und wird als konstant angenommen. Der Anteil der Frauen im
Landkreis Calw, die im gebärfähigen Alter sind, wird abnehmen. Demnach wird die Anzahl
der Geburten im Landkreis Calw gegenüber dem Ausgangswert von 2011 weiter sinken. Am
Standort in Calw wurden 2012 356 Neugeborene und in Nagold 430 Geburten gezählt.
3 Vgl. Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2013
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2 Methodisches Vorgehen und Annahmen
2.2.3 Medizinische Leistungsentwicklung
In der Berücksichtigung der stationären Leistungsentwicklung wurde die Entwicklung im
Bundesgebiet, in Baden-Württemberg und im Versorgungsgebiet ermittelt.
Die Anzahl stationärer Fälle ist in der Bundesrepublik Deutschland in den letzten 15 Jahren
um durchschnittlich 1 % p.a. gestiegen. Für den Zeitraum bis 2020 wurde ausgehend von
17,9 Mio. Fällen in 2010 eine weitere Steigerung auf 18,8 Mio. Fälle prognostiziert. Bis 2030
werden ca. 19,3 Mio. Fälle versorgt werden.
Abb. 7 Szenarien im Zeitverlauf 4
Dabei wurde davon ausgegangen, dass in den kommenden 2-3 Jahren die ähnliche jährliche
Entwicklung zu verzeichnen ist und sie sich danach auf Grund von politischen Interventionen
leicht abschwächen könnte.
In Baden-Württemberg werden sich die stationären Fälle im Zeitraum von 2005 bis 2030 um
ca. 13 % erhöhen 5 . Für Deutschland wird insgesamt eine Steigerung von ca. 8 % erwartet.
Damit wäre die Entwicklung der stationären Fälle in Baden-Württemberg über dem
bundesweiten Niveau.
Die Anzahl der stationären Fälle wird sich im Versorgungsgebiet zukünftig wie der
Durchschnitt in Baden-Württemberg entwickeln, da keine Besonderheiten vorliegen, die für
eine andere Entwicklung sprechen.
4 Vgl. Statistisches Bundesamt Bevölkerungsvorausberechnung, 2013
5 Vgl. Statistisches Bundesamt, Datenbasis 2011
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2 Methodisches Vorgehen und Annahmen
Diese Entwicklung entspricht in etwa dem heutigen tatsächlichen Leistungsgeschehen im
stationären Sektor. Daher wird für den Zeitraum bis 2020 für das Versorgungsgebiet eine
relative Entwicklung analog der bundesweiten und bundeslandweiten Prognose unterstellt.
Das ambulante Potenzial des jetzigen und zukünftigen Leistungsspektrums wurde auf
Grundlage der Ist-Daten ermittelt. Folgende Parameter wurden zur Berechnung angesetzt:
- Alter unter 65 Jahre,
- Behandlungsdauer unter 1 Tag,
- PCCL ≤ 1.
Das unter Berücksichtigung der Parameter ermittelte ambulante Potenzial wurde durch die
Experten auf Plausibilität überprüft.
Im deutschen Gesundheitswesen sind aktuell rückläufige Verweildauern in der stationären
Versorgung festzustellen. Es wird erwartet, dass es in Versorgungsstufen mit einem hohen
Anteil an komplexen, multimorbiden und pflegebedürftigen Patienten zu einer Umkehr dieser
Entwicklung kommen wird. Dieser Trend wird durch die potenzielle Verlagerung von
Patienten mit niedrigen Verweildauern in den ambulanten Versorgungsbereich verstärkt.
Daher ist in einer Einrichtung der Grund- und Regelversorgung mit einer leichten Zunahme
der durchschnittlichen mittleren Verweildauer zu rechnen.
Zur Abschätzung der zukünftigen Verweildauern wurde die durchschnittliche Verweildauer je
Erkrankungs- und Behandlungsgruppe für das Jahr 2020 unter Berücksichtigung der
durchschnittlichen Ist-Verweildauern der Kreiskliniken Calw im Vergleich zu den
durchschnittlichen Ist-Verweildauern laut DRG-Fallpauschalenkatalog des Instituts für das
Entgeltsystem im Krankenhaus („InEK“) durch das Expertenteam bewertet und eingeschätzt.
Mit der prognostizierten Fallzahl wurde die voraussichtliche Gesamtverweildauer für das Jahr
2020 ermittelt.
Weitere exogene Faktoren, wie beispielsweise Verlagerungen der Leistungserbringung im
Verbund oder Standortentwicklungen der Wettbewerber, sind nicht Bestandteil des
Prognosemodells. Vielmehr müssen diese Entwicklungen im Rahmen der
abteilungsspezifischen Medizinstrategie regelmäßig berücksichtigt werden.
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2 Methodisches Vorgehen und Annahmen
2.2.4 Grund- und Schwerpunktversorgung
Mit der Novellierung des Landeskrankenhausgesetzes vom 29.11.2007 ist die Einteilung
nach Leistungsstufen im Krankenhausplan abgeschafft worden. Seit dem Krankenhausplan
2010 erfolgt in Baden-Württemberg keine Zuweisung von Leistungsstufen mehr
(Krankenhausplan 2010, Baden-Württemberg). Die fachliche Ausrichtung der Kreiskliniken
Calw 2020 erfolgt auf Basis von Fachbereichsplanungen. Für die Darstellung der zukünftigen
Neuausrichtung soll das gutachterliche Verständnis der Grund- und Regelversorgung im
Folgenden vorgestellt werden.
Unter dem Begriff „Grund- und Regelversorgung“ wird die Behandlung von Notfallpatienten
verstanden und die Versorgung von weniger komplexen Erkrankungen. Die Versorgung von
Herzinfarkt- und Schlaganfallpatienten wird durch die Grundversorgung sichergestellt.
Es wird das Leistungsangebot der Fachrichtungen Innere Medizin (z.B. Herz- und
Kreislauferkrankungen, chronische Lungenerkrankungen, Erkrankungen des
Verdauungstraktes und innerer Organe), Chirurgie (z.B. Verletzungen, Knochenbrüche,
unkomplizierte Bauch-OPs z.B. Hernien- oder Blinddarm-OP), Gynäkologie als
Belegabteilung (z.B. kleine gynäkologische OPs) und Anästhesie (ITS, nicht organerhaltende
Therapie) vorgehalten.
Das Spektrum der Schwerpunktversorgung beinhaltet die Versorgung von komplexen
Erkrankungen und elektiven Patienten. Die intensivmedizinische Versorgung erfolgt
organerhaltend.
2.3 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
Im Klinikverbund Südwest besteht zur Abbildung der Wirtschaftlichkeit eine vierstufige
Deckungsbeitragsrechnung, die u.a. durch die Grefe-Analyse auf Plausibilität überprüft
wurde. Die Ergebnisse dieses Controllinginstrumentes wurden zur Ermittlung und Bewertung
der einzelnen medizinischen Fachabteilungen eingesetzt.
Für die Prognose der Wirtschaftlichkeit für das Jahr 2020 wurden um eine Vergleichbarkeit
mit dem Wirtschaftsplan des Klinikverbund Südwest herzustellen, analoge
Planungsprämissen angesetzt.
Die Entwicklung des Basisfallwertes, der die Basis für die DRG Erlöse darstellt, wird auf
Grundlage von Vergangenheitswerten mit einer 2 % Entwicklung pro Jahr mit 3.557 €
angenommen.
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2 Methodisches Vorgehen und Annahmen
Für die Entwicklung der Personalkosten wurde eine Tarifsteigerung von 2,15 % pro Jahr
berücksichtigt. Die medizinischen Sachkosten wurden mit einer jährlichen Kostensteigerung
von 1 % pro Jahr angenommen.
Die erstellten Szenarien zielen darauf ab die anstehenden Investitionen aus dem Cash-Flow
zu finanzieren.
2.4 Bewertung der Szenarien
Die Bewertung der Szenarien erfolgt einerseits auf Basis der Ergebnisse der dargestellten
Deckungsbeitragsrechnung und andererseits auf der Grundlage von qualitativen Kriterien.
Zur Bewertung der Kriterien wurde eine Nutzwertanalyse durchgeführt, wobei von einer
Gleichgewichtung der einzelnen Kriterien untereinander ausgegangen wurde. Die
Ausprägungen der Kriterien orientieren sich an den Anforderungen des Bürgerforums. Das
Bürgerforum hat 13 Fragen/Anforderungen an die zukünftige Lösung gestellt. Diese
Anforderungen sind in Form von Kriterien durch den Gutachter beschrieben worden. Anhand
einer fünfreihigen Skala (++, +, O, -, --) wurden die definierten Szenarien einzeln bewertet.
Anfahrtswege: Einfluss der Konzepte auf die Anfahrtsdauer bzw. auf die Anfahrtswege
Patientenströme: Auswirkungen der neuen Struktur auf die Patientenströme, welcher Anteil
der Patienten lässt sich wahrscheinlich woanders behandeln?
Notfallversorgung: Einfluss der Konzepte auf die kreisweite Notfallversorgung unter
Berücksichtigung vorhandener Ressourcen?
Grund- und Spezialversorgung: Wie können vorhandene Spezialisierungsbereiche
gestärkt werden? Welcher Mix an Grund- und Spezialversorgung wird benötigt und ist eine
Spezialisierung wirtschaftlich?
Professionalisierung der Pflege: Welche Auswirkung haben die Konzepte auf die Aus- und
Weiterbildung der Pflege?
Auswirkungen auf die Beschäftigten: Welche Auswirkungen haben die Alternativen der
Klinikstrukturierung auf den Personalbestand bzw. die Personalzusammensetzung in Bezug
auf die Akquisition qualifizierten Personals und auf die Qualifizierungsmöglichkeiten,
Arbeitsplatzattraktivität, Sozialverträglichkeit und die Qualität der Versorgung?
Ambulante ärztliche Versorgung: Welche Auswirkungen haben die jeweiligen Konzepte
auf die qualitative, ambulante Versorgung der Bevölkerung im Kreis?
Attraktivität für Patienten: Berücksichtigung neuer Leistungen zur Steigerung der
Attraktivität der Standorte für die Patientengewinnung
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2 Methodisches Vorgehen und Annahmen
Verbesserung der Kooperation: Welche Verbesserungen sehen die Konzepte durch ein
sektorenübergreifendes Belegungs-, Entlass-, und Casemanagement vor?
Finanzierung: Einfluss der neuen Konzepte auf die Stabilität der Finanzierung auch durch
neue Leistungsangebote
Kapazitätsauslastung: Welchen Einfluss hat eine positive Kapazitätsauslastung auf das
Betriebsergebnis?
Struktur: Welchen Einfluss hat der Verbleib im Klinikverbund Südwest auf die Umsetzbarkeit
der Konzepte?
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3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
Seit Oktober 1977 bietet das ehemalige Kreiskrankenhaus Nagold seinen Patienten eine
wohnortnahe medizinische Versorgung. Gemeinsam mit dem 1913 eingeweihten Calwer
Krankenhaus deckt es seither die klinische Versorgung des Landkreises Calw ab. Zum 01.
Januar 2009 haben sich die beiden Häuser des Klinikverbundes Südwest zum Kreisklinikum
Calw- Nagold zusammengeschlossen. So ist es möglich, neben dem breiten medizinischen
Spektrum auch hochqualifizierte Schwerpunktmedizin anzubieten, wie sie sonst nur in sehr
großen Kliniken zu finden ist.
Seit 2011 ist Prof. Dr. Martin Oberhoff verantwortlich für die Leitung der Klinik für Innere
Medizin und komplettiert das Team der neuen Chefärzte an den Kliniken Calw. 2009 hatte
Dr. Joachim Hartmann bereits die Leitung der neuen Klinik für Neurologie übernommen, ihm
folgte PD Dr. Martin Handel als neuer Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie,
und fast zeitgleich kam Dr. Klaus-Joachim Wild als neuer Chefarzt der Klinik für Anästhesie
und Intensivmedizin nach Calw. An den Kliniken Nagold ist als langjähriger Schwerpunkt das
zertifizierte Darmzentrum zu nennen. Seit Oktober 2010 wurde darüber hinaus auch die
Nagolder Medizinische Klinik II, Herz- und Kreislauferkrankungen, mit einem
Linksherzkathetermessplatz ausgestattet. 2009 übernahm Dr. Ulrich Haag die Leitung der
Klinik für Urologie
Die Kliniken Nagold sind akademisches Lehrkrankenhaus der Medizinischen Fakultät der
Universität Tübingen. In Nagold können bis zu sechs Studierende der Medizinischen Fakultät
Tübingen ihr Praktisches Jahr (PJ) absolvieren.
Ein Beispiel für die Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärzten der Region ist die
eingerichtete Ärztliche Notfallpraxis Calw, die am Wochenende sowie an Feiertagen in den
Räumen der Kliniken Calw von niedergelassenen Ärzten betrieben wird.
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3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
Abb. 8 Klinikstruktur der Kreiskliniken Calw gGmbH
3.1 Wirtschaftliche Entwicklung
Die wirtschaftliche Situation der Kreisklinken ist im Drei-Jahreszeitraum 2011-HR 2013
sowohl im Jahresergebnis (EBT) als auch im EBITDA negativ. Die Gesamterlöse sind in den
drei Jahren um insgesamt 10,6 % gestiegen, während die Personalkosten um 11 % und die
Sachkosten um 17,6 % angewachsen sind. Gründe für die überproportionale
Sachkostenentwicklung sind auf die Etablierung der Orthopädie und Kardiologie
zurückzuführen, die beide sehr sachkostenintensiv sind. Die Hochrechnung 2013 weist mit
Stand 07/2013 ein negatives Jahresergebnis von rund -7,8 Mio. € aus.
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3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
DRG Fallzahl
+7,97%
DRG-Erlöse [Mio. €]
+10,31%
2011
2012
HR 2013
CMI
Gesamterlöse [Mio. €]
+10,56%
2011
2012
HR 2013
-3,10%
2011
2012
HR 2013
2011
2012
HR 2013
Nicht-DRG-Erlöse [Mio. €]
+12,57%
Basisfallwert [€]
+5,72%
2011
2012
HR 2013
2011
2012
HR 2013
Abb. 9 Erlösentwicklung der Kreiskliniken Calw gGmbH
Die DRG-Erlöse sind um 10,3 % gestiegen und haben damit unterdurchschnittlich zu der
gesamten Erlösentwicklung beigetragen. Dabei ist in dem Betrachtungszeitraum der
Basisfallwert um 5,7 % gestiegen und die abgerechneten Fälle um 7,9 % (Stand 2012:
19.613 Fälle). Der Leistungszuwachs ist insbesondere durch leichtere Fälle entstanden,
wodurch der CMI um 3,1 % (Stand 2012: 0,89) gesunken ist.
BPK/ VK [Mio. €]
+3,11%
Personalkosten [Mio. €]
+11,01%
2011
2012
HR 2013
Casemix
+4,62%
17.710
18.123
18.528
2011
2012
HR 2013
VK
+7,67%
2011
2012
HR 2013
CM-Produktivität in CM je
VK
2011
2012
HR 2013
-2,83%
2011
2012
HR 2013
Abb. 10 Personalkostenentwicklung der Kreiskliniken Calw gGmbH
Seite | 17

3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
Der Personalkostenanstieg ist auf zwei Effekte zurückzuführen: Einerseits haben sich die
Bruttopersonalstückkosten um rund 3,1 % erhöht und gleichzeitig ist die Vollkräfte [VK]-
Anzahl um ca. 7,7 % angestiegen. Da im selben Zeitraum die CM-Punkte nur um 4,6 %
(Stand 2012: 17.880 CM-Punkte) gestiegen sind, ist die Produktivität je beschäftigter
Vollkraft gemessen in CM/VK um 2,8 % gesunken. Bezogen auf die beiden Berufsgruppen
Ärztlicher Dienst und Pflegedienst ergibt sich eine Produktivitätsabsenkung um -5,1 % im
Ärztlichen Dienst und -2,1 % im Pflegedienst.
Mit 13,2 % sind die Personalkosten im klinischen Bereich stärker als der Durchschnitt
angestiegen, wobei der Anstieg mit 14,8 % im Bereich des MTD/FD deutlich höher ausfiel.
Personalkosten ÄD
+14,01%
2011 2012 HR 2013
Klinischer Bereich
+13,25%
Personalkosten PD
+11,45%
2011 2012 HR 2013
2011 2012 HR 2013
Personalkosten MTD/FD
+14,80%
2011
2012 HR 2013
Abb. 11 Personalkostenentwicklung nach Funktionsbereichen
Eine Analyse im ärztlichen Dienst hat gezeigt, dass die durchschnittlichen
Bruttopersonalkosten in Calw in Höhe von 153 T€ um rund 25 % über dem Durchschnitt in
Nagold und über dem Marktdurchschnitt liegen. Lediglich 90 % der VK-Stellen im ärztlichen
Dienst sind aus den stationären Erlösen finanziert. Für den Pflegedienst ergibt sich ein
analoges Bild bezgl. der erlösfinanzierten Stellenbemessung.
In Abstimmung mit dem Bereich Finanzen/Controlling ist eine Hochrechnung für die
Kreisklinken Calw für das Jahr 2020 erstellt worden. Der Umsatz wurde mit einer jährlichen
Steigerungsrate von 2 % angesetzt.
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3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
Die Kostenentwicklung basiert einerseits auf den tariflichen Steigerungsraten,
inflationsbedingte Preisanpassungen bei den Sachkosten sowie Kostenanpassungen durch
aufgesetzte Restrukturierungsmaßnahmen. Darüber hinaus sind Zinsen und Abschreibungen
in der Kostenentwicklung berücksichtigt. Im Ergebnis ergibt sich für das Jahr 2020 eine
Deckungslücke, wenn nichts weiter unternommen wird (Do-Nothing-Szenario), von rund 10
Mio. €.
Abb. 12 Versorgungsgebiete der Kreiskliniken Calw
3.2 Versorgungsgebiet der Kreiskliniken Calw
Das jeweilige Einzugsgebiet wird als derjenige Raum beschrieben, aus dem mindestens
80 % der Fälle einer Klinik/Standort kommen. Für die beiden Standorte bedeutet dieses, eine
Entfernung von 12,5 km um Calw und 17,5 km um Nagold. Beide Versorgungsgebiete
überschneiden sich in einer dünnbesiedelten Versorgungsfläche in der Gegend um Wildberg.
Auffällig ist, dass der nördliche Teil des Nagolder Versorgungsgebiet direkt an die Stadt Calw
angrenzt. Demnach lassen sich auch Calwer in Nagold behandeln. Auffällig ist auch, dass
die Versorgungsgebiete landkreisübergreifend sind, d.h. Patienten kommen auch aus den
Landkreisen Böblingen, Freudenstadt, Enzkreis und Tübingen.
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3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
Abb. 13 Versorgungsgebiete der Kreiskliniken Calw
3.3 Wettbewerbsanalyse
Im Umkreis der Klinikstandorte Calw und Nagold befinden sich verschiedene Krankenhäuser
mit ähnlichem Leistungsspektrum wie die Kreiskliniken Calw.
Zum Klinikverbund Südwest gehören die Kliniken Sindelfingen-Böblingen, Leonberg und
Herrenberg. Das Klinikum Sindelfingen-Böblingen bietet ein breites Spektrum an Leistungen
im Bereich der Inneren Medizin sowie der Chirurgie an. Ergänzt wird dieses Spektrum durch
orthopädische, neurologische und urologische Leistungen sowie um den Bereich Frauenund
Kinderheilkunde. An den Standorten Leonberg und Herrenberg werden im Rahmen der
Grund- und Regelversorgung Leistungen der Inneren Medizin mit den Schwerpunkten
Gastroenterologie und Kardiologie, Chirurgie, Frauenheilkunde und Geburtshilfe sowie
Intensivmedizin angeboten.
Im Bereich der Inneren Medizin konkurriert die Klinik Calw mit dem Paracelsus-Krankenhaus
im 4 km entfernten Bad Liebenzell sowie mit dem SANA Klinikum Bad Wildbad (13 km).
Ebenfalls in Bad Wildbad bietet die Rommel-Klinik orthopädische und neurologische
Leistungen an.
Im erweiterten Umkreis von Nagold gibt es in Horb am Neckar (17 km) mit dem Hospital zum
Heiligen Geist eine geriatrische Klinik mit ungesicherter Zukunftsperspektive. In Rottenburg
(17 km) bietet die Fachklinik Winghofer Medicum gelenkchirurgische und sportmedizinische
Leistungen an.
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3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
In Freudenstadt (21 km) hält das Krankenhaus des Landkreises u.a. ein Leistungsspektrum
in den Bereichen Chirurgie, Geburtshilfe/Gynäkologie sowie ein MVZ Kardiologie und
Neurochirurgie vor.
Abb. 14 Wettbewerber in der Region
Die Krankenhäuser in der Umgebung ab einer Entfernung von 30 km, die sich durch eine
sehr große Bandbreite an medizinischen Leistungsangeboten der Schwerpunkt- und
Maximalversorgung auszeichnen, sind das Klinikum Stuttgart, das Universitätsklinikum
Tübingen sowie das Klinikum Pforzheim.
3.4 IST-Situation und Standortanalysen Calw
Der Standort Calw wurde 1913 eingeweiht. Die medizinischen Fachabteilungen bieten ein
breites medizinisches Spektrum in der medizinischen Grund- und Regelversorgung. Die
Schwerpunktversorgung in Orthopädie und Unfallchirurgie, Innere Medizin und Kardiologie,
Neurologie mit dem Bereich Neurochirurgie und Anästhesie und Intensivmedizin wird ergänzt
durch die Belegabteilungen Frauenheilkunde und Geburtshilfe sowie Hals-, Nasen-,
Ohrenheilkunde. Die Klinik Calw ist bislang als regionales Traumazentrum zertifiziert.
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3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
Therapieangebote werden durch die entsprechende Tochtergesellschaft des Klinikverbundes
angeboten. Alle Chefarztpositionen sind derzeit besetzt.
Im Zeitraum von 2008-2012 konnten die Patientenzahlen um insgesamt 14,6 % gesteigert
werden, was einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 2,9 % p.a. entspricht. Die
Gesamterlöse sind im Vergleichszeitraum um 19,7 % bei insgesamt 191 Planbetten
gestiegen. Dennoch konnte die Entwicklung auf der Kostenseite nicht kompensiert werden,
so dass die Klinik Calw mit einem Fehlbetrag von -3,828 € Mio. in 2012 abgeschlossen hat.
Zentren
ITS
Innere Medizin - Kardiologie
Therapiezentrum
Chirurgische Klinik
Traumazentrum
Neurologie
Anästhesie und Intensivmedizin
Belegklinik für Frauenheilkunde und
Geburtshilfe
Belegabteilung Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde
KV Ermächtigung Neurologie (Dr. Hartmann)
Abb. 15 Versorgungsangebot am Standort Calw
3.4.1 Versorgungsgebiet und Anfahrtswege
Im Jahr 2012 wurden in der Klinik Calw rund 8.500 Patienten stationär behandelt, von denen
ca. 2.500 aus der Stadt Calw kamen. Insgesamt resultieren aus den acht
Haupteinzugsbereichen rund 80 % der Patienten. Dieses Versorgungsgebiet entspricht einer
Entfernung von 12,5 km um Calw.
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3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
Abb. 16 Versorgungsgebiet und Top-Postleitzahlengebiete Calw
Für die Patienten aus diesem Versorgungsgebiet ist das Klinikum Calw in weniger als 20
Minuten Fahrtzeit im Durchschnitt erreichbar.
Abb. 17 Fahrzeitzonen Calw
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3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
3.4.2 Versorgungsstruktur
Das Leistungsspektrum der bettenführenden Einrichtungen wurde in Grund- und
Schwerpunktversorgung unterteilt. Es zeigt sich, dass in den meisten Kliniken der Anteil der
Grundversorgung lediglich bei unter 40 % liegt. Auf Standortebene werden in der
Grundversorgung lediglich 30 % von insgesamt ca. 4.300 Fällen im Versorgungsgebiet
behandelt. Es besteht ein großes Wachstumspotenzial, was klinikweise im Rahmen der
jeweiligen Medizinstrategie realisiert werden muss.
Abb. 18 Marktpotenziale für die Grund- und Regelversorgung sowie Schwerpunktversorgung Calw
Der Versorgungsanteil in den medizinischen Schwerpunkten beträgt rund 50 %. Die
Patienten trauen der Klinik somit eine hochwertige Medizin zu. Der Transfer in die
Grundversorgung besteht anscheinend nicht. Es ist zu klären, welche Themen die Patienten
davon abhalten, für die Grundversorgung in das Klinikum Calw zu gehen.
3.4.3 Bauliche Bewertung Standort Calw
Das Krankenhaus ist über 100 Jahre gewachsen und entsprechend inhomogen stellt es sich
dar. Erschwerend kommt die Hanglage dazu. Die einzelnen Gebäudeteile sind nicht alle
ebenengleich verbunden. Dies wird an den 9 Aufzugsanlagen für ein 200 Bettenhaus
deutlich. Die Wege sind weit, die Orientierung schwierig.
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3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
Für die Konzentration von Funktionsstellen fehlen größere zusammenhängende Flächen,
stattdessen finden sich Höhenunterschiede, Durchgangsflure und schmalhüftige
Gebäudeflügel. Kritisch sind vor allem die vorderen drei älteren Gebäudeflügel B, C und D.
Die in den übergebenen Gutachten der Fa. Teamplan angesetzten Kostenwerte sind
plausibel. Der Gesamtinvestitionsbedarf von 17,05 Mio. € deckt, explizit beschrieben, nur
Einzelmaßnahmen ab, die die Betriebsfähigkeit sicherstellen, ohne strukturelle Funktionsverbesserungen
zu erzielen. Dies spiegelt sich auch in dem Kennwert von 690 € je m²
Bruttogrundfläche wieder, der sich ergibt, wenn man die Summe auf die Gesamtfläche des
Hauses umlegt. Wärmeschutzmaßnahmen wurden nicht eingerechnet. Ein Kostenrisiko
besteht zudem im Bereich Brandschutz, für den bis dato kein Gutachten vorliegt.
Brandschutzmaßnahmen ziehen in der Regel Maßnahmen an anderen Bauteilen nach sich.
Die Nutzfläche entspricht einem 200 Bettenhaus.
3.5 Klinikspezifische Statusanalysen
3.5.1 Innere Medizin I - Schwerpunktversorgung Kardiologie und
Fachbereich Gastroenterologie
Das Leistungsspektrum spiegelt eine breite Grundversorgung mit einem kardiologischen
Schwerpunkt (interventionelle Therapiemöglichkeiten, Schrittmacher- und Defibrillatorimplantation)
wieder. In Kooperation mit der Klinik für Neurologie wird eine lokale
Schlaganfalleinheit betrieben. Nach dem Chefarztwechsel im Jahr 2011 ist seitdem eine
deutliche Fallzahlsteigerung in der Patientenversorgung zu verzeichnen.
Im Jahr 2011 wurden 3.406 Fälle versorgt. Dies konnte in 2012 um 320 Patienten (+8 %) auf
3.725 Fälle gesteigert werden. Auf Grund der älter werdenden Bevölkerung wird eine weitere
Fallzahlsteigerung prognostiziert. Die Summe der im Jahr 2012 erbrachten
Bewertungsrelationen betrug 3.386 CM-Punkte. Im Vergleich zu 2011 stieg die Summe der
Bewertungsrelationen um 218 CM-Punkte (+ 6 %).
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3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
Fallzahl 2011/ 2012 CM-Punkte 2011/ 2012
Gesamtfallzahl
3.406
3.725
2011 2.586
583 3.169
FZ Einzugsgebiet
FZ außerhalb
610
622
2.796
3.103
2012 2.794
592 3.386
0 1.000 2.000 3.000 4.000
Fallzahl 2011
Fallzahl 2012
im Einzugsgebiet
außerhalb des Einzugsgebietes
Abb. 19 Fallzahlen und CM-Punkte 2011/ 2012
Trotz steigender Fallzahlen und CM-Punkte zwischen 2011 und 2012 erwirtschaftet die Klinik
einen negativen DB III in Höhe von -860 T€. Die Hochrechnung 2013 geht von einer
Verdopplung des Verlustes aus. Ursächlich sind starke Kostenanstiege im ärztlichen (+60 %)
und Funktionsdienst (+86 %) sowie Sachbedarfskosten (+30 %). Es ergibt sich ein niedriger
DB II in Höhe von 16 % mit der Folge des negativen DB III und IV.
Abb. 20 Deckungsbeitrag I-III für 2011-2013 (Hochrechnung)
2011 kamen 82 % der Patienten aus dem Versorgungsgebiet um Calw.
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3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
Abb. 21 Herkunft der Patienten der Klinik Innere Medizin Calw 2012
Das Leistungsspektrum der Innere Medizin I am Standort Calw setzt sich zu 35 % aus
Leistungen der Grundversorgung und zu 65 % aus Leistungen der Schwerpunktversorgung
zusammen.
Für die Versorgung des Patientenspektrums der Inneren Medizin in Calw gab es im Jahr
2011 im Einzugsgebiet insgesamt 1.983 Fälle in der Grundversorgung. Davon wurden 768
Fälle durch die Innere Medizin in Calw erbracht. 1.215 Fälle wurden durch andere Kliniken
behandelt.
Abb. 22 Versorgungsanteile in der Grund- und Regelversorgung
In der Schwerpunktversorgung wurden von insgesamt 4.138 Fällen im Einzugsgebiet 1.946
Fälle durch andere Kliniken und 2.192 Fälle durch die Innere Medizin behandelt.
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3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
Das Marktpotenzial für Versorgungsleistungen in der Grundversorgung wurde zu ca. 40 %
und in der Schwerpunktversorgung zu ca. 50 % abgeschöpft.
Abb. 23 Versorgungsanteile in der Schwerpunktversorgung
Bezogen auf die Gesamtheit der behandelten Fälle sind 39 % elektive und 61 % Notfälle.
Das medizinische Leistungsportfolio zeigt eine typische Verteilung der Behandlungsgruppen
einer Inneren Medizin mit den entsprechenden Schwerpunkten. 20 % der Patienten kommen
von außerhalb des Versorgungsgebietes, die zu 17 % zu den CM-Punkten beitragen. Die
Top-10 Behandlungsgruppen machen rund 50 % des Patientenaufkommens aus. Insgesamt
zeigt das Portfolio eine kardiologische Spezialversorgung in der interventionellen
Kardiologie. Die Zahlen der elektrophysiologischen Untersuchungen sind sehr gering und
das Leistungsangebot muss hinterfragt werden.
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3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
Erkrankungs- und Behandlungsgruppe
Fälle 2011
(Gesamt)
Fälle 2012
(Gesamt)
CM-Punkte
2011 (Gesamt)
CM-Punkte
2012
(Gesamt)
Herzrhythmusstörungen 235 290 129,6 166,5
Nicht-Schwere Krankheiten Verdauungsorgane 216 200 102,1 93,2
Obstruktive Lungenerkrankungen 174 175 147,3 146,8
Schwere Krankheiten Verdauungsorgane 167 148 143,0 122,8
Infektionen Atmungsorgane 148 141 151,5 148,0
Herzinsuffizienz 133 134 137,6 127,7
Invasive kardiale Diagnostik 120 206 124,4 194,7
Perkutane transluminale koronare Angioplastie (PTCA) 114 176 168,6 239,5
Hypertonie 113 121 62,3 64,0
Stoffwechselerkrankungen 84 90 57,4 59,8
Hirnischämie ohne neurol. Kompexbehandlung 71 59 69,4 55,4
Hirnischämie mit neurol. Kompexbehandlung 0 0 0,0 0,0
Infektionen 71 85 47,2 60,4
Koronare Herzkrankheiten 71 71 35,3 34,6
Alkoholkrankheit 70 60 30,4 28,1
Diabetes 66 61 56,0 52,2
Gesamt Top-Erkrankungsgruppen 1.853 2.017 1.462,2 1.593,7
Weitere Erkrankungsgruppen 943 1.086 1.123,3 1.200,7
Gesamtfallzahl Einzugsgebiet 2.796 3.103 2.585,5 2.794,3
Gesamt Patienten außerhalb 610 622 583,3 592,1
Ambulantes Potenzial 150 150 - -
Gesamtfallzahl 3.406 3.725
Gesamtfallzahl (abzgl. Ambulantes Potenzial) 3.256 3.575 3.169 3.386
Abb. 24 Gesamtüberblick- TOP Erkrankungs- und Behandlungsgruppen 2011/12
Die Klinik für Innere Medizin Calw lag 2011 in der Erkrankungs- und Behandlungsgruppe
Hirnischämie ohne neurologische Komplexbehandlung 1,4 Tage über dem Benchmark bei
der mittleren Verweildauer. Diese konnte 2012 auf 0,6 Tage reduziert werden.
Entl_ Erkrankungs- und Behandlungsgruppe Fälle MVWD
Standort
Ist
2011 2012
INEK MW Differenz Fälle MVWD
zu INEK Ist
INEK MW Differenz
zu INEK2
Calw Herzrhythmusstörungen 235 3,80 5,91 2,12 290 3,56 6,81 3,25
Calw Nicht-Schwere Krankheiten Verdauungsorgane 216 3,69 4,78 1,09 200 3,53 4,70 1,17
Calw Obstruktive Lungenerkrankungen 174 7,47 7,47 0,01 175 6,83 7,49 0,66
Calw Schwere Krankheiten Verdauungsorgane 167 6,79 8,26 1,47 148 7,80 8,48 0,67
Calw Infektionen Atmungsorgane 148 8,89 11,49 2,60 141 10,55 10,41 -0,14
Calw Herzinsuffizienz 133 9,06 11,06 2,00 134 8,16 11,26 3,10
Calw Invasive kardiale Diagnostik 120 7,38 9,26 1,88 206 6,62 8,63 2,01
Calw Perkutane transluminale koronare Angioplastie (PTCA) 114 5,82 6,80 0,98 176 4,91 8,08 3,17
Calw Hypertonie 113 4,04 6,87 2,82 121 3,93 6,62 2,69
Calw Stoffwechselerkrankungen 84 5,96 6,55 0,59 90 4,57 4,83 0,27
Calw Hirnischämie ohne neurol. Kompexbehandlung 71 7,96 6,53 -1,42 59 6,81 6,22 -0,60
Calw Infektionen 71 6,75 6,96 0,21 85 5,66 6,74 1,08
Calw Koronare Herzkrankheiten 71 2,58 6,28 3,70 71 2,08 6,14 4,06
Calw Alkoholkrankheit 70 3,99 4,75 0,76 60 2,85 4,50 1,65
Calw Diabetes 66 7,85 9,00 1,15 61 7,33 9,03 1,71
Gesamt Top-Cluster 1.853 6,13 7,46 1,33 2.017 5,68 7,33 1,65
Gesamtfallzahl 2.796 3.103
Abb. 25 Verweildauerbetrachtung 2011/2012
Seite | 29

Bevölkerungs- und DRG-Entwicklung
3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
Kapazitätsabschätzung 2020
Im Hinblick auf eine Fallzahlabschätzung für das Jahr 2020 wird von folgenden
Veränderungen ausgegangen:
• Bevölkerungsentwicklung: +318 Fälle,
• DRG-Entwicklung: +420 Fälle,
• ambulantes Potenzial: -150 Fälle.
Der größte Fallzahlzuwachs wird bei weiterhin bestehender interdisziplinärer Versorgung von
Patienten mit neurologischen Erkrankungen im Bereich der Hirnischämie mit neurologischer
Komplexbehandlung (+150 Fälle) erwartet. Es wird daher mit einer Entwicklung der
Patientenversorgung in Richtung medizinisch hochwertiger neurologischer
Komplexbehandlung gerechnet. Es wird ein leichter Fallzahlrückgang in dem Bereich der
Hirnischämie ohne neurologische Komplexbehandlung prognostiziert.
Erkrankungs- und Behandlungsgruppe
Fälle 2011
(Gesamt)
Fälle 2020
(Plan)
Veränderung
2011 - 2020
(absolut)
Herzrhythmusstörungen 235 300 65
Nicht-Schwere Krankheiten Verdauungsorgane 216 300 84
Obstruktive Lungenerkrankungen 174 220 46
Schwere Krankheiten Verdauungsorgane 167 230 63
Infektionen Atmungsorgane 148 213 65
Herzinsuffizienz 133 180 47
Invasive kardiale Diagnostik 120 200 80
Perkutane transluminale koronare Angioplastie (PTCA) 114 220 106
Hypertonie 113 150 37
Stoffwechselerkrankungen 84 120 36
Hirnischämie ohne neurol. Kompexbehandlung 71 50 -21
Hirnischämie mit neurol. Kompexbehandlung 0 150 150
Infektionen 71 88 17
Koronare Herzkrankheiten 71 100 29
Alkoholkrankheit 70 150 80
Diabetes 66 100 34
Gesamt Top-Erkrankungsgruppen 1.853 2.771 918
Weitere Erkrankungsgruppen 943 1.014 71
Gesamtfallzahl Einzugsgebiet 2.796 3.785 989
Gesamt Patienten außerhalb 610 610 0
Gesamtfallzahl 3.406 4.395 989
Ambulantes Potenzial 150 150 0
Gesamtfallzahl (abzgl. Ambulantes Potenzial) 4.245 839
Abb. 26 Gesamtüberblick - Top Erkrankungs- und Behandlungsgruppen 2011 und 2020
Die Ambulanzen stellen eine wesentliche Eintrittspforte für den stationären Bereich dar. Die
ambulanten Kontaktzahlen in der Inneren Medizin sind jedoch rückläufig. 2012 betrug die
Gesamtzahl 2.420 Behandlungskontakte.
Seite | 30

3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
3.5.2 Chirurgische Klinik
Orthopädie/ Unfallchirurgie
Das Leistungsportfolio der Chirurgischen Klinik Calw zeichnet sich durch ein orthopädisches/
unfallchirurgisches sowie allgemeinchirurgisches Leistungsspektrum aus. Im Jahr 2011 kam
es auf Grund des Eintritts des neuen Chefarztes zu einer Neugliederung der
Aufbauorganisation in die Abteilungsbereiche Orthopädie und Unfallchirurgie und
Allgemeinchirurgie. Daher erfolgte in 2012 erstmalig die Zuordnung der Leistungsdarstellung
in den neu definierten Bereichen. Für die Chirurgie stellt sich eine Fallzahlsteigerung im
Jahresvergleich 2011 zu 2012 um rund 2,8 % dar. Das Jahr 2012 wurde mit einem
Gesamtergebnis im DB III von -1,220 Mio. € abgeschlossen.
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
1.200
1.000
800
600
400
200
0
0
Deckungsbeitrag und Abdeckungsgrad I
4.424 4.425 4.500
Deckungsbeitrag und Abdeckungsgrad II
1.086 994 993
Deckungsbeitrag und Abdeckungsgrad III
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
0,0%
-400
-800
-1.200
-962
-1.220
-1.547
-5,0%
-10,0%
-1.600
-15,0%
-2.000
2011 2012 2013
-20,0%
Abb. 27 Deckungsbeitrag I-III für 2011-2013 (Hochrechnung)
Abb. 1 Deckungsbeitrag I-III der Chirurgischen Klinik Calw 2011-2013 (Hochrechnung)
In der Orthopädie und Unfallchirurgie wurden im Jahr 2011 1.186 Patienten versorgt. In 2012
stieg die Fallzahl im Vergleich zu 2011 um 506 Patienten (+43 %) auf 1.692 Fälle.
Seite | 31

3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
Fallzahl 2011/ 2012 CM-Punkte 2011/ 2012
Gesamtfallzahl
1.186
1.692
2011 1.093 459 1.553
FZ Einzugsgebiet
878
1.273
FZ außerhalb
308
419
2012
1.594 647 2.241
0 1.000 2.000
Fallzahl 2011
Fallzahl 2012
im Einzugsgebiet
außerhalb des Einzugsgebietes
Abb. 28 Fallzahlen und CM-Punkte 2011/ 2012
Die Summe der im Jahr 2012 erbrachten Bewertungsrelationen betrug 2.241 CM-Punkte und
entspricht einem Anstieg gegenüber 2011 um 688 CM-Punkte (+31 %).
Abb. 29 Herkunft der Patienten der Chirurgischen Klinik Calw für Orthopädie und Unfallchirurgie 2012
In der Einzugsgebietsanalyse zeigt sich, dass ein wesentlicher Teil der Patienten aus Calw
sowie aus dem südlichen Einzugsgebiet in Richtung Nagold kommen. Es besteht ein großes
Marktpotenzial ist Richtung Herrenberg und um Nagold herum.
Seite | 32

3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
Das Leistungsspektrum der Chirurgischen Klinik stellt sich in der Orthopädie und
Unfallchirurgie zu 39 % aus Leistungen der Grundversorgung und zu 61 % aus Leistungen
der Schwerpunktversorgung dar. In der Grundversorgung der Orthopädie/Unfallchirurgie am
Standort Calw wurden im Jahr 2011 im Einzugsgebiet insgesamt 457 Fälle behandelt. Davon
wurden 149 Fälle durch die Orthopädie/Unfallchirurgie erbracht. 308 Fälle wurden durch
andere Kliniken im Versorgungsgebiet versorgt.
Abb. 30 Versorgungsanteile in der Grund- und Regelversorgung der Chirurgischen Klinik Calw für Orthopädie/
Unfallchirurgie
In der Schwerpunktversorgung wurden 2011 insgesamt 1.789 Fälle orthopädisch/
unfallchirurgisch versorgt, davon wurden 752 Fälle durch die Klinik in Calw behandelt. Das
Marktpotenzial für Versorgungsleistungen in der Grundversorgung wurde zu ca. 30 % und in
der Schwerpunktversorgung zu ca. 40 % abgeschöpft.
Abb. 31 Versorgungsanteile in der Schwerpunktversorgung der Chirurgischen Klinik Calw für Orthopädie/
Unfallchirurgie
Seite | 33

3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
Die Fachabteilung bietet eine unfallchirurgische und orthopädische Grundversorgung mit
Leistungsschwerpunkt Endoprothetik für Hüfte und Knie mit guten Leistungszahlen an. Die
Einbindung der Geriatrie ist im Rahmen der Alterstraumatologie erfolgt und kann weiter
ausgebaut werden.
Erkrankungs- und Behandlungsgruppe
Fälle 2011
(Gesamt)
Fälle 2012
(Gesamt)
CM-Punkte
2011
(Gesamt)
CM-Punkte
2012
(Gesamt)
Gelenkchirurgie 105 163 120 196
Erkrankungen Wirbelsäule 99 128 65 81
Komplexe Extremitätenchirurgie 90 148 103 179
Nicht-komplexe Extremitätenchirurgie 77 133 89 154
Endoprothetik Hüftgelenk 72 114 167 270
Neurotraumatologie 63 72 28 33
Endoprothetik Kniegelenk 44 72 110 177
Wirbelsäulenchirurgie 36 56 89 131
Nicht-Schwere Erkrankungen Haut/Unterhaut 33 38 14 16
Erkrankungen Bindegewebe 29 31 24 24
Metallentfernung 28 43 20 29
Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung 25 26 89 90
Sonstige OPs Haltungs- und Bewegungsapparat 25 40 24 43
Gesamt Top-Erkrankungsgruppen 726 1.064 941 1.422
Weitere Erkrankungsgruppen 152 209 152 171
Gesamtfallzahl Einzugsgebiet 878 1.273 1.093 1.594
Gesamt Patienten außerhalb 308 419 459,3 647,4
Ambulantes Potenzial 100 100 - -
Gesamtfallzahl 1.186 1.692
Gesamtfallzahl (abzgl. Ambulantes Potenzial) 1.086 1.592 1.553 2.241
Abb. 32 TOP-Erkrankungs- und Behandlungsgruppen 2011 und 2012
In der Betrachtung des Leistungsspektrums zeigt sich, das rund 25 % der Patienten von
außerhalb des Versorgungsgebietes kommen, die zu über 30 % zu den CM-Punkten in 2012
beigetragen haben. Demnach gelingt es der Klinik, überregional komplexere Patienten
anzuziehen.
Entl_ Erkrankungs- und Behandlungsgruppe Fälle MVWD
Standort
Ist
2011 2012
INEK MW Differenz
zu INEK
Fälle MVWD
Ist
INEK MW Differenz
zu INEK
Calw Gelenkchirurgie 105 5,43 8,37 2,94 163 4,90 8,77 3,87
Calw Erkrankungen Wirbelsäule 99 6,59 5,75 -0,84 128 6,02 6,31 0,29
Calw Komplexe Extremitätenchirurgie 90 4,61 11,94 7,33 148 5,14 14,46 9,31
Calw Nicht-komplexe Extremitätenchirurgie 77 5,79 6,30 0,51 133 5,26 6,41 1,15
Calw Endoprothetik Hüftgelenk 72 12,92 13,80 0,88 114 12,60 13,53 0,94
Calw Neurotraumatologie 63 2,27 5,53 3,26 72 2,18 5,43 3,25
Calw Endoprothetik Kniegelenk 44 13,32 14,70 1,38 72 12,97 13,52 0,55
Calw Wirbelsäulenchirurgie 36 7,72 9,57 1,84 56 8,95 10,03 1,08
Calw Nicht-Schwere Erkrankungen Haut/Unterhaut 33 2,64 4,75 2,11 38 3,68 4,75 1,07
Calw Erkrankungen Bindegewebe 29 6,97 7,23 0,26 31 6,23 6,27 0,04
Calw Metallentfernung 28 3,54 3,60 0,06 43 2,00 3,25 1,25
Calw Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung 25 17,80 26,70 8,90 26 18,54 27,00 8,46
Gesamt Top-Cluster 701 7,47 9,85 2,39 1.024 7,37 9,98 2,61
Gesamtfallzahl 878 1.273
Abb. 33 Verweildauerbetrachtung 2011/2012
Seite | 34

Bevölkerungs- und DRG-Entwicklung
3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
Die Orthopädie/Unfallchirurgie Calw lag 2011 in der Erkrankungs- und Behandlungsgruppe
Erkrankungen der Wirbelsäule um 0,8 Tage über dem Benchmark. Diese Abweichung
konnte 2012 abgebaut werden.
Kapazitätsabschätzung 2020
In der Orthopädie und Unfallchirurgie wird bis 2020 mit rund 1.200 Patienten p.a. mehr
gerechnet. Ausschlaggebend hierfür ist insbesondere die dargestellte
Bevölkerungsentwicklung. Das ambulante Potenzial ist mit unter 5 % der Gesamtfälle als
gering einzuschätzen. Der größte Fallzahlzuwachs wird in der Erkrankungs- und
Behandlungsgruppe der Gelenkchirurgie prognostiziert.
Erkrankungs- und Behandlungsgruppe
Fälle 2011
(Gesamt)
Fälle 2020
(Plan)
Veränderu
ng 2011 -
2020
(absolut)
Gelenkchirurgie 105 240 135
Erkrankungen Wirbelsäule 99 170 71
Komplexe Extremitätenchirurgie 90 200 110
Nicht-komplexe Extremitätenchirurgie 77 180 103
Endoprothetik Hüftgelenk 72 180 108
Neurotraumatologie 63 110 47
Endoprothetik Kniegelenk 44 150 106
Wirbelsäulenchirurgie 36 100 64
Nicht-Schwere Erkrankungen Haut/Unterhaut 33 60 27
Erkrankungen Bindegewebe 29 40 11
Metallentfernung 28 60 32
Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung 25 100 75
Sonstige OPs Haltungs- und Bewegungsapparat 25 80 55
Gesamt Top-Erkrankungsgruppen 726 1.670 944
Weitere Erkrankungsgruppen 152 183 31
Gesamtfallzahl Einzugsgebiet 878 1.853 975
Gesamt Patienten außerhalb 308 794 486
Gesamtfallzahl 1.186 2.647 1.461
Ambulantes Potenzial 100 100 0
Gesamtfallzahl (abzgl. Ambulantes Potenzial) 2.547 1.361
Abb. 34 TOP-Erkrankungs- und Behandlungsgruppen für 2011 und 2020
Allgemeinchirurgie
Im Leistungsspektrum der Allgemeinchirurgie werden wohnortnah alle gutartigen
Erkrankungen der Bauch(Viszeral)- und Allgemeinchirurgie behandelt. Im Jahr 2012 wurden
623 Patienten in der Allgemeinchirurgie versorgt. Die Summe der im Jahr 2012 erbrachten
Bewertungsrelationen betrug 583 CM-Punkte.
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3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
Fallzahl 2011/ 2012 CM-Punkte 2011/ 2012
Gesamtfallzahl
623
1.050
2011 926
208 1.134
FZ Einzugsgebiet
558
889
FZ außerhalb
65
161
2012
522 61 583
0 1.000 2.000
Fallzahl 2011
Fallzahl 2012
im Einzugsgebiet
außerhalb des Einzugsgebietes
Abb. 35 Fallzahlen und CM-Punkte 2011/ 2012
Abb. 36 Herkunft der Patienten - 2012
Das Einzugsgebiet der Allgemeinchirurgie ist sehr zentriert um die Klinik in Calw aufgestellt.
In der Allgemeinchirurgie setzt sich das Leistungsspektrum zu 59 % aus Leistungen der
Grundversorgung und zu 41 % aus Leistungen der Schwerpunktversorgung zusammen.
Für die Versorgung des Patientenspektrums der Allgemeinchirurgie Calw gab es im Jahr
2011 im Einzugsgebiet insgesamt 1.143 Fälle in der Grundversorgung. Davon wurden 216
Fälle in Calw versorgt, 927 Fälle wurden durch andere Kliniken behandelt.
Seite | 36

3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
Abb. 37 Versorgungsanteile in der Grund- und Regelversorgung
In der Schwerpunktversorgung wurden 2011 im Einzugsgebiet von insgesamt 2.171 Fällen
667 in Calw behandelt. Das Marktpotenzial für Versorgungsleistungen in der
Grundversorgung wurde zu ca. 20 % und in der Schwerpunktversorgung zu ca. 30 %
abgeschöpft.
Abb. 38 Versorgungsanteile in der Schwerpunktversorgung
Seite | 37

3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
In der Allgemeinchirurgie werden hauptsächlich Patienten mit Erkrankungen in der
Hernienchirurgie versorgt. Weitere Schwerpunkte sind die Behandlung von Appendektomien
Nicht-Schweren Krankheiten der Verdauungsorgane, Erkrankungen der Gallenblasen oder
Gelenke.
Erkrankungs- und Behandlungsgruppe
Fälle 2011
(Gesamt)
Fälle 2012
(Gesamt)
CM-Punkte
2011
(Gesamt)
CM-Punkte
2012
(Gesamt)
Hernienchirurgie 95 89 80 78
Appendektomie 65 76 60 66
Nicht-Schwere Krankheiten Verdauungsorgane 55 56 26 26
Gallenblasen/Gallenwegschirurgie 51 69 52 68
Gelenkchirurgie 51 5 57 6
Nicht-Komplexe Eingriffe Haut/Unterhaut 51 49 43 52
Nicht-Schwere Erkrankungen Haut/Unterhaut 46 30 24 17
Komplexe Extremitätenchirurgie 44 4 53 6
Nicht-komplexe Extremitätenchirurgie 44 2 56 2
Neurotraumatologie 36 4 19 3
Proktologische Chirurgie 35 26 18 14
Endoprothetik Hüftgelenk 34 1 80 2
Gesamt Top-Erkrankungsgruppen 607 411 569 342
Weitere Erkrankungsgruppen 282 147 357 180
Gesamtfallzahl Einzugsgebiet 889 558 926 522
Gesamt Patienten außerhalb 161 65 207,9 61,3
Ambulantes Potenzial 50 50 - -
Gesamtfallzahl 1.050 623
Gesamtfallzahl (abzgl. Ambulantes Potenzial) 1.000 573 1.134 583
Abb. 39 TOP-Erkrankungs- und Behandlungsgruppen 2011 und 2012
Die Allgemeinchirurgie Calw lag 2012 in den Erkrankungs- und Behandlungsgruppen
Gelenkchirurgie, Nicht-Schwere Erkrankungen Haut/Unterhaut, Nicht-komplexe
Extremitätenchirurgie und Endoprothetik Hüftgelenk über dem Benchmark.
Entl_ Erkrankungs- und Behandlungsgruppe Fälle MVWD
Standort
Ist
2011 2012
INEK MW Differenz
zu INEK
Fälle MVWD
Ist
INEK MW Differenz
zu INEK
Calw Hernienchirurgie 95 2,64 3,98 1,33 89 2,04 4,47 2,42
Calw Appendektomie 65 4,71 5,57 0,86 76 4,28 5,57 1,29
Calw Nicht-Schwere Krankheiten Verdauungsorgane 55 2,35 3,65 1,30 56 2,21 4,06 1,85
Calw Gallenblasen/Gallenwegschirurgie 51 7,18 10,25 3,07 69 6,28 8,53 2,26
Calw Gelenkchirurgie 51 5,61 7,62 2,01 5 9,40 8,70 -0,70
Calw Nicht-Komplexe Eingriffe Haut/Unterhaut 51 6,82 9,42 2,59 49 7,24 10,05 2,81
Calw Nicht-Schwere Erkrankungen Haut/Unterhaut 46 4,61 4,71 0,11 30 4,77 4,75 -0,02
Calw Komplexe Extremitätenchirurgie 44 8,11 10,83 2,72 4 6,25 9,53 3,28
Calw Nicht-komplexe Extremitätenchirurgie 44 6,11 6,29 0,17 2 6,50 6,05 -0,45
Calw Neurotraumatologie 36 3,22 4,88 1,66 4 3,75 5,73 1,98
Calw Proktologische Chirurgie 35 2,46 3,30 0,84 26 2,62 3,30 0,68
Calw Endoprothetik Hüftgelenk 34 12,44 13,80 1,36 1 15,00 11,70 -3,30
Gesamt Top-Cluster 607 5,52 7,02 1,50 411 5,86 6,87 1,01
Gesamtfallzahl 889 558
Abb. 40 Verweildauerbetrachtung 2011/2012
Seite | 38

Bevölkerungs- und DRG-Entwicklung
3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
Kapazitätsabschätzung 2020
Die Prognose der Fallzahlentwicklung der Allgemeinchirurgie im Einzugsgebiet wurde vor
dem Hintergrund einer Verlagerung der Versorgung von komplexen Erkrankungen in den
Verbund prognostiziert. Die Entwicklung der Fallzahlen setzt sich gegenüber dem Stand
2011 zusammen aus:
• Bevölkerungsentwicklung: +20 Fälle
• DRG-Entwicklung: +95 Fälle
• ambulantes Potenzial: -50 Fälle
Der größte Fallzahlzuwachs wird in der Erkrankungs- und Behandlungsgruppe der
Hernienchirurgie mit hohem ambulantem Potential prognostiziert.
Erkrankungs- und Behandlungsgruppe
Fälle 2011
(Gesamt)
Fälle 2020
(Plan)
Veränderu
ng 2011 -
2020
(absolut)
Hernienchirurgie 95 150 55
Appendektomie 65 60 -5
Nicht-Schwere Krankheiten Verdauungsorgane 55 70 15
Gallenblasen/Gallenwegschirurgie 51 65 14
Gelenkchirurgie 51 0 -51
Nicht-Komplexe Eingriffe Haut/Unterhaut 51 60 9
Nicht-Schwere Erkrankungen Haut/Unterhaut 46 66 20
Komplexe Extremitätenchirurgie 44 0 -44
Nicht-komplexe Extremitätenchirurgie 44 0 -44
Neurotraumatologie 36 0 -36
Proktologische Chirurgie 35 38 3
Endoprothetik Hüftgelenk 34 0 -34
Gesamt Top-Erkrankungsgruppen 607 508 -99
Weitere Erkrankungsgruppen 282 147 -135
Gesamtfallzahl Einzugsgebiet 889 655 -234
Gesamt Patienten außerhalb 161 161 0
Gesamtfallzahl 1.050 816 -234
Ambulantes Potenzial 50 50 0
Gesamtfallzahl (abzgl. Ambulantes Potenzial) 766 -284
Abb. 41 Gesamtüberblick – TOP-Erkrankungs- und Behandlungsgruppen Allgemeinchirurgie 2011 und 2020
In der Chirurgischen Klinik sind 47 % der Patienten Elektiv- und 53 % sind Notfallpatienten.
Die ambulanten Kontaktzahlen in der Chirurgie waren leicht rückläufig. 2012 betrug die
Gesamtzahl 14.991 Behandlungskontakte. Dies entsprach 17,1 % an ambulanten Kontakten
der Kreiskliniken Calw. Damit weist die Chirurgische Fachabteilung den höchsten relativen
Anteil im Vergleich zu den anderen medizinischen Fachabteilungen am Standort Calw auf.
Seite | 39

3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
3.5.3 Klinik für Neurologie
Das Leistungsportfolio der Klinik für Neurologie am Standort Calw zeichnet sich durch einen
hohen Anteil an Erkrankungen aus dem Bereich der Schwerpunktversorgung mit steigenden
Leistungskennzahlen in den letzten Jahren aus. Alle neurologischen Erkrankungen des
zentralen und peripheren Nervensystems werden in der neurologischen Klinik untersucht
und behandelt: Erkrankungen des peripheren Nervensystems wie: Polyneuropathien aus
unterschiedlichen Ursachen, Nervenlähmungen und bandscheibenbedingte
Nervenwurzelkompressionen, oder Krankheiten des zentralen Nervensystems wie unter
anderem Multiple Sklerose, Parkinson und Demenz aus unterschiedlichen Ursachen. Es wird
eine Schlaganfalleinheit in Kooperation mit der Klinik für Innere Medizin betrieben.
Im Jahr 2011 wurden 1.149 Patienten versorgt. Im Vergleich zu 2011 stieg die Fallzahl 2012
um 64 Patienten (+5 %) auf 1.213 Fälle.
Fallzahl 2011/ 2012 CM-Punkte 2011/ 2012
Gesamtfallzahl
1.149
1.213
2011 703
423 1.126
FZ Einzugsgebiet
731
811
FZ außerhalb
418
402
2012 807
405 1.212
0 1.000 2.000
Fallzahl 2011
Fallzahl 2012
im Einzugsgebiet
außerhalb des Einzugsgebietes
Abb. 42 Fallzahlen und CM-Punkte 2011/ 2012
Die Summe der im Jahr 2012 erbrachten Bewertungsrelationen betrug 1.208 CM-Punkte. Im
Vergleich zu 2011 stieg die Summe der erbrachten Bewertungsrelationen um 80 CM-Punkte
(+7 %).
Trotz steigender Umsatzerlöse stieg der Verlust im DB III auf -478 T€. Ein Grund ist der
niedrige Abdeckungsgrad I, der sich durch ein ungünstiges Verhältnis der Umsatzerlöse zu
den direkten Personal- und Sachkosten ergibt. Für 2013 wird in der Hochrechnung bei
steigenden Erlösen insbesondere im DB III ein signifikant höherer Fehlbetrag als 2012
erwartet. Die Vorhaltekosten für Personal sind anscheinend zu hoch, um bei den niedrigen
Fallzahlen die Klink in eine wirtschaftliche Situation zu führen. Alternativ wären die
Seite | 40

3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
Vorhaltekosten über die Fallschwere mit einem CMI von mindestens 1,0 zu finanzieren. Der
CMI in 2012 lag mit 0,7 signifikant darunter.
Demnach sind Strukturen bzw. Leistungsschwerpunkte anzudenken, die zu höherer
Fallzahlsteigerung bzw. Fallschwere führen.
Abb. 43 Deckungsbeitrag I-III der Klinik für Neurologie Calw 2011-2013 (Hochrechnung)
2011 kamen 64 % der Patienten der Neurologie aus dem Versorgungsgebiet um Calw.
Abb. 44 Herkunft der Patienten der Klinik für Neurologie Calw 2012
Seite | 41

3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
Das Leistungsspektrum der Klinik für Neurologie setzt sich zu 38 % aus Leistungen der
Grundversorgung und zu 62 % aus Leistungen der Schwerpunktversorgung zusammen. Für
die Grundversorgung des Patientenspektrums der Neurologie Calw gab es im Jahr 2011 im
Einzugsgebiet insgesamt 339 Fälle. 126 Fälle wurden davon in Calw erbracht, 213 Fälle
wurden durch weitere Kliniken behandelt.
Abb. 45 Versorgungsanteile in der Grund- und Regelversorgung der Klinik für Neurologie Calw
In der Schwerpunktversorgung gab es 2011 im Einzugsgebiet insgesamt 1.312 Fälle. Die
Neurologische Klinik in Calw versorgte 608 dieser Patienten, 704 wurden durch die
Wettbewerber versorgt. Das Marktpotenzial für Versorgungsleistungen in der
Grundversorgung wurde zu ca. 40 % und in der Schwerpunktversorgung zu ca. 50 %
abgeschöpft.
Abb. 46 Marktpotenzial in der Schwerpunktversorgung der Klinik für Neurologie Calw
Seite | 42

3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
Es wird eine solide neurologische Versorgung mit Spezialversorgungsanteil in der
Neurochirurgie, fokussiert auf Bandscheibenoperationen angeboten.
Erkrankungs- und Behandlungsgruppe
Fälle 2011
(Gesamt)
Fälle 2012
(Gesamt)
CM-Punkte
2011
(Gesamt)
CM-Punkte
2012
(Gesamt)
Wirbelsäulenchirurgie 134 133 208 211
Erkrankungen Wirbelsäule 129 89 84 57
Sonstige Neurologie 108 115 85 84
Hirnischämie ohne neurol. Kompexbehandlung 70 109 70 104
Hirnischämie mit neurol. Kompexbehandlung 0 0 0 0
Anfallsleiden 56 73 44 53
Degenerative neurol. Erkrankungen 51 63 46 65
Multiple Sklerose (MS) 43 31 35 25
Gleichgewichtsstörung 28 59 16 33
Parkinson 11 23 14 30
Infektionen 10 9 6 9
Gesamt Top-Erkrankungsgruppen 640 704 608 671
Weitere Erkrankungsgruppen 91 110 96 136
Gesamtfallzahl Einzugsgebiet 731 814 703 807
Gesamt Patienten außerhalb 418 399 423,1 404,9
Ambulantes Potenzial 70 70 - -
Gesamtfallzahl 1.149 1.213
Gesamtfallzahl (abzgl. Ambulantes Potenzial) 1.079 1.143 1.126 1.212
Abb. 47 Gesamtüberblick – TOP-Erkrankungs- und Behandlungsgruppen 2011 und 2012
Die Neurologie Calw lag in der Betrachtung der mittleren Verweildauer 2011 in den
Erkrankungs- und Behandlungsgruppen Wirbelsäulenchirurgie, Hirnischämie ohne
neurologische Komplexbehandlung und Infektionen über dem Benchmark. Diese
Abweichung konnte 2012 in den überwiegenden Behandlungsgruppen reduziert werden.
Entl_
Standort
Erkrankungs- und Behandlungsgruppe Fälle MVWD Ist INEK MW Differenz
zu INEK
Abb. 48 Verweildauerbetrachtung 2011/2012
2011 2012
Fälle MVWD Ist
INEK MW Differenz
zu INEK
Calw Wirbelsäulenchirurgie 134 11,38 11,20 -0,18 133 10,13 10,40 0,27
Calw Erkrankungen Wirbelsäule 129 7,88 7,90 0,02 89 6,70 7,79 1,09
Calw Sonstige Neurologie 108 4,60 7,79 3,19 115 4,30 7,27 2,97
Calw Hirnischämie ohne neurol. Kompexbehandlung 70 9,33 7,04 -2,29 109 7,23 7,04 -0,19
Calw Anfallsleiden 56 5,16 5,89 0,73 73 5,03 5,96 0,93
Calw Degenerative neurol. Erkrankungen 51 4,69 9,83 5,14 63 4,14 8,94 4,80
Calw Multiple Sklerose (MS) 43 5,47 9,93 4,46 31 5,35 10,80 5,45
Calw Gleichgewichtsstörung 28 4,14 5,20 1,06 59 2,92 4,85 1,93
Calw Parkinson 11 10,36 14,10 3,74 23 9,57 13,70 4,13
Calw Infektionen 10 8,90 6,65 -2,25 9 7,00 5,87 -1,13
Gesamt Top-Cluster 640 7,19 8,55 1,36 704 6,24 8,26 2,03
Gesamtfallzahl 731 814
Seite | 43

Bevölkerungs- und DRG-Entwicklung
3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
Kapazitätsabschätzung 2020
Für das Jahr 2020 wird erwartet, dass sich ceteris paribus folgende Entwicklungen ergeben:
Bevölkerungsentwicklung: +38 Fälle
DRG-Entwicklung: +148 Fälle
ambulantes Potenzial: -70 Fälle
Der größte Fallzahlzuwachs wird im Bereich der Schlaganfallversorgung (Hirnischämie mit
neurologischer Komplexbehandlung + 300 Fälle) erwartet. Hier geht die medizinische
Entwicklung in Richtung der qualitativ hochwertigen Versorgung durch die neurologische
Komplexbehandlung.
Erkrankungs- und Behandlungsgruppe
Fälle 2011
(Gesamt)
Fälle 2020
(Plan)
Veränderung
2011 - 2020
(absolut)
Wirbelsäulenchirurgie 134 200 66
Erkrankungen Wirbelsäule 129 100 -29
Sonstige Neurologie 108 148 40
Hirnischämie ohne neurol. Kompexbehandlung 70 100 30
Hirnischämie mit neurol. Kompexbehandlung 0 300 300
Anfallsleiden 56 65 9
Degenerative neurol. Erkrankungen 51 50 -1
Multiple Sklerose (MS) 43 80 37
Gleichgewichtsstörung 28 40 12
Parkinson 11 40 29
Infektionen 10 11 1
Gesamt Top-Erkrankungsgruppen 640 1.134 494
Weitere Erkrankungsgruppen 91 130 39
Gesamtfallzahl Einzugsgebiet 731 1.264 533
Gesamt Patienten außerhalb 418 300 -118
Gesamtfallzahl 1.149 1.564 415
Ambulantes Potenzial 70 70 0
Gesamtfallzahl (abzgl. Ambulantes Potenzial) 1.494 345
Abb. 49 Gesamtüberblick – TOP-Erkrankungs- und Behandlungsgruppen 2012 und 2020
62 % der Patienten waren Elektivpatienten und 38 % waren Notfallpatienten.
Die ambulanten Kontaktzahlen in der Neurologie stiegen deutlich an. 2012 betrug die
Gesamtzahl 1.097 Behandlungskontakte im Vergleich zu 552 in 2011. Dies entsprach 2012
einem Anteil von 1,5 % an ambulanten Kontakten der Kreiskliniken Calw. Damit weist die
Klinik für Neurologie einen relativ niedrigen Anteil im Vergleich der einzelnen Kliniken auf.
Seite | 44

3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
3.5.4 Klinik für Geburtshilfe und Frauenheilkunde
Die Klinik für Geburtshilfe und Frauenheilkunde ist eine reine Belegabteilung. Das
medizinische Leistungsangebot wird geprägt durch die Belegung der gynäkologisch und
geburtshilflich tätigen Vertragspartner.
Ein hoher Anteil der Gesamtfälle besteht in der Versorgung aus dem Bereich der
Geburtshilfe, ein kleiner Teil wird an gynäkologischen OPs erbracht. Die Belegabteilung
schloss in 2012 das Jahr mit einem Gesamtergebnis von -223 T€ ab.
Im Jahr 2012 wurden 1.149 Patienten behandelt. In den geburtshilflichen Bereich fielen 973
Fälle und in den gynäkologischen Versorgungsbereich 176 Patientinnen. An Erlösen wurden
502 CM-Punkte erwirtschaftet, der durchschnittliche Casemix betrug 0,44.
Erkrankungs- und Behandlungsgruppe Fälle 2012 CMP 2012 CMI 2012
MWVD
2012
Betten
2012
Reifes Neugeborenes 431 98 0,23 3,97 4,0
Vaginale Entbindung 323 149 0,46 3,80 2,9
Sectio 113 89 0,79 6,06 1,6
Vorgeburtlicher Aufenthalt 93 37 0,40 2,12 0,5
Kleine gynäkolog. OP 70 45 0,64 4,21 0,7
Hysterektomie 53 44 0,84 8,11 1,0
Nachgeburtlicher Aufenthalt 13 6 0,42 4,62 0,1
Sonstige gynäkologischen Erkrankungen 9 4 0,40 1,89 0,0
Große gynäkolog. OP 7 10 1,45 8,00 0,1
Unspezifisch 4 0 0,10 2,25 0,0
Andere Erkrankungsgruppen 33 20 0,60 0,9
Gesamt 1.149 502 0,44 4,43 12
Abb. 50 Gesamtüberblick – TOP-Erkrankungs- und Behandlungsgruppen 2011 und 2012
Seite | 45

3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
3.6 IST-Situation und Standortanalysen Nagold
Das Krankenhaus Nagold wurde 1977 in Betrieb genommen. Als Haus der Grund- und
Regelversorgung bietet es durch die Schwerpunkte in den Bereichen Innere Medizin mit
Gastroenterologie und Kardiologie, Allgemein,- Viszeral- und Gefäßchirurgie, Anästhesie und
Intensivmedizin, Urologie, Radiologie und Nuklearmedizin sowie einer Belegabteilung für
Frauenheilkunde mit Geburtshilfe ein breites medizinisches Leistungsspektrum an. Seit 2008
gehört ein zertifiziertes Darmzentrum zum Leistungsangebot. Des Weiteren bestehen
weitere zertifizierte funktionale Zentren, wie das Prostatazentrum und das
Inkontinenzzentrum/Kontinenzzentrum. Therapeutische Leistungen werden durch das
Therapiezentrum als eigenständige Tochter des Klinikverbundes Südwest erbracht.
Im Zeitraum von 2008-2012 konnten die Patientenzahlen um insgesamt +9,4 % gesteigert
werden, was einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 1,8 % p.a. entspricht. Die
Gesamterlöse sind im Vergleichszeitraum um 15,2 % bei insgesamt 219 Planbetten
gestiegen. Dennoch konnte die Entwicklung auf der Kostenseite nicht kompensiert werden,
so dass die Klinik Nagold mit einem Fehlbetrag von -2,433 € Mio. in 2012 abgeschlossen
hat.
Zentren
Standort 1
ITS
Innere Medizin I –
Gastroenterologie/Onkologie
Darmkrebszentrum
Innere Medizin II - Kardiologie
Chirurgie
Urologie
Prostatakarzinomzentrum
Kontinenzzentrum
Therapiezentrum
Anästhesie und Intensivmedizin
Radiologie & Nuklearmedizin
Belegklinik für Frauenheilkunde und
Geburtshilfe
KV Ermächtigung Kardiologie (Dr. Helber)
Abb. 51 Versorgungsangebot am Standort Nagold
Seite | 46

3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
3.6.1 Versorgungsgebiet und Anfahrtswege
Im Jahr 2012 wurden in der Klinik Nagold rund 11.100 Patienten stationär behandelt, von
denen ca. 2.340 aus der Stadt Nagold kamen. Insgesamt resultieren aus den sieben
Haupteinzugsbereichen rund 55 % der Patienten. Das Versorgungsgebiet entspricht einer
Entfernung von 17,5 km um Nagold.
Abb. 52 Versorgungsgebiet und Top-Postleitzahlengebiete Nagold
Für die Patienten aus diesem Versorgungsgebiet ist das Klinikum Nagold in 30 Minuten
Fahrtzeit und weniger erreichbar.
Fahrtzeitzone von 10 Minuten bis zum
Klinikum
Fahrtzeitzone von 20 Minuten bis zum
Klinikum
Fahrtzeitzone von 30 Minuten bis zum
Klinikum
Abb. 53 Fahrzeitzonen Nagold
Seite | 47

3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
3.6.2 Versorgungsstruktur
Das Leistungsspektrum der bettenführenden Einrichtungen wurde in Grund- und
Schwerpunktversorgung unterteilt. Es zeigt sich, dass in den meisten Kliniken der Anteil der
Grundversorgung lediglich bei unter 40 % liegt. Auf Standortebene werden in der
Grundversorgung lediglich 30 % Fälle von insgesamt ca. 7.000 Fällen im Versorgungsgebiet
behandelt. Es besteht ein großes Wachstumspotenzial, was klinikweise im Rahmen der
jeweiligen Medizinstrategie realisiert werden muss.
Der Versorgungsanteil in den medizinischen Schwerpunkten beträgt rund 45 %. Die
Patienten trauen der Klinik somit eine hochwertige Medizin zu. Der Transfer in die
Grundversorgung besteht anscheinend nicht. Es ist zu klären, welche Themen die Patienten
davon abhalten, für die Grundversorgung in das Klinikum Calw zu gehen.
Abb. 54 Marktpotenziale für die Grund- und Regelversorgung sowie Schwerpunktversorgung Nagold
3.6.3 Bauliche Bewertung Standort Nagold
Das 1971 erstellte Gebäudeensemble ist klassisch aufgebaut und auch nach heutigen
Gesichtspunkten gut sortiert. Die Grundfläche entspricht einem 200 Bettenhaus. Der
ermittelte Investitionsbedarf durch die Fa. Teamplan von 39,67 Mio. € erscheint angemessen
(1.612,60 € je m² Bruttogrundfläche). Der Brandschutz ist wie am Standort Calw auch hier
nicht geklärt. Bei den angesetzten Sanierungskosten ist allerdings davon auszugehen, dass
Brandschutzmaßnahmen mit abgedeckt sind. Dach- und Fassadensanierung wurden
einkalkuliert.
Seite | 48

3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
Die Intensivmedizin kann maximal um 4 Betten auf der vorgelagerten Dachfläche erweitert
werden. Bei der Allgemeinpflege stellt sich die Frage nach dem Standard der
Patientenzimmer. Sollten 2-Bettzimmer Standard werden, müssten jetzt getrennte Stationen
über Eck bzw. über den Aufzugsknoten betrieblich und organisatorisch zusammengebunden
werden.
3.7 Klinikspezifische Statusanalysen
3.7.1 Innere Medizin I – Gastroenterologie/Onkologie
Das Leistungsportfolio der Inneren Medizin I – mit den Schwerpunkten Gastroenterologie
(einschließlich Hepatologie), Onkologie und Pulmologie am Standort Nagold zeichnet sich
durch steigende Leistungskennzahlen vor allem im Bereich des komplexen
Erkrankungsspektrums des gastroenterologischen Schwerpunktes aus.
Im Jahr 2011 wurden 2.738 Patienten versorgt und 2.059 CM-Punkte erzielt. Im Vergleich zu
2011 stieg die Fallzahl 2012 um 234 Patienten (+8 %) auf 2.979 Fälle, während die
Bewertungsrelationen nur um 102 CM-Punkte bzw. 5 % angestiegen sind.
Fallzahl 2011/ 2012 CM-Punkte 2011/ 2012
Gesamtfallzahl
2.738
2.972
2011 1.524
535 2.059
FZ Einzugsgebiet
2.067
2.201
FZ außerhalb
671
771
2012 1.584
577 2.161
0 1.000 2.000 3.000
Fallzahl 2011
Fallzahl 2012
im Einzugsgebiet
außerhalb des Einzugsgebietes
Abb. 55 Fallzahlen und CM-Punkte 2011/ 2012
Seite | 49

3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
5.000
4.000
Deckungsbeitrag und Abdeckungsgrad I
50,0%
40,0%
3.000
2.000
1.000
3.604 3.970
4.736
30,0%
20,0%
10,0%
0
0,0%
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Deckungsbeitrag und Abdeckungsgrad II
1.750 1.921 2.303
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
0
Deckungsbeitrag und Abdeckungsgrad III
0,0%
-200
-310
-479
-364
-5,0%
-400
-600
2011 2012 2013
-10,0%
Abb. 56 Deckungsbeitrag I-III der Klinik für Innere Medizin I Nagold 2011-2013 (Hochrechnung)
Der Deckungsbeitrag I wurde im Jahresvergleich 2011 zu 2012 um rund 10 % gesteigert.
Jedoch zeigt sich nach Umlage der medizinischen und nichtmedizinischen Infrastruktur, dass
der Abdeckungsgrad I nicht ausreicht, um einen positiven DB III zu erwirtschaften.
Die Patienten der Inneren Medizin I kommen direkt aus Nagold und zum großen Teil aus
dem südlichen Versorgungsgebiet. Auffällig ist, dass viele Patienten aus Calw sich in Nagold
behandeln lassen. Insgesamt scheint das Versorgungsgebiet gut erschlossen.
Abb. 57 Fallzahlen und CM-Punkte 2011/ 2012
Seite | 50

3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
Das Leistungsspektrum der Inneren Medizin I – Gastroenterologie/Onkologie setzt sich zu
52 % aus Leistungen der Grundversorgung und zu 48 % aus Leistungen der
Schwerpunktversorgung zusammen. 46 % der behandelten Fälle waren geplante
Elektivpatienten, 54 % der stationären Fälle waren Notfallpatienten. Für die Versorgung des
Patientenspektrums in der Grundversorgung der Inneren Medizin I gab es im Jahr 2011 im
Einzugsgebiet insgesamt 3.002 Fälle. Davon wurden lediglich 1.053 Fälle in Nagold
behandelt.
Abb. 58 Versorgungsanteile in der Grund- und Regelversorgung
In der Schwerpunktversorgung gab es 2011 im Einzugsgebiet insgesamt 3.539 Fälle. Davon
wurden 1.332 in Nagold versorgt und 2.207 durch die Wettbewerber. Der Versorgungsanteil
in der Grundversorgung betrug ca. 35 % und in der Schwerpunktversorgung ca. 40 %.
Abb. 59 Versorgungsanteile in der Schwerpunktversorgung
Seite | 51

3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
Es besteht ein umfangreiches gastroenterologisches Leistungsportfolio entsprechend einer
gastroenterologischen Maximalversorgung mit einer hohen Anzahl an interventionellen
Verfahren v.a. hepatobiliär und hohen Anzahl ERCP. Insgesamt erscheint die Fallzahl bei
dem breiten Portfolio weiter steigerbar.
Erkrankungs- und Behandlungsgruppe
Fälle 2011
(Gesamt)
Fälle 2012
(Gesamt)
CM-Punkte
2011
(Gesamt)
CM-Punkte
2012
(Gesamt)
Nicht-Schwere Krankheiten Verdauungsorgane 360 386 173 177
Schwere Krankheiten Verdauungsorgane 228 249 186 205
Obstruktive Lungenerkrankungen 126 144 93 102
Infektionen Atmungsorgane 116 102 107 88
Infektionen 104 110 67 72
ERCP 86 95 85 103
Neubildungen Verdauungsorgane 83 92 47 49
Alkoholkrankheit 74 70 32 33
Erkrankungen Erythrozyten 74 70 65 61
Pankreaserkrankungen 55 56 48 48
Gallenwegserkrankungen 54 64 32 38
Hämatolog. Neubildungen ohne Chemotherapie 54 63 35 40
Gesamt Top-Erkrankungsgruppen 1.414 1.501 971 1.016
Weitere Erkrankungsgruppen 653 700 553 568
Gesamtfallzahl Einzugsgebiet 2.067 2.201 1.524 1.584
Gesamt Patienten außerhalb 671 771 535,0 576,8
Ambulantes Potenzial 100 100 - -
Gesamtfallzahl 2.738 2.972
Gesamtfallzahl (abzgl. Ambulantes Potenzial) 2.638 2.872 2.059 2.161
Abb. 60 Gesamtüberblick – TOP-Erkrankungs- und Behandlungsgruppen 2011 und 2012
Die Klinik Innere Medizin I besitzt ein gutes Verweildauermanagement. Weder in 2011 noch
in 2012 lag die Verweildauer über dem Benchmark.
Entl_ Erkrankungs- und Behandlungsgruppe Fälle MVWD
Standort
Ist
Abb. 61 Verweildauerbetrachtung 2011/2012
2011 2012
INEK MW Differenz Fälle MVWD INEK MW Differenz
zu INEK
Ist
zu INEK 5
Nagold Nicht-Schwere Krankheiten Verdauungsorgane 360 3,53 4,69 1,17 386 3,51 4,60 1,09
Nagold Schwere Krankheiten Verdauungsorgane 228 6,31 7,96 1,65 249 6,28 8,33 2,05
Nagold Obstruktive Lungenerkrankungen 126 6,14 8,28 2,13 144 5,85 6,97 1,12
Nagold Infektionen Atmungsorgane 116 8,55 10,41 1,86 102 7,86 9,74 1,88
Nagold Infektionen 104 5,99 7,06 1,07 110 6,35 6,50 0,15
Nagold ERCP 86 7,33 10,00 2,67 95 7,60 10,68 3,08
Nagold Neubildungen Verdauungsorgane 83 5,77 5,83 0,05 92 3,75 5,38 1,63
Nagold Alkoholkrankheit 74 3,31 4,75 1,44 70 2,57 5,05 2,48
Nagold Erkrankungen Erythrozyten 74 5,43 8,05 2,62 70 4,86 7,83 2,97
Nagold Pankreaserkrankungen 55 5,93 7,60 1,67 56 5,84 7,33 1,49
Nagold Gallenwegserkrankungen 54 4,46 5,45 0,99 64 4,61 5,50 0,89
Nagold Hämatolog. Neubildungen ohne Chemotherapie 54 4,76 6,99 2,23 63 4,90 7,61 2,71
Gesamt Top-Cluster 1.414 5,63 7,26 1,63 1.501 5,33 7,13 1,79
Gesamtfallzahl 2.067 2.201
Seite | 52

Bevölkerungs- und DRG-Entwicklung
3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
Kapazitätsabschätzung 2020
Für das Jahr 2020 wird mit der Versorgung von rund 3.335 Patienten gerechnet. Diese
Fallzahlentwicklung im Versorgungsgebiet setzt sich gegenüber dem Stand 2011 zusammen
aus:
Bevölkerungsentwicklung: +235 Fälle
DRG-Entwicklung: +282 Fälle
ambulantes Potenzial: -100 Fälle
Der größte Fallzahlzuwachs wird im Bereich der Nicht-Schweren Krankheiten der
Verdauungsorgane (+ 82 Fälle) erwartet. Es wird damit eine Steigerung der Fallzahlen im
Bereich der Grund- und Regelversorgung erwartet. Bis 2020 wird ein leichter
Fallzahlrückgang in dem Bereich der stationären Akutversorgung von Patienten mit
Alkoholkrankheit und Pankreaserkrankungen prognostiziert.
Erkrankungs- und Behandlungsgruppe
Fälle 2011
(Gesamt)
Fälle 2020
(Plan)
Veränderung
2011 - 2020
(absolut)
Nicht-Schwere Krankheiten Verdauungsorgane 360 442 82
Schwere Krankheiten Verdauungsorgane 228 278 50
Obstruktive Lungenerkrankungen 126 166 40
Infektionen Atmungsorgane 116 163 47
Infektionen 104 152 48
ERCP 86 122 36
Neubildungen Verdauungsorgane 83 80 -3
Alkoholkrankheit 74 62 -12
Erkrankungen Erythrozyten 74 102 28
Pankreaserkrankungen 55 45 -10
Gallenwegserkrankungen 54 66 12
Hämatolog. Neubildungen ohne Chemotherapie 54 69 15
Gesamt Top-Erkrankungsgruppen 1.414 1.747 333
Weitere Erkrankungsgruppen 653 838 185
Gesamtfallzahl Einzugsgebiet 2.067 2.585 518
Gesamt Patienten außerhalb 671 850 179
Gesamtfallzahl 2.738 3.435 697
Ambulantes Potenzial 100 100 0
Gesamtfallzahl (abzgl. Ambulantes Potenzial) 3.335 597
Abb. 62 Gesamtüberblick – TOP-Erkrankungs- und Behandlungsgruppen 2011 und 2020
Die ambulanten Kontaktzahlen in der Klinik für Innere Medizin I stiegen an. 2012 betrug die
Gesamtzahl 5.917 der Behandlungskontakte im Vergleich zu 4.769 in 2011.
Seite | 53

3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
3.7.2 Innere Medizin II - Herz- und Kreislauferkrankungen Nagold
Das Leistungsportfolio der Inneren Medizin II umfasst die Schwerpunkte Kardiologie und
Kreislauferkrankungen, Diabetologie und Nierenerkrankungen und zeichnet sich durch
steigende Patientenzahlen aus.
Im Jahr 2011 wurden 2.257 Patienten und 2.366 CM-Punkte erzielt. In 2012 konnten die
Fallzahlen um 248 Patienten (+10 %) auf 2.505 Fälle gesteigert werden. Im Forecast des
Geschäftsjahres 2013 wird erneut eine Steigerung der Fallzahlen erwartet. Die
Bewertungsrelationen sind in 2012 um 7 % bzw. 167 Punkte gestiegen.
Fallzahl 2011/ 2012 CM-Punkte 2011/ 2012
Gesamtfallzahl
2.257
2.505
2011 1.770
429 2.199
FZ Einzugsgebiet
FZ außerhalb
390
378
1.867
2.127
2012 2.004
361 2.366
0 1.000 2.000 3.000
Fallzahl 2011
Fallzahl 2012
im Einzugsgebiet
außerhalb des Einzugsgebietes
Abb. 63 Fallzahlen und CM-Punkte 2011/ 2012
Die Gesamtfallzahlentwicklung 2011 und 2012 war positiv. Die CM-Punkte sind auf Grund
des Linksherzkathetermeßplatzes gestiegen. Dennoch zeigt sich diese Entwicklung nicht im
DB I, der rückläufig ist. Dennoch wurde in 2012 noch ein positives Ergebnis erzielt. Die
Abteilung schafft dennoch einen positiven DB III. Die noch intensivere Arbeitsteilung mit
Sindelfingen kann dies möglicherweise kostenstrukturell noch verbessern.
Seite | 54

3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
300
200
100
0
Deckungsbeitrag und Abdeckungsgrad I
3.404 3.323 3.584
Deckungsbeitrag und Abdeckungsgrad II
2.120 2.071 2.339
Deckungsbeitrag und Abdeckungsgrad III
238
178
4
2011 2012 2013
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
Abb. 64 Deckungsbeitrag I-III der Klinik für Innere Medizin II Nagold 2011-2013 (Hochrechnung)
Das Versorgungsgebiet der Inneren Medizin II fokussiert sich um Nagold, hat einen weiteren
Schwerpunkt im Bereich Altensteig und erstreckt sich in Richtung Süden. Es gibt einige
unbesetzte Flächen, die im Rahmen der medizinstrategischen Umsetzung zu definieren sind.
Abb. 65 Herkunft der Patienten der Klinik für Innere Medizin II 2011
Seite | 55

3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
Das Leistungsspektrum der Inneren Medizin II – Herz- und Kreislauferkrankungen setzt sich
in der Versorgung zu 28 % aus Patienten mit Erkrankungen aus dem Bereich der
Grundversorgung und zu 72 % aus der Schwerpunktversorgung zusammen, 35 % der
Patienten waren Elektiv- und 65 % Notfallpatienten.
Aus dem Patientenspektrum der Grundversorgung der Inneren Medizin II Nagold wurden im
Jahr 2011 im Einzugsgebiet insgesamt 1.391 Fälle behandelt. Davon wurden 369 Fälle in
Nagold versorgt. 1.022 Fälle wurden durch andere Kliniken behandelt.
Abb. 66 Versorgungsanteile in der Grund- und Regelversorgung
In der Schwerpunktversorgung gab es 2011 im Einzugsgebiet insgesamt 3.983 Fälle. Davon
wurden 1.735 in Nagold versorgt und 2.248 durch andere Wettbewerber. Der
Versorgungsanteil beträgt in der Grundversorgung ca. 30 % und in der
Schwerpunktversorgung ca. 45 %.
Abb. 67 Versorgungsanteile in der Schwerpunktversorgung
Seite | 56

3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
Das Leistungsspektrum zeigt die typische Verteilung des allgemeininternistischen Spektrums
mit kardiologischem Schwerpunkt inkl. Colo- und Gastroskopie in geringen Fallzahlen. Die
kardiologische Spezialversorgung im Bereich der Katheterdiagnostik und -interventionen
weist gute Zahlen auf. Für Leistungen in der invasiven Rhythmologie sind die Fallzahlen zu
niedrig.
Erkrankungs- und Behandlungsgruppe
Fälle 2011
(Gesamt)
Fälle 2012
(Gesamt)
CM-Punkte
2011
(Gesamt)
CM-Punkte
2012
(Gesamt)
Herzrhythmusstörung 284 299 159 162
Perkutane transluminale koronare Angioplastie (PTCA) 199 246 280 329
Invasive kardiale Diagnostik 170 240 137 204
Herzinsuffizienz 128 132 121 119
Hypertonie 97 120 53 63
Koronare Herzkrankheiten 90 138 43 64
Hirnischämie ohne neurol. Kompexbehandlung 75 86 63 80
Herzschrittmacher 65 62 118 120
Obstruktive Lungenerkrankungen 59 76 50 64
Degenerative neurol. Erkrankungen 53 32 47 31
Gleichgewichtsstörung 49 60 28 33
Gefäßkrankheiten 23 34 16 24
Gesamt Top-Erkrankungsgruppen 1.292 1.525 1.114 1.293
Weitere Erkrankungsgruppen 575 602 656 712
Gesamtfallzahl Einzugsgebiet 1.867 2.127 1.770 2.004
Gesamt Patienten außerhalb 390 378 429,0 361,1
Ambulantes Potenzial 150 150 - -
Gesamtfallzahl 2.257 2.505
Gesamtfallzahl (abzgl. Ambulantes Potenzial) 2.107 2.355 2.199 2.366
Abb. 68 Gesamtüberblick – TOP-Erkrankungs- und Behandlungsgruppen 2011 und 2012
Die Klinik Innere Medizin II – Kardiologie lag bei der mittleren Verweildauer 2011 und 2012 in
der Erkrankungs- und Behandlungsgruppe Hirnischämie ohne neurologische
Komplexbehandlung mit 0,1 bzw. 0,6 Tagen über dem Benchmark.
Entl_ Erkrankungs- und Behandlungsgruppe Fälle MVWD
Standort
Ist
2011 2012
INEK MW Differenz
zu INEK
Fälle
MVWD
Ist
INEK MW Differenz
zu INEK 5
Nagold Herzrhythmusstörung 284 4,29 6,65 2,36 299 3,94 6,34 2,40
Nagold Perkutane transluminale koronare Angioplastie (PTCA) 199 6,49 8,86 2,37 246 5,86 7,80 1,94
Nagold Invasive kardiale Diagnostik 170 5,91 7,58 1,67 240 5,81 8,60 2,79
Nagold Herzinsuffizienz 128 9,25 11,65 2,40 132 9,27 10,80 1,53
Nagold Hypertonie 97 3,88 6,87 2,99 120 3,21 6,08 2,87
Nagold Koronare Herzkrankheiten 90 1,94 5,18 3,24 138 2,20 5,45 3,25
Nagold Hirnischämie ohne neurol. Kompexbehandlung 75 6,40 6,27 -0,13 86 7,13 6,46 -0,67
Nagold Herzschrittmacher 65 6,65 9,04 2,39 62 8,82 9,14 0,31
Nagold Obstruktive Lungenerkrankungen 59 6,41 6,79 0,38 76 5,80 6,94 1,14
Nagold Degenerative neurol. Erkrankungen 53 6,36 8,03 1,67 32 5,88 9,28 3,41
Nagold Gleichgewichtsstörung 49 2,88 5,20 2,32 60 3,12 4,85 1,73
Nagold Gefäßkrankheiten 23 7,43 7,27 -0,17 34 4,12 7,07 2,95
Gesamt Top-Cluster 1.292 5,66 7,45 1,79 1.525 5,43 7,40 1,97
Gesamtfallzahl 1.867 2.127
Abb. 69 Verweildauerbetrachtung 2011/2012
Seite | 57

Bevölkerungs- und DRG-Entwicklung
3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
Kapazitätsabschätzung 2020
Die prognostizierte Fallzahlentwicklung im Einzugsgebiet ergibt sich gegenüber dem Stand
2011 aus den folgenden Entwicklungen:
Bevölkerungsentwicklung: +253 Fälle
DRG-Entwicklung: +278 Fälle
ambulantes Potenzial: -150 Fälle
Erkrankungs- und Behandlungsgruppe
Fälle 2011
(Gesamt)
Fälle 2020
(Plan)
Abb. 70 Gesamtüberblick – TOP-Erkrankungs- und Behandlungsgruppen 2011 und 2020
Veränderu
ng 2011 -
2020
(absolut)
Herzrhythmusstörung 284 350 66
Perkutane transluminale koronare Angioplastie (PTCA) 199 260 61
Invasive kardiale Diagnostik 170 250 80
Herzinsuffizienz 128 250 122
Hypertonie 97 150 53
Koronare Herzkrankheiten 90 120 30
Hirnischämie ohne neurol. Kompexbehandlung 75 150 75
Herzschrittmacher 65 180 115
Obstruktive Lungenerkrankungen 59 73 14
Degenerative neurol. Erkrankungen 53 62 9
Gleichgewichtsstörung 49 131 82
Gefäßkrankheiten 23 200 177
Gesamt Top-Erkrankungsgruppen 1.292 2.176 884
Weitere Erkrankungsgruppen 575 691 116
Gesamtfallzahl Einzugsgebiet 1.867 2.867 1.000
Gesamt Patienten außerhalb 390 510 120
Gesamtfallzahl 2.257 3.377 1.120
Ambulantes Potenzial 150 150 0
Gesamtfallzahl (abzgl. Ambulantes Potenzial) 3.227 970
Der größte Fallzahlzuwachs wird in den Erkrankungs- und Behandlungsgruppen
Gefäßkrankheiten (+177 Fälle) und Herzinsuffizienz (+ 122 Fälle) erwartet.
Die ambulanten Kontaktzahlen in der Klinik für Innere Medizin II stiegen kontinuierlich an.
2012 betrug die Gesamtzahl 3.204 Behandlungskontakte im Vergleich zu 2.287 in 2011.
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3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
3.7.3 Klinik für Urologie
Das Leistungsportfolio der Urologie wird durch die gesamte Tumorchirurgie bestimmt. Die
organerhaltende, plastische Chirurgie bei Kindern, Frauen und Männern bis hin zur großen,
radikalen Tumorchirurgie aller urologischen Organe, auch mit Bildung von Ersatzharnblase
aus Darmsegmenten, wird angeboten.
Die Klinik für Urologie zeichnet sich durch stabile Leistungskennzahlen aus. Im Jahr 2011
wurden 1.811 Patienten in der Klinik für Urologie behandelt. Im Vergleich zu 2011 blieb die
Fallzahl nahezu konstant. In 2011 wurden 1.693 Bewertungsrelationen erzielt, die
angenähert auch in 2012 erbracht wurden.
Fallzahl 2011/ 2012 CM-Punkte 2011/ 2012
Gesamtfallzahl
1.811
1.827
2011 627
1.066 1.693
FZ Einzugsgebiet
723
718
FZ außerhalb
1.088
1.109
2012
672
1.017 1.688
0 1.000 2.000
Fallzahl 2011
Fallzahl 2012
im Einzugsgebiet
außerhalb des Einzugsgebietes
Abb. 71 Fallzahlen und CM-Punkte 2011/ 2012
Bei konstanten Fallzahl- und CM-Punktentwicklungen reduzierte sich der DB I leicht. Im
Gesamtergebnis DB III wurde in der Urologie ein Verlust ausgewiesen. Die in den letzten
Jahren erzielten Erlösanstiege sind durch den überproportionalen Personalkostenanstieg
überkompensiert worden. Beachtenswert ist zudem der deutliche Anstieg in Bezug auf die
nichtmedizinische Infrastruktur. Zur Deckung der Vorhaltekosten, muss die Abteilung einen
relevanten Anteil schwerer Fälle behandeln, d.h. es ist in der Urologie ein CMI von größer
1,0 anzustreben. Aktuell liegt dieser bei 0,9.
Seite | 59

3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
4.000
3.000
2.000
1.000
0
4.000
3.000
2.000
1.000
0
200
100
0
-100
Deckungsbeitrag und Abdeckungsgrad I
3.027 2.947
3.298
Deckungsbeitrag und Abdeckungsgrad II
1.586 1.492 1.736
Deckungsbeitrag und Abdeckungsgrad III
130
153
-15
2011 2012 2013
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
-1,0%
Abb. 72 Deckungsbeitrag I-III für 2011-2013 (Hochrechnung)
Das Einzugsgebiet der Urologie ist in drei Schwerpunktgebiete aufgeteilt. Der Bereich
Nagold inkl. des südlichen Bereiches von Nagold bis zur Grenze des Versorgungsgebietes,
der Bereich Freudenstadt sowie das Gebiet um Calw. Zudem werden weitere Patienten aus
dem Bereich Altensteig angesprochen. Weitere Expansionsmöglichkeiten innerhalb des
Versorgungsgebietes und außerhalb dessen sind durch das singuläre Angebot der Urologie
im Rahmen der Medizinstrategie dieser Abteilung zu erschließen.
Abb. 73 Herkunft der Patienten der Klinik für Urologie 2011
Seite | 60

3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
Das Leistungsspektrum der Klinik für Urologie setzt sich zu 12 % aus Leistungen der
Grundversorgung und zu 88 % aus Leistungen der Schwerpunktversorgung zusammen.
67 % der Patienten kommen zu elektiven Eingriffen, 33 % waren Notfallpatienten. Für die
Grundversorgung des Patientenspektrums der Urologie Nagold gab es im Jahr 2011 im
Einzugsgebiet insgesamt 513 Fälle. 171 dieser Fälle wurden in Nagold behandelt, andere
Kliniken versorgten die übrigen 342 Fälle.
Abb. 74 Versorgungsanteile für die Grund- und Regelversorgung
In der Schwerpunktversorgung gab es 2011 im Einzugsgebiet insgesamt 967 Fälle. Davon
wurden 748 in Nagold versorgt und 219 durch andere Kliniken. Der Versorgungsanteil
beträgt in der Grundversorgung ca. 30 % und in der Schwerpunktversorgung ca. 80 %.
Abb. 75 Versorgungsanteile in der Schwerpunktversorgung
Seite | 61

3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
Bei der Analyse des Leistungsspektrums sowie der Patientenherkunft wird deutlich, dass die
Urologie in Nagold ein überregionales Einzugsgebiet aufweist. Mehr als 60 % der
behandelten Fälle kommen von außerhalb des Einzugsbereiches der Nagolder Klinik. Das
Leistungsportfolio spiegelt die klassische urologische Versorgung wieder, ohne dass ein
etablierter Leistungsschwerpunkt erkennbar ist. Die Fallzahl bezgl. Nieren- und
Blasenentfernungen ist gering. Die Anzahl an radikalen Prostatovesikulektomien ist
ausbaufähig. Die Leistungszahlen entsprechen nicht der Leistungsmenge einer großen
urologischen Abteilung und sind im Hinblick auf das Versorgungsgebiet insgesamt
ausbaufähig.
Erkrankungs- und Behandlungsgruppe
Fälle 2011
(Gesamt)
Fälle 2012
(Gesamt)
CM-Punkte
2011
(Gesamt)
CM-Punkte
2012
(Gesamt)
Harnsteine 159 137 70 66
Transurethrale urologische Eingriffe 152 146 127 117
Prostatachirurgie 92 60 95 60
Infektionen 69 64 40 37
Eingriffe männl. Geschlechtsorgane 66 78 61 73
Kleine urologische Eingriffe 54 71 46 58
Große urologische Eingriffe 47 63 114 182
Neubildungen männl. Geschlechtsorgane 20 17 14 11
Erkrankungen der Harnorgane 13 10 7 6
Erkrankungen männl. Geschlechtsorgane 8 10 4 5
Gesamt Top-Erkrankungsgruppen 680 656 578 614
Weitere Erkrankungsgruppen 43 62 49 58
Gesamtfallzahl Einzugsgebiet 723 718 627 672
Gesamt Patienten außerhalb 1.088 1.109 1.065,7 1.016,5
Ambulantes Potenzial 0 0 - -
Gesamtfallzahl 1.811 1.827
Gesamtfallzahl (abzgl. Ambulantes Potenzial) 1.811 1.827 1.693 1.688
Abb. 76 Gesamtüberblick – TOP-Erkrankungs- und Behandlungsgruppen 2011 und 2012
Die Urologie Nagold lag bei der Betrachtung der mittleren Verweildauern 2011 in keiner
Erkrankungs- und Behandlungsgruppe über dem Benchmark. In 2012 lag die Verweildauer
in den Erkrankungs- und Behandlungsgruppen Transurethrale urologische Eingriffe,
Prostatachirurgie und Große urologische Eingriffe leicht über dem Benchmark, jedoch unter
einem Tag.
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Bevölkerungs- und DRG-Entwicklung
3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
Entl_ Erkrankungs- und Behandlungsgruppe Fälle MVWD
Standort
Ist
2011 2012
INEK MW Differenz Fälle MVWD INEK MW Differenz
zu INEK
Ist
zu INEK 5
Nagold Harnsteine 159 2,33 3,55 1,22 137 2,71 3,40 0,69
Nagold Transurethrale urologische Eingriffe 152 6,30 6,98 0,69 146 6,29 5,58 -0,71
Nagold Prostatachirurgie 92 7,57 7,62 0,05 60 7,64 7,63 -0,01
Nagold Infektionen 69 3,51 6,40 2,89 64 4,95 6,45 1,50
Nagold Eingriffe männl. Geschlechtsorgane 66 5,14 5,53 0,39 78 4,44 6,62 2,19
Nagold Kleine urologische Eingriffe 54 4,52 5,10 0,58 71 4,52 5,46 0,94
Nagold Große urologische Eingriffe 47 12,04 12,77 0,72 63 15,41 15,10 -0,31
Nagold Neubildungen männl. Geschlechtsorgane 20 4,05 7,30 3,25 17 2,59 6,50 3,91
Nagold Erkrankungen der Harnorgane 13 2,62 4,73 2,12 10 3,20 3,53 0,33
Nagold Erkrankungen männl. Geschlechtsorgane 8 3,63 3,75 0,13 10 3,30 3,70 0,40
Gesamt Top-Cluster 680 5,17 6,37 1,20 656 5,51 6,40 0,89
Gesamtfallzahl 723 718
Abb. 77 Verweildauerbetrachtung 2011/2012
Kapazitätsabschätzung 2020
Im Hinblick auf die Fallzahlentwicklung für das Jahr 2020 ergibt sich aus der Betrachtung der
einzelnen Einflussfaktoren:
Bevölkerungsentwicklung: +26 Fälle
DRG-Entwicklung: +99 Fälle
ambulantes Potenzial: 0 Fälle
Eine Gesamtfallzahl von rund 2.100 Fällen wird erwartet, die sich wie folgt verteilt:
Erkrankungs- und Behandlungsgruppe
Fälle 2011
(Gesamt)
Fälle 2020
(Plan)
Veränderung
2011 - 2020
(absolut)
Harnsteine 159 175 16
Transurethrale urologische Eingriffe 152 228 76
Prostatachirurgie 92 86 -6
Infektionen 69 90 21
Eingriffe männl. Geschlechtsorgane 66 62 -4
Kleine urologische Eingriffe 54 61 7
Große urologische Eingriffe 47 46 -1
Neubildungen männl. Geschlechtsorgane 20 21 1
Erkrankungen der Harnorgane 13 16 3
Erkrankungen männl. Geschlechtsorgane 8 10 2
Gesamt Top-Erkrankungsgruppen 680 795 115
Weitere Erkrankungsgruppen 43 53 10
Gesamtfallzahl Einzugsgebiet 723 848 125
Gesamt Patienten außerhalb 1.088 1.272 184
Gesamtfallzahl 1.811 2.120 309
Ambulantes Potenzial 0 0 0
Gesamtfallzahl (abzgl. Ambulantes Potenzial) 2.120 309
Abb. 78 Gesamtüberblick – TOP-Erkrankungs- und Behandlungsgruppen 2011 und 2020
Seite | 63

3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
Die ambulanten Kontaktzahlen in der Klinik für Urologie sind in der Entwicklung schwankend.
2012 betrug die Gesamtzahl 3.214 Behandlungskontakte im Vergleich zu 3.909 in 2011 und
2.560 in 2010.
3.7.4 Chirurgische Klinik mit Schwerpunktversorgung für
Allgemein- und Viszeralchirurgie und Fachbereichen für
Orthopädie, Unfall- und Gefäßchirurgie
Die Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie bildet mit der Klinik für Innere Medizin
I (Gastroenterologie/Onkologie) das 2005 gegründete Bauchzentrum Nagold. Seit 2008 ist
die Klinik zudem Hauptbehandlungspartner des zertifizierten Darmkrebszentrums Nagold
und hat einen weit überregionalen Einzugsbereich. Das Leistungsportfolio ist spezialisiert auf
die Behandlung von Tumorerkrankungen im Magen-Darm-Trakt, ein zweiter Schwerpunkt
bildet die arterielle Gefäßchirurgie. Zur Sicherstellung des Versorgungsauftrages in Nagold
bietet die Klinik auch eine unfallchirurgische Grundversorgung an. Die gesamte Chirurgische
Klinik zeichnet sich durch stabile Leistungskennzahlen aus.
Im Jahr 2011 wurden 2.609 Patienten behandelt und 3.258 Bewertungsrelationen erzielt.
Während die Fallzahlen in 2012 gegenüber 2011 konstant waren, gingen die
Bewertungsrelationen um 3 % zurück.
Fallzahl 2011/ 2012 CM-Punkte 2011/ 2012
Gesamtfallzahl
2.609
2.600
2011 2.133
1.125
3.258
FZ Einzugsgebiet
1.875
1.823
FZ außerhalb
734
777
2012 2.052
1.118 3.170
0 1.000 2.000 3.000
Fallzahl 2011
Fallzahl 2012
im Einzugsgebiet
außerhalb des Einzugsgebietes
Abb. 79 Fallzahlen und CM-Punkte 2011/ 2012
In 2011 wurde ein positiver Deckungsbeitrag über alle Stufen ausgewiesen. In 2012 gingen
trotz konstanter Leistungszahlen die CM-Punkte zurück. Im Ergebnis wurde im DB III ein
negatives Ergebnis in Höhe von rund -250 T€ erzielt.
Seite | 64

3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
Für 2013 wird wieder ein deutlich besseres Ergebnis im DB III erwartet. Der CMI in dieser
medizinischen Fachabteilung liegt über 1,0.
8.000
6.000
4.000
2.000
0
8.000
6.000
4.000
Deckungsbeitrag und Abdeckungsgrad I
7.430
6.557
7.199
Deckungsbeitrag und Abdeckungsgrad II
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
60,0%
40,0%
2.000
0
3.665
2.622
3.523
20,0%
0,0%
1.000
800
600
400
200
0
-200
-400
Deckungsbeitrag und Abdeckungsgrad III
707
452
-246
2011 2012 2013
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
-2,0%
-4,0%
Abb. 80 Deckungsbeitrag I-III für 2011-2013 (Hochrechnung)
2011 kamen 72 % der Patienten aus dem Versorgungsgebiet um Nagold
Abb. 81 Herkunft der Patienten der Chirurgischen Klinik Nagold 2011
Seite | 65

3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
Die Verteilung der Patienten im Einzugsgebiet ist in nahezu allen Richtungen
flächendeckend. Ein Schwerpunkt ist die Nord-Süd-Achse zwischen Wildberg, Nagold und
Horb sowie Altensteig. Beachtenswert ist, dass auf Grund des medizinischen Angebotes ein
größerer Teil der Patienten auch aus Calw kommt.
Abb. 82 Marktpotenzial in der Grund- und Regelversorgung der Chirurgischen Klinik Nagold
Das Leistungsspektrum der Chirurgischen Klinik setzt sich zu 44 % aus Leistungen der
Grundversorgung und zu 56 % aus Leistungen der Schwerpunktversorgung zusammen.
54 % der Patienten waren Elektiv- und 6 % Notfallpatienten.
Abb. 83 Marktpotenzial in der Schwerpunktversorgung der Chirurgischen Klinik Nagold
Seite | 66

3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
Im Versorgungsgebiet wurden im Patientenspektrum der Chirurgischen Klinik Nagold
insgesamt 1.882 Fälle in der Grundversorgung behandelt. Davon wurden 486 Fälle in Nagold
versorgt.
Im Jahr 2011 gab es in der Schwerpunktversorgung im Einzugsgebiet insgesamt 3.377 Fälle.
Insgesamt wurden 1.671 Patienten in Nagold und 1.706 Fälle durch andere Kliniken
versorgt. Der Versorgungsanteil betrug 2011 in der Grundversorgung ca. 25 % und in der
Schwerpunktversorgung ca. 50 %.
In den Erkrankungs- und Behandlungsgruppen der am häufigsten versorgten Fälle wurden
rund 50 % der Gesamtfälle erbracht. 30 % der Patienten kamen in 2011/2012 von außerhalb
des Kerneinzugsbereiches.
Angeboten wird eine allgemeinchirurgische Grundversorgung mit Spezialversorgung in der
Schilddrüsenchirurgie, sowie Gefäßchirurgie (offen und endovaskulär, Shuntchirurgie) und
Viszeralchirurgie (Pankreas, Leber, Colon). Schwerpunkt ist die Colonchirurgie. Die
Leistungszahlen bzgl. Magen, Leber und Pankreasoperationen sind gering.
Erkrankungs- und Behandlungsgruppe
Fälle 2011
(Gesamt)
Fälle 2012
(Gesamt)
CM-Punkte
2011
(Gesamt)
CM-Punkte
2012
(Gesamt)
Hernienchirurgie 270 268 228 230
Gallenblasen/Gallenwegschirurgie 153 168 156 178
Darmchirurgie 130 137 346 368
Appendektomie 114 100 105 95
Nicht-Schwere Krankheiten Verdauungsorgane 113 103 49 44
Nicht-Schwere Erkrankungen Haut/Unterhaut 96 106 44 49
Erkrankungen Wirbelsäule 88 95 59 63
Neurotraumatologie 78 80 28 36
Schilddrüsenchirurgie 78 50 80 52
Komplexe Extremitätenchirurgie 70 48 72 66
Nicht-Komplexe Eingriffe Haut/Unterhaut 70 66 90 57
Schwere Krankheiten Verdauungsorgane 50 46 34 30
Gesamt Top-Erkrankungsgruppen 1.310 1.267 1.291 1.268
Weitere Erkrankungsgruppen 565 556 842 784
Gesamtfallzahl Einzugsgebiet 1.875 1.823 2.133 2.052
Gesamt Patienten außerhalb 734 777 1.125,2 1.118,3
Ambulantes Potenzial 200 400 - -
Gesamtfallzahl 2.609 2.600
Gesamtfallzahl (abzgl. Ambulantes Potenzial) 2.409 2.200 3.258 3.170
Abb. 84 TOP-Erkrankungs- und Behandlungsgruppen 2011 und 2012
Die Chirurgie Nagold lag 2011 bei der Betrachtung der mittleren Verweildauer in keiner
Erkrankungs- und Behandlungsgruppe über dem Benchmark.
Seite | 67

3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
In 2012 lag die Verweildauer in der Erkrankungs- und Behandlungsgruppe Darmchirurgie
leicht über dem Benchmark, jedoch unter einem Tag.
Entl_ Erkrankungs- und Behandlungsgruppe Fälle MVWD
Standort
Ist
2011 2012
INEK MW Differenz
zu INEK
Fälle MVWD
Ist
INEK MW Differenz
zu INEK 5
Nagold Hernienchirurgie 270 2,96 5,64 2,68 268 2,94 5,93 2,99
Nagold Gallenblasen/Gallenwegschirurgie 153 4,66 10,25 5,59 168 5,26 11,23 5,97
Nagold Darmchirurgie 130 12,74 13,64 0,91 137 14,09 13,55 -0,54
Nagold Appendektomie 114 4,61 5,67 1,07 100 4,62 5,58 0,96
Nagold Nicht-Schwere Krankheiten Verdauungsorgane 113 3,04 4,08 1,04 103 3,29 4,05 0,76
Nagold Nicht-Schwere Erkrankungen Haut/Unterhaut 96 3,71 4,60 0,89 106 4,12 6,10 1,98
Nagold Erkrankungen Wirbelsäule 88 6,73 7,95 1,22 95 5,76 8,17 2,41
Nagold Neurotraumatologie 78 2,27 5,07 2,80 80 2,58 4,78 2,21
Nagold Schilddrüsenchirurgie 78 3,13 4,27 1,14 50 2,72 4,30 1,58
Nagold Komplexe Extremitätenchirurgie 70 8,40 11,22 2,82 48 7,21 8,39 1,18
Nagold Nicht-Komplexe Eingriffe Haut/Unterhaut 70 8,04 10,42 2,38 66 5,79 10,66 4,87
Nagold Schwere Krankheiten Verdauungsorgane 50 6,74 6,98 0,24 46 5,78 7,21 1,43
Gesamt Top-Cluster 1.310 5,58 7,48 1,90 1.267 5,35 7,50 2,15
Gesamtfallzahl 1.875 1.823
Abb. 85 Verweildauerbetrachtung 2011/2012
Kapazitätsabschätzung 2020
Für das Jahr 2020 wird mit einem leichten Anstieg der Fälle gerechnet, der sich wie folgt
ergibt:
Bevölkerungsentwicklung: +34 Fälle
DRG-Entwicklung: +217 Fälle
ambulantes Potenzial: -200 Fälle
Der größte Fallzahlzuwachs wird in den Erkrankungs- und Behandlungsgruppen für die
Nicht-Schweren Erkrankungen Haut/Unterhaut und die Erkrankungen der Wirbelsäule
prognostiziert.
Seite | 68

Bevölkerungs- und DRG-Entwicklung
3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
Erkrankungs- und Behandlungsgruppe
Fälle 2011
(Gesamt)
Fälle 2020
(Plan)
Veränderu
ng 2011 -
2020
(absolut)
Hernienchirurgie 270 261 -9
Gallenblasen/Gallenwegschirurgie 153 153 0
Darmchirurgie 130 134 4
Appendektomie 114 90 -24
Nicht-Schwere Krankheiten Verdauungsorgane 113 114 1
Nicht-Schwere Erkrankungen Haut/Unterhaut 96 146 50
Erkrankungen Wirbelsäule 88 136 48
Neurotraumatologie 78 84 6
Schilddrüsenchirurgie 78 63 -15
Komplexe Extremitätenchirurgie 70 86 16
Nicht-Komplexe Eingriffe Haut/Unterhaut 70 86 16
Schwere Krankheiten Verdauungsorgane 50 57 7
Gesamt Top-Erkrankungsgruppen 1.310 1.411 101
Weitere Erkrankungsgruppen 565 715 150
Gesamtfallzahl Einzugsgebiet 1.875 2.126 251
Gesamt Patienten außerhalb 734 906 172
Gesamtfallzahl 2.609 3.032 423
Ambulantes Potenzial 200 200 0
Gesamtfallzahl (abzgl. Ambulantes Potenzial) 2.832 223
Abb. 86 TOP-Erkrankungs- und Behandlungsgruppen 2011 und 2020
Die ambulanten Kontaktzahlen in der Chirurgischen Klinik Nagold sanken 2012. 2012 betrug
die Gesamtzahl 12.731 Behandlungskontakte im Vergleich zu 13.483 Kontakten in 2011.
Seite | 69

3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
3.8 Zusammenfassende Analyseergebnisse
Die Versorgungsleistungen der Kreiskliniken Calw haben sich hinsichtlich der stationären
Fallzahl- und CM-Entwicklung seit 2011 positiv entwickelt. In allen medizinischen
Fachabteilungen sind die Fallzahlen gesteigert worden. Jedoch ist die Entwicklung der
Bewertungsrelationen hinter dem Anstieg der Fallzahlen geblieben. Deutlich leichtere Fälle
wurden in den beiden Kreiskliniken Calw behandelt. Der CMI beträgt aktuell 0,89. Einzelne
medizinische Fachabteilungen mit hohem Anteil an Fällen in der Schwerpunktversorgung
haben es geschafft, ihr Leistungsportfolio so zu entwickeln, dass ein CMI über 1,0 erreicht
wurde. Im Hinblick auf die Erlösgenerierung und zur Finanzierung der Vorhaltekosten in den
z.T. kleinen medizinischen Fachabteilungen ist diese Entwicklung ein wesentlicher Schritt.
Die Generierung von weiteren DRG-Erlösen, beispielsweise durch additive Komplexbehandlungen,
ist im Aufbau und muss weiterentwickelt werden. Auch besteht weiteres
Potenzial bei der Fallzahlentwicklung. Die Analyse des Versorgungsgebietes zeigt Gebiete
mit niedrigen Versorgungsanteilen (Marktanteilen) auf. Diese sind im Rahmen der
abteilungsspezifischen Medizinstrategie zu entwickeln. Auch der niedrige Anteil in der
Grundversorgung im Versorgungsgebiet lässt u.a. auf ein Imagethema der Kreiskliniken
Calw in der Bevölkerung schließen. In der Analyse zeigt sich, dass Patienten bei leichten
Erkrankungen bzw. Verletzungen in andere Krankenhäuser gehen. Die medizinische
Versorgungsqualität wird allerdings als hoch eingeschätzt, wie die Anteile in der
Schwerpunktversorgung zeigen. Demnach sind es für den Patienten andere, wichtige
Themen, wie u.a. Wartezeiten in der Notaufnahme, Zimmer- und Gebäudestruktur, die dazu
führen, sich in der Grundversorgung nicht in ihrem lokalen, regionalen Krankenhaus
versorgen zu lassen. Durch kontinuierliche Befragungen sind die wichtigsten Items zu
identifizieren und zu verbessern. Des Weiteren ist in einigen medizinischen Fachabteilungen
die Anzahl der ambulanten Fälle rückläufig. Auch diese Entwicklung ist dahingehend zu
überprüfen, ob ein Akzeptanzthema der Bevölkerung besteht oder ob es interne
Organisations- und Prozessthemen sind. Die Ambulanzen und die Notfallambulanz sind
wichtige Eintrittspforten in die beiden Kliniken und müssen entsprechend organisiert werden.
Im Hinblick auf das Jahr 2020 zeigt die durchgeführte Analyse, dass die Fallzahlen aus der
medizinischen Leistungs- und Bevölkerungsentwicklung unter Berücksichtigung des
ambulanten Verlagerungspotenzials um rund 3.000 Fälle (15 %) im Vergleich zum Basisjahr
2011 im Versorgungsgebiet der Kreiskliniken Calw zunehmen werden. Um diese Patienten
zu gewinnen, sind einerseits die oben identifizierten Themen umzusetzen und andererseits
das medizinische Leistungsspektrum der jeweiligen medizinischen Fachabteilungen
weiterzuentwickeln. Hierzu haben erste Gespräche mit den Chefärzten innerhalb der
Analysephase stattgefunden, diese sind weiter aufzunehmen und in lösungsorientierten
Seite | 70

3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
Projekten umzusetzen. Des Weiteren sind im Hinblick auf den zukünftig höheren Anteil der
älteren Bevölkerung, weiterführende interdisziplinäre Konzepte der Altersmedizin weiter zu
entwickeln. Auf Basis des heutigen Patienten- und Leistungsspektrums besteht ein
zusätzliches Erlöspotenzial von insgesamt 1. Mio. € für beide Standorte. Zukünftig wird
davon ausgegangen, dass zukünftig mehr Leistungen aus dem stationären Bereich in
ambulanten, tagesklinischen Strukturen erbracht werden. Für eine erlösgerechte
Patientenbehandlung sind die geeigneten Strukturen, wie der Aufbau eines
Facharztzentrums in Kooperation mit den niedergelassenen Ärzten in der Region,
tagesklinischen Strukturen und ambulantes Operieren, für die Zukunft vorzusehen und
anzubieten.
Die wirtschaftliche Analyse zeigt auch, dass es nur einer der neun bettenführenden
Fachabteilungen gelingt, einen positiven DB III zu erwirtschaften. Auf mindestens zwei
Gründe könnte das Ergebnis in den anderen medizinischen Fachabteilungen zurück zu
führen sein: Die Personalkosten sind in den betrachteten Berufsgruppen prozentual deutlich
höher gestiegen als die relative Leistungsentwicklung. Dieser Effekt trifft sowohl auf die
Personalstückkosten als auch auf die Gesamtzahl der Mitarbeiter zu. Ein Teil der
nichterlösfinanzierten Stellen lässt sich auf die Organisationsgröße der medizinischen
Einrichtungen und die damit verbundenen hohen Vorhaltekosten zurückführen. Diese
Vorhaltekosten sind bei niedriger Fallzahl über die Fallschwere zu finanzieren.
Der andere Teil ist dem Umfang nach durch eine produktivitätsgesteuerte Stellenbemessung
zu ermitteln. Auch in den sachkostenintensiven Bereichen wird empfohlen, vertiefende
Analysen hinsichtlich Portfoliooptimierung, Artikelstandardisierung und Konditionen
durchzuführen. Insgesamt muss der Abdeckungsgrad I, also die direkt beeinflussbaren
Erlöse und Kosten durch die beschriebenen Maßnahmen erhöht werden. Für den Teil der
nichtmedizinischen Infrastruktur sind aus dem Verbund Maßnahmen umzusetzen, die eine
Reduzierung der Kosten herbeiführen. In diesem Zusammenhang ist auch die Verteilung der
Gemeinkosten zu prüfen. Vertiefende Analysen waren nicht Gegenstand des beauftragten
Gutachtens. Die Kostentreiber aus der Grefe-Analyse wurden nicht validiert.
In der medizinischen Struktur gibt es Doppelvorhaltungen im Fachgebiet der Kardiologie
hinsichtlich der Leistungen und der medizinischen Großgeräte. In Nagold gibt es eine
ausgewiesene Viszeralchirurgie, in Calw besteht eine Sektion für Allgemeinchirurgie
innerhalb der chirurgischen Klinik, die durch einen Oberarzt als Sektionsleiter geführt wird.
Insbesondere die Besetzung der Bereitschafts- und Hintergrunddienste sind schwierig zu
besetzen, da nicht alle diensthabenden Ärzte allgemeinchirurgisch ausgebildet sind. Für die
Unfallchirurgie in Nagold trifft diese Situation gleichermaßen zu. Für die Zukunft braucht es
eindeutige Strukturen der Vorhaltung.
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3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
Die Unfallchirurgie in Calw und Nagold hat ihren Schwerpunkt in der Behandlung von
ungeplanten bzw. Notfallpatienten, während der Leistungsschwerpunkt der Orthopädie in der
elektiven medizinischen Versorgung liegt. Für die Unfallchirurgie ergibt sich hierdurch eine
wohnortnahe Versorgungsnotwendigkeit im Bereich der einfachen Traumaverletzung. Diese
ist abzugrenzen von der spezialisierten Traumaverletzung, wie z.B. spezialisierte Hand- und
Schulterchirurgie, Wirbelsäulenverletzungen oder auch Polytraumaversorgungen, die
sinnvollerweise zu zentralisieren sind
Urologie: Eine zwingende, unmittelbar wohnortnahe Versorgungsnotwendigkeit aufgrund
vital bedrohlicher Notfallsituationen ist nicht gegeben. Das Ausbildungsspektrum bietet die
Möglichkeit, sehr spezialisiert und schwerpunktartig zu arbeiten. Zur Finanzierung der
medizinischen Fachabteilung ist ein CMI von größer als 1,0 zu erzielen.
Die Gynäkologie und Geburtshilfe ist an beiden Standorten als Belegabteilung geführt.
Eine eindeutig wohnortnahe Versorgungsnotwendigkeit, abhängig von geografisch bedingten
Fahrzeiten liegt vorrangig in der Geburtshilfe vor. Jedoch besteht ein Zielkonflikt zwischen
den steigenden Vorhaltekosten und den sinkenden Fallzahlen bei einer niedrigen
Finanzierung.
In der Neurologie gibt es allein für die Akutbehandlung des Schlaganfalls eine wohnortnahe
Versorgungsnotwendigkeit. Die Vorhaltung von zwei Stroke-Units ist hinsichtlich des
personellen Aufwands und des hohen Qualitätssicherungsaufwandes zu hinterfragen.
Vielmehr muss zur Sicherstellung einer wohnortnahen Versorgung
ein gestuftes
Schlaganfallversorgungskonzept umgesetzt werden, dass die durch die Indikation
gegebenen engen Behandlungszeitfenster bestmöglich nutzbar macht.
Die Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Gastroenterologie hat eine hohe Bedeutung in
der Grundversorgung von Patienten sowohl in der Inneren Medizin selbst als auch in der
Allgemeinchirurgie. Dieses wird sowohl in dem hohen Anteil in der Grundversorgung als
auch im niedrigen CMI von ca. 0,7 deutlich.
In der Inneren Medizin mit dem Schwerpunkt Kardiologie bietet Nagold das Spektrum
eines Schwerpunktversorgers. Die eindeutig notfallmäßige wohnortnahe
Versorgungsnotwendigkeit leitet sich in diesem Fachgebiet überwiegend aus der Indikation
des Herzinfarkts ab, welcher durch Katheterintervention behandelt wird. In diesem
Zusammenhang sind kurze Fahrzeiten im ländlichen Raum sicher ein wichtiges Argument für
die wohnortnahe, kardiologische Notfallversorgung.
Anästhesie: An beiden Standorten wird das vollständige Leistungsspektrum der
Anästhesiologie mit den gängigen Narkoseverfahren sowie der Beatmungs- und
Intensivmedizin erbracht. Im Rahmen der Strukturkonzeption ist zu hinterfragen, ob die
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3 Darstellung der Kreiskliniken Calw
komplexe Intensivmedizin mit Organersatztherapien an einem Standort und am zweiten
Standort der Fokus auf Überwachung und Kurzzeit- bzw. postoperative Nachbeatmung mit
wenigen Plätzen gelegt wird.
Die Klinik Calw weist durch diverse Anbauten keine klare Gebäudestruktur auf. Für
eventuelle Nutzungsänderungen ist am Standort Calw durch die Bauweise kaum
Handlungsspielraum. Es bestehen in den einzelnen Etagen Höhenverwerfungen, die
teilweise die Doppelvorhaltung von Gebäudetechnik bedingen. Davon wird auch die
Ablauforganisation im Klinikum beeinflusst. Die in Calw vorgehaltene Intensivstation ist
sanierungsbedürftig. Die Notaufnahme ist direkt an den OP-Bereich angrenzend, jedoch im
Obergeschoss verortet und nur durch einen Aufzug erreichbar.
Der Standort Nagold ist durch die Gebäudekonstruktion offen für künftige
Nutzungsänderungen.
Für die zeit- und anforderungsgemäße Sanierung des Standortes Calw bis 2020 wurde
durch die Fa. Teamplan ein Investitionsbedarf von ca. 17 Mio. € und für die Sanierung des
Standortes Nagold ca. 40 Mio. € veranschlagt. Für die Klinik in Calw liegt kein
Brandschutzkonzept vor. In Nagold gibt es ebenfalls kein abschließendes
Brandschutzkonzept.
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4 Strategische Stoßrichtungen für die Szenarien
4 Strategische Stoßrichtungen für die
Szenarien
Im Folgenden werden externe Rahmenparameter beschrieben, die maßgeblich die
Strukturentwicklung im Krankenhaus beeinflussen. Das sind zum einen die Sicht der
Kostenträger und zum anderen die Position der Gesundheitspolitik in Deutschland.
Aufbauend auf dieser Positionsbestimmung und ergänzend den Anforderungen aus Sicht
des Gesellschafters werden strategische Stoßrichtungen zur Entwicklung von realistischen
Szenarien formuliert.
4.1. Externe Entwicklungen durch die Gesundheitspolitik des
Landes Baden-Württemberg und durch die Kostenträger
Bei der krankenhausplanerischen Bewertung eines Krankenhauses wird
grundsätzlich als Versorgungsbereich der Raum angesehen, aus der der
überwiegende Teil der Patienten stammt und entsprechend in der
Herkunftsortestatistik dokumentiert ist. 6
Je weiter sich das Versorgungsgebiet eines Krankenhauses ausdehnt, umso
umfassender wird sein Leistungsspektrum sein und auch seltener nachgefragte und
teure Leistungen einbezogen. Umgekehrt sollen häufig nachgefragte und mehr der
Routine zuzurechnende Leistungen von möglichst vielen Krankenhäusern angeboten
werden. 7
Als Versorgungsleitsatz des Landes ist dargestellt, das je allgemeiner und häufiger
bestimmte Leistungen vorkommen, vor allem im internistischen, chirurgischen und
gynäkologischen Bereich, desto wohnortnäher können sie erbracht werden.
Des Weiteren ist formuliert, das je seltener Leistungen notwendig werden, je höher
der Spezialisierungsgrad ist oder je höher die Vorhaltekosten ausfallen, desto
ortsferner kann die Versorgung erfolgen.
Demnach wird es zukünftig einen Wettbewerb um die besten bzw. nachhaltigsten
Versorgungskonzepte geben. Insbesondere Verbundstrukturen werden davon
profitieren, das sie ihre Vorteile bei der Überwindung von Mindestmengen (Standort
und Größe der Häuser, Patienteneinzugsbereiche) und der Finanzierung der
Vorhaltekosten besser einsetzen können. Hierzu zählen auch die Umsetzung von
Dependence- und Abteilungsstrukturen, die ambulant-stationäre Verzahnung, und
auch die Telemedizin etc.)
6 Vgl.: Krankenhausplan 2010, Beschluss der Landesregierung vom 9. November 2010
7 ebenda
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4 Strategische Stoßrichtungen für die Szenarien
Kostenträger
Die in den letzten Jahren erfolgreich praktizierte Strategie der Mengenausweitung
steht im Fokus der Kostenträger und wird speziell bei hochpreisigen Leistungen
zunehmend schwieriger.
Die begonnene Spezialisierung von Krankenhäusern in der Fläche wird auf Grund
von Mindestmengen bzw. Qualitätsparametern wieder abnehmen.
Zunehmend wird es für die Kostenträger verstärkt möglich sein, über Einkaufsmodelle
Leistungen (Operationen) bei den Kostenträgern abweichend von der DRG-
Vergütung zu ausgehandelten Konditionen zu beziehen. In der Folge werden die
Leistungsvergütungen möglicherweise sinken.
Der GKV-Spitzenverband hat die Position aufgemacht, dass durch
Strukturmodernisierung im Krankenhausbereich die Entwicklung hin zu einer
Versorgungssteuerung, weg von der Mengensteuerung eröffnet wird.
Gleichzeitig fordert der Spitzenverband ein klares Bekenntnis der Krankenhäuser zur
Strukturmodernisierung und damit den eingeschlagenen Weg zu verlassen.
4.2 Strategische Stoßrichtungen für die zukünftige Ausrichtung der
Kreiskliniken Calw
Ausgehend von der wirtschaftlichen und medizinischen Ausgangssituation sowie den Zielen
des Gutachtens wurden die strategischen Stoßrichtungen für die zukünftige Ausrichtung der
Kreiskliniken Calw definiert. Dabei wurden die Anforderungen der Bevölkerung durch die
Hinweise des Bürgerforums berücksichtigt.
(1) Die Sicherstellung der medizinischen Grundversorgung der Bevölkerung im Landkreis ist
wirtschaftlich (EBITDA ≥0).
(2) Die medizinische Versorgung umfasst ambulante, stationäre und poststationäre
Leistungen.
(3) Die Notfallversorgung, insbesondere für die Herzinfarkt- und Schlaganfallversorgung, ist
sichergestellt.
(4) Die stationäre medizinische Versorgung erfolgt wohnortnah, dabei werden
Doppelvorhaltungen im Bereich der Schwerpunktversorgung reduziert.
(5) Ausgewählte medizinische Schwerpunktleistungen werden lokal angeboten. Für darüber
hinaus gehende, elektive Leistungen kommen Experten aus dem Verbund für
Sprechstunden und Operationen in die Region oder Patienten werden im Verbund
behandelt.
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4 Strategische Stoßrichtungen für die Szenarien
(6) Das ambulante Leistungsangebot wird wohnortnah in Kooperation mit den
Niedergelassenen entwickelt und angeboten.
(7) Die Prozesse und Strukturen sind auf eine optimale Patientenversorgung ausgerichtet.
(8) Eine umfassende Ausbildung für ärztliche, pflegerische und med.-technische
Berufsgruppen wird durch den verbundweiten Ansatz sichergestellt.
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5 Szenarien zur Standortentwicklung
5 Szenarien zur Standortentwicklung
Die Entwicklung der Szenarien erfolgt vergleichend und auf das Jahr 2020 ausgerichtet. In
der Ausrichtung auf die Sicherstellung der medizinischen Versorgung erfolgt eine
Abschätzung wie sich die strukturbedingten Erlöse- und Kosten zukünftig ergeben. Es erfolgt
zudem eine qualitative Bewertung der Szenarien auf der Basis definierter Kriterien, u.a. aus
dem Bürgerforum. Das Gutachten weist eine Vorzugsvariante aus. Es werden unabhängig
der Szenarien, kurzfristige Maßnahmen zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit vorgeschlagen.
Auf der Grundlage des gesellschaftspolitischen Konsens muss dann für die verabschiedete
Variante eine Umsetzungsplanung erfolgen.
Für die Ausrichtung der Kreiskliniken Calw wurden insgesamt fünf Szenarien aufgestellt. Die
folgenden drei Szenarien sollen im Folgenden näher detailliert werden:
Szenario 1
Szenario 2
Szenario 3
Grund- und Regelversorgung an beiden Standorten
Neubau eines Grund- und Regelversorgers mit ausgewählten
Schwerpunkten
Grund- und Regelversorgung Calw
Grund- und Regelversorgung und ausgewählte
Schwerpunktversorgung in Nagold
5.1 Szenario 1 Grund- und Regelversorgung an beiden Standorten
5.1.1 Aufbauorganisation
Das Szenario „Grund- und Regelversorgung“ zeichnet sich durch ein qualitativ gleich
verteiltes Leistungsangebot der Inneren Medizin und Chirurgie an beiden Standorten aus
und fokussiert sich auf die Grundversorgung. Die Leistungsangebote der Inneren Medizin
decken die kardiologische, neurologische, pneumologische und gastroenterologische
Grundversorgung und Herzinfarkt-/Schlaganfallversorgung an den beiden Standorten ab.
Das Leistungsangebot für die Patienten an den Standorten Calw und Nagold wird im Bereich
der Chirurgie durch eine unfall- und allgemeinchirurgische Grundversorgung ergänzt. Die
Gynäkologie wird weiterhin als Belegabteilung an beiden Standorten geführt. Die heutigen
Therapiezentren werden als Dienstleistungen nicht mehr angeboten. An beiden Standorten
existieren Facharztzentren zur Abbildung der ambulanten Leistung auch in Kooperation mit
den niedergelassenen Ärzten.
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5 Szenarien zur Standortentwicklung
Die medizinischen Fachabteilungen werden standortübergreifend durch jeweils einen
Chefarzt geführt. Vertreten werden die Chefärzte jeweils durch einen geschäftsführenden
Oberarzt am jeweils anderen Standort.
Die beiden Standorte werden weiterhin als eigenständige Krankenhäuser mit einer
durchgängigen Funktionsbereitschaft betrieben (24/7/365).
Abb. 87 Struktureller Aufbau der Kreiskliniken Calw -Szenario1
5.1.2 Standort- und klinikspezifisches Leistungsangebot
Im stationären Bereich wird die Notfallversorgung an beiden Standorten, insbesondere für
die Herzinfarkt- und Schlaganfallversorgung, sichergestellt. Die medizinische Versorgung
des Patienten umfasst ambulante, stationäre und poststationäre Leistungen der
Grundversorgung.
Es werden in der internistischen Grundversorgung in Nagold rund 3.300 Patienten und am
Standort Calw mit 2.800 Patienten u.a. mit folgenden Erkrankungen Koronare
Herzerkrankung, Schlaganfall, obstruktive Lungenerkrankungen, Gefäßerkrankungen
Infektionen Alkoholkrankheit, Leber-Galle und Pankreaserkrankungen erwartet. Es wird ein
Casemix von ca. 2.300 Punkten in Nagold und von ca. 2.600 Punkten in Calw erzielt.
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5 Szenarien zur Standortentwicklung
Im Bereich der Chirurgie und Unfallchirurgie in Nagold wird mit der Versorgung von 1.100
Patienten und in Calw von 1.400 Patienten mit Nicht-Schweren Krankheiten der
Verdauungsorgane, Appendektomien, Erkrankungen der Wirbelsäule, Nicht-Komplexe
Eingriffe Haut/Unterhaut und proktologische Chirurgie sowie Nichtkomplexe
Extremitätenchirurgie, Verletzungen der Extremitäten, Metallentfernungen etc. gerechnet.
Für den Standort Nagold wird in der Chirurgie ein Erlös der medizinischen Leistung in Höhe
von 820 CM-Punkten und für Calw von 1.150 CM-Punkten prognostiziert.
Die Grundversorgung im Bereich der Gynäkologie wird in den beiden vorgehaltenen
Fachdisziplinen mitversorgt und durch die Belegärzte geführt. Es wird mit 150 Patienten und
100 CM-Punkten jeweils an einem Standort gerechnet.
Die Intensivstationen werden ohne Organersatztherapie wie Dialyse usw. betrieben. Das
stationäre Versorgungsangebot wird ergänzt durch eine Versorgungseinheit der
Kurzzeitpflege (5 Betten).
Ausgewählte medizinische Spezialversorgungsleistungen können unter der Voraussetzung
der Kostendeckung weiter angeboten werden. Für darüber hinaus gehende spezielle
medizinische Versorgungsleistungen kommen Experten aus dem Verbund für
Sprechstunden und Operationen an die Standorte Nagold oder Calw.
Die stationäre medizinische Versorgung erfolgt damit wohnortnah, dabei werden
Doppelvorhaltungen an beiden Standorten nur im Bereich der Grundversorgung sowie bei
der Herzinfarkt und Schlaganfallversorgung an beiden Standorten weiter vorgehalten, im
Bereich der Schwerpunktversorgung jedoch abgebaut.
Insgesamt wird an jedem Standort mit 80 Betten zu planen sein.
Für die Notfallversorgung sowie Grund- und Regelversorgung werden alle notwendigen
medizintechnischen Geräte vorgehalten (Auszug):
Nagold:
Calw:
Medizinische Großgeräte
CT, MRT, Röntgen, Linksherzkathetermessplatz
Medizinische Großgeräte
CT, MRT, Röntgen, Linksherzkathetermessplatz
Grundausstattung
Notfallversorgung
Grundausstattung
Notfallversorgung
Sonographiegeräte,
Echokardiographie,
EEG, EKG
Defibrillator,
Beatmungsgeräte/ CPAP-
Geräte, Bronchoskop,
Gastroskop
Sonographiegeräte,
Echokardiographie,
EEG, EKG
Defibrillator,
Beatmungsgeräte/ CPAP-
Geräte, Bronchoskop,
Gastroskop
Abb. 88 Ausstattung mit medizintechnischen Großgeräten
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5 Szenarien zur Standortentwicklung
In den Facharztzentren an beiden Standorten wird empfohlen, die Fachbereiche
Allgemeinmedizin und Chirurgie zusätzlich zur KV-Notfallambulanz aufzubauen.
5.1.3 Wirtschaftliche Bewertung
Die wirtschaftliche Bewertung basiert auf den prognostizierten Daten für das Jahr 2020.
Demnach werden im Klinikum Calw ca. 4.400 Fälle und im Klinikum Nagold ca. 4.500 Fälle
in diesem Szenario versorgt. Insgesamt werden durch die Kreiskliniken Calw rund 9.000
Fälle versorgt. Es wird angenommen, dass ca. 11.000 Fälle mit Erkrankungen, die über das
Spektrum der Grund- und Regelversorgung hinausgehen, im Verbund oder in anderen
Krankenhäusern behandelt werden. Eine interne Erlösverrechnung für Fälle aus
Calw/Nagold an einem der Verbundstandorte wurde nicht berücksichtigt. Für die
Patientensteuerung sind geeignete Instrumente umsetzen, um die Patienten im Verbund zu
versorgen.
Für 2020 wird eine CM-Entwicklung für den Standort Calw von 3.810 Bewertungsrelationen
und für den Standort Nagold von 3.240 Bewertungsrelationen erwartet. Damit werden in den
Kreiskliniken Calw nur noch ca. 1/3 der CM-Punkte des Basisjahrs erbracht.
Der Deckungsbeitrag I setzt sich aus der Differenz von Erlösen und direkten Kosten
zusammen. Anhand der Deckungsbeitragsrechnung kann der operative Beitrag der Kliniken
zu den Gesamterlösen der Kreiskliniken Calw zugeordnet werden. In diesem Szenario
werden nur noch ca. 45 % der Fallzahlen im Vergleich zum Basisjahr 2012 versorgt. Die
Erlöse sind im Vergleich zu 2012 um 29,4 Mio. € (-48 %) geringer.
Die Kosten, die für den medizinischen Bedarf sowie das Personal ohne Berücksichtigung
des Pflegedienstes entstehen, werden durch die Leistungsfokussierung reduziert. Die Kosten
sind im Vergleich zu 2012 um ca. 10 Mio. € (-46 %) geringer.
Zusammenfassend wird der Deckungsbeitrag I der Klinik Calw im Jahr 2020 bei ca. 10,1
Mio. € und in der Klinik Nagold bei ca. 9,8 Mio. € liegen. Die Kliniken der Kreiskliniken Calw
decken damit ihre variablen Kosten mit einem Abdeckungsgrad von 62 % (- 1 % im Vgl. zu
2012) ab. Der Gesamtdeckungsbeitrag DB I der Kreiskliniken Calw beträgt ca. 19,8 Mio. €.
Der Deckungsbeitrag II ergibt sich aus der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung für
Diagnostik, für Pflegedienst, medizinische Funktionsbereiche und -Infrastruktur. Die Kosten
für den Pflegedienst und die medizinischen Institutionen halbieren sich zu 2012.
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5 Szenarien zur Standortentwicklung
Der Deckungsbeitrag II der Klinik Calw liegt in diesem Szenario bei ca. 1,9 Mio. € und in der
Klinik Nagold bei ca. 2,2 Mio. €. Der Kostendeckungsgrad sinkt im Vergleich zu 2012 um
4 %.
Der Deckungsbeitrag III ergibt sich durch Verrechnung der Abteilungsfixkosten und die
Umlage der betrieblichen Infrastruktur und Servicebereiche. Diese Kosten setzen sich aus
Personalkosten, beispielsweise der Verwaltung und aus Sachkosten, beispielsweise für
Wirtschaftsbedarf, Lebensmittel oder Energie, zusammen. Der Deckungsbeitrag III der Klinik
Calw liegt im Jahr 2020 bei ca. -4,3 Mio. € und in der Klinik Nagold bei ca. -6,7 Mio. €.
Der Deckungsbeitrag IV stellt das Jahresergebnis der Kreiskliniken Calw für das Szenario 1
dar und wird durch den Abzug der Unternehmensfixkosten Abschreibungen, Zinsen und
Steuern ausgewiesen. Ein Neubau ist in diesem Szenario nicht vorgesehen. Der
Deckungsbeitrag IV wird im Jahr 2020 für die Kreiskliniken Calw bei ca. -13,1 Mio. € liegen.
in T €
2012 2020
Calw Nagold Calw Nagold
Deckungsbeitrag I 16.481 22.790 10.101 9.763
Deckungsbeitrag II 3.581 8.206 1.945 2.163
Deckungsbeitrag III -2.742 -1.030 -4.264 -6.676
Deckungsbeitrag IV -3.828 -2.433 -5.196 -7.850
Abb. 89 Deckungsbeitrag I bis IV Szenario 1
5.1.4 Strategische Bewertung
1. Die Sicherstellung der medizinischen Grundversorgung der Bevölkerung im Landkreis
ist nicht wirtschaftlich (EBITDA < 0).
Durch das Angebot der Grund- und Regelversorgung werden die direkten Kosten der
Standorte Calw und Nagold aus den Erlösen gedeckt. Unter Berücksichtigung der
indirekten Kosten ist die Leistungserbringung aber nicht wirtschaftlich.
Die Erlöse aus der Schwerpunktversorgung gehen partiell in den Verbund und zu
einem anderen Teil in andere Kliniken. Hier braucht es entsprechende interne
Erlösverteilmechanismen.
Aufgrund einer neugestalteten Aufbauorganisation können Leitungspositionen
standortübergreifend besetzt werden.
Durch reduzierte stationäre Kapazitäten und Ressourcen werden reduzierte
Intensivstation-Einheiten (24-Std-Betriebszeit) und entsprechender Personal-
/Sachaufwand eingespart.
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5 Szenarien zur Standortentwicklung
Durch Aufgabe von bisher doppelt vorgehaltenen med. Fachbereichen sowie einem
reduzierten stationären Kapazitäten- und Ressourcenbedarf können die
Personalkosten aller Berufsgruppen reduziert werden.
2. Die medizinische Versorgung umfasst ambulante, stationäre und poststationäre
Leistungen.
Die Notfall- sowie die Grund- und Regelversorgung sind sichergestellt.
Eine Kurzzeitpflege ist eingerichtet.
3. Die Notfallversorgung, insbesondere für die Herzinfarkt- und Schlaganfallversorgung,
ist sichergestellt.
4. Das ambulante Leistungsangebot wird wohnortnah in Kooperation mit den
Niedergelassen entwickelt und angeboten.
Durch die bereits in 2013 vorhandenen Kompetenzen ist die Etablierung eines
Facharztzentrums in Calw mit den Fachgebieten Chirurgie, Allgemeinmedizin und
eine KV-Notfallambulanz denkbar.
In Nagold ist die Etablierung eines Facharztzentrums mit den Fachgebieten
Allgemeinmedizin, Chirurgie und eine KV-Notfallambulanz empfehlenswert.
5. Die stationäre medizinische Versorgung erfolgt wohnortnah, dabei werden
Doppelvorhaltungen im Bereich der Schwerpunktversorgung vermieden.
6. Ausgewählte medizinische Spezialversorgungsleistungen werden lokal angeboten.
Für darüber hinaus gehende Leistungen kommen Experten aus dem Verbund für
Sprechstunden und Operationen in die Region.
7. Die Prozesse und Strukturen sind auf eine optimale Patientenversorgung
ausgerichtet.
Ineffizienzen durch die vorhandenen baulichen und infrastrukturellen Gegebenheiten
werden nicht aufgelöst.
8. Eine umfassende Ausbildung für ärztliche, pflegerische und med.-technische
Berufsgruppen wird durch den verbundweiten Ansatz sichergestellt.
Durch das fokussierte Leistungsangebot besteht das Risiko der fehlenden
Arbeitgeberattraktivität in Bezug auf das reduzierte Aus- und Weiterbildungsangebot.
(Risiko u.a. Verlust der Weiterbildungsermächtigungen).
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Altersmedizin
5 Szenarien zur Standortentwicklung
5.2. Szenario 2: Neubau eines Grund- und Regelversorgers mit
ausgewählten Schwerpunkten
5.2.1 Aufbauorganisation
Die Kliniken Calw und Nagold werden an einem Standort zusammengelegt. Dabei wird im
Rahmen des Szenarios angenommen, dass sich dieser Standort in der Mitte zwischen den
Städten Calw und Nagold befindet. Der genaue Standort dieser einhäusigen Lösung wäre
bei einer positiven Entscheidung für dieses Szenario im Rahmen einer Umsetzungsplanung
noch zu definieren. Dieses Szenario bildet die Möglichkeit der Zusammenlegung von
fachlichen Leitungen im ärztlichen und pflegerischen Bereich sowie in den
Funktionsbereichen ab und bietet die Möglichkeit zur Fixkostendegression in Folge größerer
medizinischer Fachabteilungen.
Neubau
340
Betten
Innere Medizin I: Gastroenterologie
Innere Medizin II: Kardiologe
Allgemein- und Viszeralchirurgie
Orthopädie und Unfallchirurgie
Gynäkologie
Urologie
Neurologie
u.a. Schlaganfallversorgung
Anästhesie und Intensivmedizin
ITS mit Organersatztherapie
Tagesklinik Onkologie
Kurzzeitpflege
Therapiezentrum
Facharztzentrum (Auszug)
Radiologie Neurologie Unfallchirurgie/Ortho. Allgemeinmedizin Onkologie Kardiologie
KV-Notdienst
Abb. 90 Struktureller Aufbau der Kreiskliniken Calw – Szenario 2
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5 Szenarien zur Standortentwicklung
5.2.2 Standort- und klinikspezifisches Leistungsangebot
Es wird in der internistischen Grund- und Regelversorgung mit ca. 4.200 Fällen u.a. mit den
folgenden Erkrankungen geplant: koronare Herzerkrankung, Schlaganfall, obstruktive
Lungenerkrankungen, Gefäßerkrankungen, Infektionen, Alkoholkrankheit, Leber-Galle- und
Pankreaserkrankungen. Es wird ein Casemix von ca. 3.200 Punkten erwartet.
In der Schwerpunktversorgung der Inneren Medizin werden ca. 3.500 Fälle und 4.350 CM-
Punkte in den Bereichen Invasive Kardiale Diagnostik und Therapie, Versorgung von
Herzrhythmusstörungen (med. Therapie und Herzschrittmacher), Neubildungen
Verdauungsorgane, Hämatologische Neubildungen, Intoxikation, Diabetes und
Bluthochdruck prognostiziert.
Im Bereich der Allgemein- und Viszeralchirurgie wird mit der Versorgung von ca. 1.600
Fällen gerechnet. Dies werden Patienten mit Nicht-Schweren Krankheiten der
Verdauungsorgane, Appendektomien, Erkrankungen der Wirbelsäule, Nicht-Komplexe
Eingriffe der Haut/Unterhaut und proktologische Eingriffe etc. sein. Für die medizinische
Leistungserbringung werden Erlöse von ca. 1.200 CM-Punkten erwartet. Im Bereich der
Schwerpunktversorgung werden ca. 1.800 Fälle (2.600 CM-Punkte) in der Darmchirurgie,
Schilddrüsenchirurgie, komplexen Gefäßmedizin sowie Diagnostik und Therapie von
Neubildungen der Verdauungsorgane usw. erwartet.
Im Fachbereich der Orthopädie und Unfallchirurgie wird eine Versorgung von ca. 1.000
Fällen und rund 800 CM-Punkten in der Grund- und Regelversorgung prognostiziert. Hierbei
handelt es sich hauptsächlich um die Versorgung von Fällen der Nicht-Komplexen
Extremitätenchirurgie, Erkrankungen der Wirbelsäule, (Sturz-)Verletzungen und
Metallentfernungen. In der Schwerpunktversorgung wird mit 1.100 Fällen gerechnet und
1.800 CM-Punkten, vor allem aus dem Bereich der Gelenkchirurgie, Komplexen
Extremitätenchirurgie, Knie- und Hüft-Endoprothetik sowie Wirbelsäulenchirurgie.
Über die internistischen und chirurgischen Fachabteilungen hinausgehende Schwerpunkte
werden weiterhin in den Fachbereichen Urologie und Neurologie vorgehalten. In der
Urologie werden u.a. Patienten mit Harnsteinen oder mit transurethralen Eingriffen, z.B. bei
Prostatakarzinomen, behandelt. Das weitere Spektrum sind kleine und große urologische
Eingriffe und die Prostatachirurgie. Insgesamt werden ca. 2.100 Fälle mit 1.900 CM-Punkten
in der Grund- und Regelversorgung (Infektionen, Niereninsuffizienz, Erkrankungen
Harnorgane und männliche Geschlechtsorgane) sowie in der Schwerpunktversorgung
prognostiziert.
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5 Szenarien zur Standortentwicklung
In der Neurologie werden in der Grund- und Regelversorgung (Erkrankungen der
Wirbelsäule, Gleichgewichtsstörungen, Infektionen usw.) und in der Schwerpunktversorgung
insgesamt 1.400 Fälle und 1.400 CM-Punkte erwartet. In der Schwerpunktversorgung
werden hauptsächlich Schlaganfallpatienten, Parkinson, Multiple Sklerose und
Demenzpatienten behandelt.
Es wird prognostiziert, dass rund 2.200 Patienten aus dem gesamten Versorgungsgebiet
durch den Verbund oder durch Wettbewerber versorgt werden (entspricht einem CMI von 0,8
und ca. 1.700 CM-Punkte).
Die gynäkologische Versorgung wird weiter als Belegabteilung, zumindest bis zum
Ausscheiden der Belegärzte, angeboten. Es wird davon ausgegangen, dass die
gynäkologische Grundversorgung ohne Spezialversorgungsanteil etabliert bleibt. Als Basis
zur Berechnung der Wirtschaftlichkeit werden die 300 Fälle und 200 CM-Punkte angesetzt.
In der Geburtshilfe belaufen sich an beiden Standorten die Geburten auf rund 800. Die
weiteren Geburten (ca. 300 Fälle) des Landkreises gehen in andere
Versorgungseinrichtungen. Insgesamt gehen Prognosen von einer Reduzierung zwischen
15 – 20 % der Geburtenanzahl im Landkreis aus. Dementsprechend wird für 2020 auf Basis
des heutigen Spektrums und der vorhandenen Wettbewerbssituation von 640 - 700
Geburten ausgegangen. Eine Geburtshilfe lässt sich in Deutschland bei einer Mindestfallzahl
(nicht universitär) von über 1.000 Geburten wirtschaftlich betreiben. Die Vorhaltekosten nach
Deckungsbeitragssystematik für die 24-Std-Bereitschaft für Pflegepersonal, Hebammen,
Geburtshelfer sowie die Bereitstellungkosten für entsprechende Strukturen wie Kreißsäle,
Sectio-OP usw. belaufen sich auf ca. 1,65 Mio. €. Diese Kosten werden bei der erwarteten
Geburtenanzahl die erwarteten Erlöse von 1,24 Mio. € übersteigen. Im Sinne der
Wirtschaftlichkeit ist eine Kooperation mit dem Klinikum Herrenberg zu empfehlen.
Die Konzeption sieht die Etablierung einer altersmedizinischen Versorgung vor, die sich
beispielsweise in der Alterstraumatologie abbildet. Auf Basis des Leistungsportfolios und der
zu erwartenden Zunahme an Hochbetagten werden insgesamt 400 Fälle angenommen. Das
entspricht einem Erlös von rund 2 Mio. €. Dem gegenüber entstehen für die Versorgung der
Patienten Kosten, die in der Wirtschaftlichkeitsberechnung berücksichtigt sind.
Für den Neubau wird ein Bedarf von 340 Betten auf Basis einer Zielauslastung von 85 %
ausgewiesen. In der ambulanten Versorgung werden in einem Facharztzentrum Praxen für
Radiologie, Orthopädie, Chirurgie, Neurologie und die KV-Ambulanz aufzubauen sein, diese
können durch das klinikeigene Personal betrieben werden.
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5 Szenarien zur Standortentwicklung
Neue Fachbereiche können das Angebot der ambulanten Versorgung in den Bereichen
Allgemeinmedizin, Hämatologie und Kardiologie durch Niedergelassene ergänzen. Die
Tagesklinik Onkologie und die Kurzzeitpflege erweitern das poststationäre Angebot. Diese
ambulante Versorgung wird in einem separaten Teil des Neubaus als Facharztzentrum
etabliert. Die Gesamtkosten des Neubaus ohne Grundstück jedoch inkl. der ambulanten und
tagesklinischen Strukturen belaufen sich auf ca. 110 Mio. €.
Unter der Annahme, dass der Neubau zwischen Calw und Nagold lokalisiert wird, würden im
Vergleich zur Ausgangssituation nicht mehr alle Patienten aus dem heutigen Einzugsgebiet
das neu errichtete Klinikum in einem Anfahrtsweg von 30 Minuten erreichen. Damit nehmen
in diesem Szenario die Anfahrtszeiten für einige Patienten aus dem nördlichen
Versorgungsgebiet Calw und aus dem südlichen Rändern des Versorgungsgebietes Nagold
zu (siehe folgende Abbildung).
Fahrtzeitzone von 10 Minuten bis zum
Klinikum
Fahrtzeitzone von 20 Minuten bis zum
Klinikum
Fahrtzeitzone von 30 Minuten bis zum
Klinikum
Abb. 91 Fahrzeiten im Versorgungsgebiet Calw und Nagold
Durch eine Zusammenfassung des Versorgungsspektrums bei Zusammenführung aller
Fachbereiche wird es durch den Neubau zu einer optimierten Organisation der
Prozessstruktur kommen. Die Notfall- und medizinische Grundversorgung der Bevölkerung
bleibt sichergestellt. Es wird die Grund- und Regelversorgung und Schwerpunktversorgung
der Inneren Medizin (mit Schwerpunkt Kardiologie), der Chirurgie (Allgemeinchirurgie,
Orthopädie und Unfallchirurgie), Neurologie und Urologie angeboten. Insgesamt werden
rund 17.000 Fälle und ein Erlös von ca. 17.500 CM-Punkten erwartet.
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5 Szenarien zur Standortentwicklung
Die folgende Abbildung zeigt die prognostizierte Bettenanzahl für jede medizinische
Fachabteilung bei einer Auslastung von 85 %. Interdisziplinäre Belegungskonzepte sind nicht
berücksichtigt.
Kapazitäten 2020:
Neubau
Fälle 2020 Case Mix Punkte 2020 Betten 2020
Innere Medizin - Kardiologie 4.650 4.450 100
Innere Medizin - Gastroenterologie 3.050 3.150 55
Allgemein- und Viszeralchirurgie 3.400 3.800 65
Orthopädie und Unfallchirurgie 2.100 2.600 40
Urologie 2.100 1.900 40
Neurologie 1.400 1.400 20
Gynäkologie 300 200 10
Kurzzeitpflege 10
Gesamt 17.000 17.500 340
Abb. 92 Prognose der Betten und Fallzahlen
5.2.3 Wirtschaftliche Bewertung
Die Gesamtfallzahl der in dieser Klinik zu versorgenden Patienten wird in diesem Szenario
mit ca. 17.000 Fällen angenommen. Für 2020 wird eine Entwicklung der
Bewertungsrelationen für die Versorgung dieses Fallzahlspektrums von 17.500 CM-Punkten
bzw. ca. 72,8 Mio. € erwartet.
Der Deckungsbeitrag I setzt sich aus der Differenz von Erlösen und direkten Kosten
zusammen. Anhand der Deckungsbeitragsrechnung kann der operative Beitrag der Kliniken
zu den Gesamterlösen der Kreiskliniken Calw zugeordnet werden. Die Erlösentwicklung
gegenüber 2012 entspricht einer Steigerung um 8,1 Mio. €. Die Personalkosten steigen
durch tarifliche Entwicklungen um ca. 2,6 Mio. €. Dem gegenüber steht eine
Personalkostenreduzierung Zusammenlegungen in Höhe von 2,3 Mio. €. Es werden durch
die Personalkostensteigerungen höhere direkte Kosten in Höhe von 2,1 Mio. € im Vergleich
zum Basisjahr 2012 entstehen. Zusammenfassend wird ein Deckungsbeitrag I für das
Szenario der Zusammenlegung der Standorte im Jahr 2020 mit 48,1 Mio. € gegenüber
40 Mio. € in 2012 prognostiziert. Die Kreiskliniken Calw erreichen damit einen
Abdeckungsgrad II von 67 % (+ 3 % im Vergleich zu 2012).
Der Deckungsbeitrag II ergibt sich aus der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung für
Diagnostik, Pflegedienst, medizinische Funktionsbereiche und -Infrastruktur. Er liegt im
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5 Szenarien zur Standortentwicklung
Szenario 2 bei 20,1 Mio. € bei einem Abdeckungsgrad von 29 %. Dabei steigen die
Personalkosten durch tarifliche Entwicklung im Pflegedienst um 1,8 Mio. €, diese werden
durch die strukturelle Zusammenlegung kompensiert. Die weiteren indirekten Kosten werden
im Vergleich zum Basisjahr geringfügig um 500 T € gegen 2012 reduziert. Es ist davon
auszugehen, dass durch Optimierungseffekte in der strukturellen Zusammenlegung der
Häuser Calw und Nagold weiteres Kostenpotenzial gehoben werden kann.
Der Deckungsbeitrag III setzt sich durch Verrechnung der Abteilungsfixkosten und die
Umlage der betrieblichen Infrastruktur/Servicebereiche zusammen. Durch
Fallzahlreduzierung und durch die Zusammenlegung ergeben sich Einsparungseffekte, die
jedoch durch die tarifliche Entwicklung und durch Sachkostenpreisentwicklung
überkompensiert werden. Der Deckungsbeitrag III des Neubaus liegt im Jahr 2020 bei
3,0 Mio. € gegenüber -3,8 Mio. € in 2012.
Der Deckungsbeitrag IV stellt das Jahresergebnis der Kreiskliniken Calw dar und wird durch
den Abzug der Abschreibungen, Zinsen und Steuern ausgewiesen. Hier werden auch die
Kosten für den geplanten Neubau mit ca. 340 Betten inklusive des Facharztzentrums in
Höhe von rund 110 Mio. € (ohne Grundstück und Medizintechnik) berücksichtigt. Die
Investitionen werden innerhalb der Kreiskliniken Calw anhand der erbrachten CM-Punkte auf
die einzelnen Fachbereiche umgelegt. Es wird für die Finanzierung ein Zinssatz von 3,5 %
angenommen. In der Modellrechnung werden die jährlichen Abschreibungen und die
jährliche Zinslast im Mittelwert über die Finanzierungsdauer berücksichtigt. Die
Inbetriebnahme des Neubaus wird für das Jahr 2020 geplant. Nach derzeitiger
Förderungslage ist davon auszugehen, dass ca. 40 % der Bausumme durch das Bundesland
gefördert werden und damit 64 Mio. € fremdfinanziert werden müssen. Im Ergebnis nach
Abschreibungen, Zinsen und Steuern wird ein Deckungsbeitrag IV von -2,9 Mio. € gegenüber
-6,2 Mio. € in 2012 erwartet. Unberücksichtigt sind die Kosten für Herstellung der
Sekundärverwertbarkeit bzw. Abriss der beiden Kliniken.
in T €
2012 2020
Calw Nagold
Neubau
Deckungsbeitrag I 16.481 22.790
48.066
Deckungsbeitrag II 3.581 8.206
20.758
Deckungsbeitrag III -2.742 -1.030
3.009
Deckungsbeitrag IV -3.828 -2.433
-2.940
Abb. 93 Deckungsbeitragsrechnung I bis IV Szenario 2
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5 Szenarien zur Standortentwicklung
5.2.4 Strategische Bewertung
Das Szenario „Neubau Grund- und Regelversorgung mit ausgewählten Schwerpunkten“
zeichnet sich durch eine Zusammenführung der Standorte aus. Das medizinische
Leistungsangebot wird auf die Versorgung von nicht komplexen Erkrankungen ausgerichtet.
1. Die Sicherstellung der medizinischen Grundversorgung der Bevölkerung im Landkreis
ist wirtschaftlich (EBITDA >=0).
Die Effizienzvorteile eines Neubaus sind belegt. Die Finanzierung des
Bauvorhabens wird mit ca. 110 Mio. € angenommen.
Dem gegenüber stehen die Einsparungen der Modernisierungsaufwendungen,
Effekte aus Prozessoptimierungen und Personalkostenreduzierungen durch die
Zusammenlegung vormals getrennter Bereiche.
Leitungsposition können im Rahmen des Klinikverbundes standortübergreifend
besetzt werden, um die Vernetzung der Standorte untereinander zu erhöhen.
Das zukünftige Leistungsspektrum ist nicht ausreichend gegenfinanziert, so dass
eine Finanzierung des Neubaus allein aus dem Cash-Flow unrealistisch
erscheint.
Der DB III wird positiv sein. Der DB IV ist durch die Abschreibungen und durch die
Zinsbelastung des Neubaus negativ.
2. Die medizinische Versorgung umfasst ambulante, stationäre und poststationäre
Leistungen.
Die Notfall- sowie die Grund-und Regelversorgung sind sichergestellt
Entsprechend der Demografieentwicklung werden neue Versorgungskonzepte,
wie die Altersmedizin angeboten.
3. Die Notfallversorgung, insbesondere für die Herzinfarkt- und Schlaganfallversorgung,
ist sichergestellt.
4. Die stationäre medizinische Versorgung erfolgt wohnortnah, dabei werden
Doppelvorhaltungen im Bereich der Schwerpunktversorgung vermieden.
Die angenommene geografische Lage zwischen den heutigen Standorten Calw
und Nagold führt zum Teil von den nördlichen und südlichen Randgebieten zu
einer längeren Anfahrtszeit. Es besteht das Risiko, dass die Patienten das
Klinikum meiden und abwandern. Der Versorgungsanspruch der wohnortnahe
Versorgung ist nicht vollständig erreicht. Zudem befindet sich die geografische
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5 Szenarien zur Standortentwicklung
Mitte in einem sehr dünnbesiedelten Gebiet und damit einer geringen Attraktivität
auf Grund fehlender Infrastruktur.
5. Das ambulante Leistungsangebot wird wohnortnah in Kooperation mit den
Niedergelassen entwickelt und angeboten.
Der Aufbau des ambulanten Leistungsangebotes kann mit den Niedergelassenen
entwickelt werden. Die Etablierung eines Facharztzentrums mit den Fachgebieten
Radiologie, Pneumologie, Neurologie, Chirurgie, Neurologie, Allgemeinmedizin,
Kardiologie, Hämatologie/Onkologie und die KV-Notfallambulanz empfehlenswert.
Ggf. sind die Facharztzentren jeweils in Calw und Nagold zu errichten.
Der Versorgungsanspruch der wohnortnahen Versorgung ist an dem geplanten
Standort nicht vollständig erreicht.
6. Ausgewählte medizinische Spezialversorgungsleistungen werden lokal angeboten.
Für darüber hinaus gehende Leistungen kommen Experten aus dem Verbund für
Sprechstunden und Operationen in die Region.
Die Versorgung in der Schwerpunktmedizin ist gesichert, allerdings bestehen
auch hier partiell weitere Anfahrtswege.
7. Die Prozesse und Strukturen sind auf eine optimale Patientenversorgung
ausgerichtet.
Durch den Neubau werden optimale Versorgungsprozesse darstellbar sein.
8. Doppelvorhaltungen im Bereich der Grund- und Regelversorgung und
Schwerpunktversorgung werden aufgelöst.
Durch den Neubau kann die Versorgungstruktur den Versorgungprozessen
optimal entwickelt werden. Ineffizienzen durch die vorhandenen baulichen
infrastrukturellen Gegebenheiten werden aufgelöst. Es besteht die Chance, in
zeitgemäßen, effizienten Strukturen die Leistungserbringung zu erbringen.
9. Eine umfassende Ausbildung für ärztliche, pflegerische und med.-technische
Berufsgruppen wird durch den verbundweiten Ansatz sichergestellt.
Durch den Neubau kann sich die Mitarbeiterattraktivität erhöhen. Auf Grund des
fokussierten Leistungsangebotes besteht jedoch das Risiko der geringeren
Mitarbeiterattraktivität in Bezug auf die reduzierten Aus- und
Weiterbildungsmöglichkeiten (Risiko u.a. Verlust von Weiterbildungsermächtigungen).
Hierfür müssen verbundweite Lösungen geschaffen werden.
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Altersmedizin
Altersmedizin
5 Szenarien zur Standortentwicklung
5.3 Szenario 3: Grund- und Regelversorgung Calw, Grund- und
Regelversorgung und ausgewählte Schwerpunktversorgung in
Nagold
5.3.1 Aufbauorganisation
Das Szenario „Neubau mit Grundversorgung in Calw sowie Grund- und
Schwerpunktversorgung in Nagold“ zeichnet sich durch die Etablierung einer
hochqualitativen Versorgung an beiden Standorten Calw und Nagold sowie der
Notfallversorgung aus. Die erweiterte Behandlung komplexer Erkrankungen und elektiver
Patienten erfolgt bevorzugt am Standort Nagold durch ausgewählte Schwerpunktbereiche.
Am Standort Calw ist ein moderner, entsprechend den zukünftig benötigten Kapazitäten
ausgelegter Neubau vorgesehen.
Nagold
269
Betten
Calw
100
Betten
Innere Medizin I:
Gastroenterologie
Allgemein-und
Viszeralchirurgie
Neurologie
Innere Medizin II:
Kardiologe
Orthopädie und
Unfallchirurgie
Urologie
Innere Medizin I:
Gastroenterologie
Allgemeinchirurgie
(Grundversorgung)
Innere Medizin II:
Kardiologe
Grundversorgung (inkl. Neurologie und Pneumologie)
und Herzinfarkt-/Schlaganfallversorgung
Unfallchirurgie
(Grundversorgung)
Gynäkologie
Gynäkologie
Anästhesie und Intensivmedizin
ITS mit Organersatztherapie
Anästhesie und Intensivmedizin
ITS ohne Organersatztherapie
Tagesklinik Onkologie
Kurzzeitpflege
Therapiezentrum
Facharztzentrum Nagold
Facharztzentrum Calw
Radiologie Chirurgie Neurologie Onkologie
Chirurgie Kardiologie
Allgemeinmedizin
KV-Notdienst
Allgemeinmedizin
KV-Notdienst
Orthopädie
Radiologie
Abb. 94 Struktureller Aufbau der Kreiskliniken Calw - Szenario 3
5.3.2 Standort- und klinikspezifisches Leistungsangebot
Der Standort Calw zeichnet sich in der internistischen Grund- und Regelversorgung durch
kardiologische, neurologische, pneumologische und gastroenterologische Grundversorgung
und Herzinfarkt-/Schlaganfallversorgung aus.
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5 Szenarien zur Standortentwicklung
Es werden ca. 3.100 Patienten u.a. mit folgenden Erkrankungen erwartet: Koronare
Herzerkrankungen, Schlaganfälle, obstruktive Lungenerkrankungen, Gefäßerkrankungen,
Infektionen, Intoxikationen. Es wird dabei ein Casemix von ca. 3.400 Punkten prognostiziert.
Im Bereich der allgemein- und unfallchirurgischen Grundversorgung der Chirurgie Calw
wird eine Versorgung von 1.500 Patienten mit Nicht-Schweren Krankheiten der
Verdauungsorgane, Appendektomien, Erkrankungen der Wirbelsäule, Nicht-Komplexen
Eingriffen der Haut/Unterhaut und proktologischen Chirurgie mit ca. 1.200 CM-Punkten
prognostiziert.
Die gynäkologische Versorgung wird weiter durch die heute tätigen Belegärzte angeboten.
Für 2020 wird mit konstanten Fallzahlen in Höhe von 150 und 100 Bewertungsrelationen
gerechnet.
Am Standort Nagold werden in der Inneren Medizin in der Grund- und
Schwerpunktversorgung Leistungen des pneumologischen, kardiologischen, onkologischhämatologischen
und gastroenterologischen Bereichs vorgehalten bzw. weiterentwickelt.
Insgesamt werden ca. 6.150 Fälle und 5.600 Bewertungsrelationen prognostiziert.
In der allgemein- und viszeralchirurgischen Grund- und Schwerpunktversorgung wird
für den Standort Nagold mit einer Anzahl von 2.500 Fällen mit einem erwarteten Erlös von
ca. 3.100 CM-Punkten gerechnet.
In der Urologie werden rund 2.100 Fälle mit 1.900 CM-Punkten in der Grund- und
Regelversorgung sowie in der Schwerpunktversorgung erwartet.
Die gynäkologische Versorgung wird weiter durch die heute tätigen Belegärzte angeboten.
Für 2020 wird mit konstanten Fallzahlen in Höhe von 150 und 100 Bewertungsrelationen
gerechnet.
In der Geburtshilfe belaufen sich an beiden Standorten die Fälle auf rund 800. Die weiteren
Geburten (ca. 300 Fälle) des Landkreises gehen in andere Versorgungseinrichtungen.
Insgesamt gehen Prognosen von einer Reduzierung zwischen 15 – 20 % der
Geburtenanzahl im Landkreis aus. Dementsprechend wird für 2020 auf Basis des heutigen
Spektrums und der vorhandenen Wettbewerbssituation von 640 - 700 Geburten
ausgegangen. Eine Geburtshilfe lässt sich in Deutschland bei einer Mindestfallzahl (nicht
universitär) von über 1.000 Geburten wirtschaftlich betreiben. Die Vorhaltekosten nach
Deckungsbeitragssystematik für die 24-Std-Bereitschaft für Pflegepersonal, Hebammen,
Geburtshelfer sowie die Bereitstellungkosten für entsprechende Strukturen wie Kreißsäle,
Sectio-OP usw. belaufen sich auf ca. 1,65 Mio. €.
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5 Szenarien zur Standortentwicklung
Diese Kosten werden bei der erwarteten Geburtenanzahl die erwarteten Erlöse von 1,24
Mio. € übersteigen. Im Sinne der Wirtschaftlichkeit ist eine Kooperation mit dem Klinikum
Herrenberg zu empfehlen.
Die erhöhte Anzahl an Geburten würde dann auch eine durch den Klinikverbund angebotene
pädiatrische Grundversorgung ermöglichen und damit zu einer Erhöhung der
Versorgungsqualität führen.
Durch die Zusammenlegung der Schwerpunktversorgung werden Ressourcen und
Kapazitäten optimiert genutzt, sodass Vorhaltungen für komplexe Leistungen nur am
Standort Nagold gebraucht werden.
Aus medizinstrategischer Sicht besteht die Möglichkeit einer Verbesserung der
Marktausschöpfung in den Bereichen Orthopädie und Neurologie, wenn diese
Leistungsangebote am Standort Nagold entwickelt werden.
Orthopädie am Standort Nagold
In der Orthopädie und Unfallchirurgie in Nagold werden im Jahr 2020 insgesamt 2.000 Fälle
behandelt und 3.100 CM-Punkte erzielt. Der Effekt durch die Verlagerung der
Schwerpunktversorgung nach Nagold beträgt mindestens 300 Fälle bzw. 800
Bewertungsrelationen.
Als Hinweis für eine Möglichkeit der optimierten Marktausschöpfung kann die
Fallzahldarstellung des orthopädischen Leistungsportfolios dienen. Dieses wird geprägt
durch Gelenkchirurgie, Komplexe Extremitätenchirurgie sowie Knie- und Hüftendoprothetik
mit hohem Anteil an elektiven Patienten. Durch Neubesetzung der Orthopädie und
Unfallchirurgie hat sich der Versorgungsanteil um den Standort Calw seit 2012 positiv
entwickelt und es ist darüber hinaus eine Fallzahlsteigerung durch den Umzug in ein
größeres Einzugsgebiet und an den strategisch günstigerer Standort Nagold möglich.
Die Orthopädie in Calw steht in direkter Konkurrenz zur orthopädischen Fachklinik Bad
Wildbad. In Nagold ist die Konkurrenzsituation geringer. Des Weiteren ist das Einzugsgebiet
um die Klinik in Nagold größer als in Calw. Der potenzielle Markt ist im Süden und Westen
von Nagold größer und weniger abgedeckt, trotz des Universitätsklinikums in Tübingen.
Bisher wird in Nagold kein orthopädisches Leistungsspektrum angeboten. Vielversprechend
erscheint insbesondere das Angebot an Leistungen der Knie- und Hüftendoprothetik.
Seite | 93

5 Szenarien zur Standortentwicklung
Bei einer Verlagerung der zum größten Teil elektiven Versorgung an den Standort Nagold
kann ein großer Anteil der Patienten aus Calw nach Nagold gesteuert werden und zusätzlich
eine Öffnung für den südlichen Markt von Nagold erfolgen. Mit dem zunehmenden Anteil an
älteren Menschen wird dieses Marktpotenzial dann entsprechend größer. Für die Orthopädie
als hauptsächlich elektive medizinische Fachabteilung ist ein gut gesteuertes
Belegungsmanagement und interne Prozessoptimierung notwendig.
Potenzial
IST
Abb. 95 Potenzialanalyse für ausgewählte orthopädische Leistungen
Mit der Verlagerung der Orthopädie nach Nagold wird ein Leistungsvolumen für 2020 in
Höhe von 3.100 Bewertungsrelationen erwartet. Diese Annahme ist konservativ und durch
eine nachhaltige Marktbearbeitung weiter steigerbar.
Mögliche Standortverlagerung der Neurologie
In der Grund- und Regelversorgung der Neurologie werden ca. 500 Patienten mit 400 CM-
Punkten für den Standort Calw erwartet. Diese Patienten werden in den Bereichen der
Erkrankungen der Wirbelsäule, Gleichgewichtsstörungen oder degenerativen Erkrankungen
wie Demenz behandelt. Durch die Standortverlagerung werden diese Patienten künftig in der
Inneren Medizin mit der Option auf neurologische Konsiliarleistungen versorgt.
In der Grund- und Regelversorgung werden für den Standort Nagold ca. 350 Patienten mit
280 CM-Punkten erwartet.
Seite | 94

5 Szenarien zur Standortentwicklung
In der Schwerpunktversorgung werden primär Patienten mit komplexen Schlaganfällen
(neurologische Komplexbehandlung), Wirbelsäulenchirurgie, Parkinson, Multiple Sklerose
und der sonstigen Neurologie (Erkrankungen der peripheren Hirnnerven, unspezifischer
Kopfschmerz usw.) versorgt.
Für die Schwerpunktversorgung im Bereich der Neurologie stellt sich ein ähnliches Bild wie
für die Orthopädie dar. Das in Bad Wildbad vorhandene Potenzial nahe dem Standort Calw
wird im Hinblick auf die derzeitige Konkurrenzsituation der Klinik im Bereich der
konservativen Behandlung, besonders in den Bereichen Multiple Sklerose und Parkinson,
nicht weiter abgeschöpft werden können.
Potenzial
IST
Abb. 96 Potenzialanalyse für ausgewählte neurologische Leistungen
Die Schwerpunkte der Marktentwicklung für die konservative Behandlung von
neurologischen Erkrankungen, aber auch für die Akutversorgung von Schlaganfallpatienten
mit neurologischer Komplexbehandlung, können daher in den Regionen Freudenstadt, Horb
und Rottenburg liegen. Hier wird ein weiteres Potenzial von ca. 200 Fällen mit rund 800
Bewertungsrelationen im Jahr angenommen. Im Hinblick auf neue therapeutische
Möglichkeiten in der Akutversorgung von Schlaganfallpatienten (interventionelle Therapien:
lokale Lyse und Thrombektomie) ist eine Versorgung dieser Patienten an einem
Schwerpunktkrankenhaus mit Vorhaltung von organerhaltenden, intensivmedizinischen
Kapazitäten notwendig. Diese Situation spricht zusätzlich für die Zentralisierung der
Schwerpunktversorgung an einen Standort.
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5 Szenarien zur Standortentwicklung
Insgesamt wird in der neurologischen Schwerpunktversorgung mit ca. 900 Patienten und
1.500 CM-Punkten gerechnet. Für die Neurologie am Standort Nagold werden insgesamt
rund 1.800 Bewertungsrelationen erwartet. Die Verlagerung kann zu einem Mehrerlös in
Höhe von 2,3 Mio. € führen.
Altersmedizin
Für die altersmedizinische Versorgung, die in den chirurgischen und internistischen
Bereichen inkludiert ist, werden ca. 400 Fälle je Standort angenommen und mit einem
erwarteten Erlös von rund 2,8 Mio. € angesetzt.
Medizintechnik
Die Geräteausstattung für Notfallversorgung und Basismedizin werden ergänzt durch
Vorhaltungen für die Schwerpunktmedizin:
Nagold:
Medizinische Großgeräte
CT, MRT, Röntgen, Linksherzkathetermessplatz
Grundausstattung
Cell Saver,
Sonographiegeräte, Arthroskop,
Echokardiographie, EEG,
(Belastungs-, und 24-h) EKG,
Kipptisch, Laparoskop, Lithotripter,
Spirometrie, 24-h Ph-Metrie, 3-D
Ultraschallgerät
Notfallversorgung
Externer und interner (AICD-)
Defibrillator, Dialyse,
Beatmungsgeräte/CPAP-Geräte,
Bronchoskop, Gastroskop,
Pulmonaliskatheter-Monitoring
Calw:
Medizinische Großgeräte
CT, MRT, Röntgen, Linksherzkathetermessplatz
Grundausstattung
Sonographiegeräte,
Echokardiographie,
EEG, EKG
Notfallversorgung
Defibrillator,
Beatmungsgeräte/ CPAP-
Geräte, Bronchoskop,
Gastroskop
Abb. 97 Geräteausstattung der Standorte (Auszug)
Seite | 96

5 Szenarien zur Standortentwicklung
Ambulante und tagesklinische Struktur
Im Facharztzentrum Calw wird empfohlen, die Fachbereiche Allgemeinmedizin, Kardiologie,
Radiologie und Chirurgie zusätzlich zur KV-Notfallambulanz in Kooperation mit
niedergelassenen Ärzten vorzuhalten oder diese selbst zu betreiben.
Am Standort Nagold sollte die Radiologie, der neurologische, orthopädische Fachbereich
und der hämatologisch/onkologische Fachbereich auch in der ambulanten Versorgung
vorgesehen werden.
Die Tagesklinik Onkologie und die Kurzzeitpflege erweitern das poststationäre Angebot. Die
Zentrenstruktur wird im Rahmen des Prostatakarzinom-, Kontinenz, Traumazentrums weiter
betrieben.
Neubau:
Das Gebäude in Calw ist mit seinen drei Anbauten nicht zeitgemäß. Für die vorgeschlagene
Strukturierung ist es zu groß und damit unwirtschaftlich. Demnach bestehen zwei
Möglichkeiten:
1) Teilabriss der Gebäudeteile B;C;D
Ein Teilabriss der heutigen Gebäudestruktur wurde verworfen, da mit dem verbleibenden
Gebäude keine Attraktivität für die zu versorgenden Patienten gegeben ist. Zu dem
erscheint es nicht wirtschaftlich, da die Modernisierungs- und Strukturkosten nicht
förderungswürdig sind.
2) Neubau
In der Grund- und Regelversorgung entscheidet insbesondere der Patientennutzen, in
Form vom Ein- und Zweibettzimmern, moderner Ausstattung, guter Convenience etc. Nur
mit diesem Angebot wird es möglich, die hochqualitative ärztliche und pflegerische
Versorgung vorausgesetzt, die Patienten für diesen Standort zu gewinnen. Es ist zudem
auch ein Bekenntnis für den weiteren Betrieb des Standortes.
Für den Neubau wird mit 100 Betten für die stationäre und teilstationäre Versorgung
geplant. Zudem ist an diesem Standort auch ein Facharztzentrum vorzusehen. Die
Investitionen ohne eine eigene Radiologie in Höhe von ca. 30 Mio. €, sind zu ca. 40 %
förderungsfähig.
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5 Szenarien zur Standortentwicklung
Kapazitäten 2020:
Nagold
Fälle 2020 Case Mix Punkte 2020 Betten 2020
Innere Medizin I - Kardiologie 3.000 3.100 63
Innere Medizin II - Gastroenterologie 3.150 2.500 59
Allgemein- und Viszeralchirurgie 2.500 3.100 52
Orthopädie und Unfallchirurgie 2.000 3.100 35
Urologie 2.100 1.900 36
Neurologie 1.250 1.800 20
Gynäkologie 150 100 4
Gesamt 14.150 15.600 269
Calw
Fälle 2020 Case Mix Punkte 2020 Betten 2020
Innere Medizin I - Kardiologie 1.850 2.000 35
Innere Medizin II - Gastroenterologie 1.250 1.400 28
Allgemeinchirurgie 500 400 5
Unfallchirurgie 1.000 800 17
Gynäkologie 150 100 5
Kurzzeitpflege 10
Gesamt 4.750 4.700 100
Abb. 98 Gesamtleistungen der Kliniken 2020
Die Fachabteilungen der Innere Medizin und der Chirurgie/Orthopädie werden jeweils mit
altersmedizinischen Ressourcen und Erlösen geplant.
Bettenbedarf
Der Bettenbedarf 2020 verändert sich folgendermaßen durch die Verlagerung der
Schwerpunktversorgung sowie der prognostizierten Leistungsentwicklungen der einzelnen
Fachbereiche bei einer Auslastung von 85 %:
Calw: 100 Betten, davon 90 stationäre Betten
Nagold: 269 stationäre Betten
Seite | 98

5 Szenarien zur Standortentwicklung
In diesem Szenario werden die Leistungen der Schwerpunktversorgung am Standort Nagold
fokussiert. Diese Entwicklung zieht eine entsprechende Bettenzahl nach sich. Diese
benötigten Betten von 270 wurden bereits in der Vergangenheit temporär aufgestellt.
Mit der Bündelung erfolgt auch eine bauliche Verdichtung, aus der entsprechende
Wirtschaftlichkeitspotenziale zu heben sind. Dafür ist vor Realisierung des Szenarios eine
entsprechenden Betriebsorganisationsplanung der medizinischen und nichtmedizinischen
Bereiche zu erstellen, die sowohl die prozessualen als auch strukturellen Konzepte
beschreibt. In diesem Feinkonzept müssen die entsprechende Varianten für das Belegungsund
Casemanagement, interdisziplinäre Versorgung, OP-Zeiten, die Steuerung geeigneter
stationärer Fälle in ambulante Strukturen oder der standortübergreifende Einsatz von OP-
Teams bei elektiven Patienten festgelegt werden. Die Fallsteuerung sowie die medizinische
Prozess- und Strukturqualität sind wesentliche Voraussetzungen für dieses Szenario.
5.3.3 Wirtschaftliche Bewertung
Für 2020 werden für die Kreiskliniken Calw rund 20.300 Bewertungsrelationen erwartet. Dies
entspricht einer jährlichen Steigerung von 1,2 %. Die Erlöse werden rund 78,3 Mio. €
betragen, wobei allein der Effekt aus der Steigerung des Basisfallwerts rund 10 Mio. €
beträgt.
Der Deckungsbeitrag I setzt sich aus der Differenz von Erlösen und direkten Kosten
zusammen. Anhand der Deckungsbeitragsrechnung kann der operative Beitrag der Kliniken
zu den Gesamterlösen der Kreiskliniken Calw zugeordnet werden. Die Personalkosten (ohne
Pflegedienst) steigen tarifbedingt um 2,6 Mio. €. Zusammenfassend wird der
Deckungsbeitrag I der Klinik Calw im Jahr 2020 bei 12,5 Mio. € und in der Klinik Nagold bei
ca. 41 Mio. € liegen. Insgesamt betragt der DB I 54.9 Mio. € gegenüber 39,2 Mio. €. Der
Abdeckungsgrad beträgt 68 %.
Der Deckungsbeitrag II ergibt sich aus der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung für
Diagnostik, für Pflegedienst, medizinische Funktionsbereiche und -Infrastruktur. Der
Deckungsbeitrag II der Klinik Calw liegt in diesem Szenario bei 3,4 Mio. € und in der Klinik
Nagold bei 20,6 Mio. €. Die Kosten für den Pflegedienst steigen tarifbedingt um 1,9 Mio. €.
Die Fokussierung in Calw und der Aufbau weiterer Bereiche in Nagold kompensieren die
Kostenentwicklung um rund 300 T€. Es wird davon ausgegangen, dass durch optimierten
Personaleinsatz sich die Kosten für die medizinische Institutionen und Infrastruktur jeweils
um 5 % reduziert. Der Deckungsbeitrag II der Kreiskliniken beträgt ca. 24 Mio. €.
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5 Szenarien zur Standortentwicklung
Der Deckungsbeitrag III setzt sich durch Verrechnung der Abteilungsfixkosten und die
Umlage der betrieblichen Infrastruktur/Servicebereiche zusammen und beträgt für die
Kreiskliniken 6,2 Mio. €. Die Kosten der betrieblichen Infrastruktur wurden um 5 % reduziert.
Dabei wurden die Personal- und Sachkostensteigerungen berücksichtigt.
Der Deckungsbeitrag III der Klinik Calw liegt im Jahr 2020 bei -2,8 Mio. € und in der Klinik
Nagold bei 9,1 Mio. €.
Der Deckungsbeitrag IV stellt das Jahresergebnis der Kreiskliniken Calw durch den Abzug
der Abschreibungen, Zinsen und Steuern dar. Hierbei wird ein Neubau der Klinik Calw in
Höhe von ca. 30 Mio. € (ohne Grundstück und ohne Medizintechnik) eingeplant. Die
Investitionen werden innerhalb der Kreiskliniken Calw anhand der erbrachten CM-Punkte auf
die einzelnen Fachbereiche umgelegt. Es wird für die Finanzierung ein Zinssatz von 3,5 %
angenommen. In der Modellrechnung werden die jährlichen Abschreibungen und die
jährliche Zinslast im Mittelwert über die Finanzierungsdauer berücksichtigt. Zur
Vergleichbarkeit der Szenarien ist der Neubau für das Jahr 2020 geplant. Nach derzeitiger
Förderungslage ist davon auszugehen, dass ca. 40 % der Bausumme durch das Bundesland
gefördert werden. Der Deckungsbeitrag IV der Kreiskliniken Calw liegt im Jahr 2020 bei ca.
850 T €.
in T €
2012 2020
Calw Nagold Calw Nagold
Deckungsbeitrag I 16.481 22.790 12.518 40.957
Deckungsbeitrag II 3.581 8.206 3.382 20.592
Deckungsbeitrag III -2.742 -1.030 -2.827 9.052
Deckungsbeitrag IV -3.828 -2.433 -4.453 5.303
Abb. 99 Deckungsbeitragsrechnung I bis IV Szenario 3
Die ermittelte Wirtschaftlichkeit resultiert aus Anpassungen in der Struktur der
Leistungserbringung sowie in der erwarteten Fallzahlentwicklung. Zur Erhöhung der
Wirtschaftlichkeit auf ein Niveau, dass sich zukünftig auch weitere Investitionen aus dem
Cash-Flow heraus finanzieren lassen, sind geeignete Prozesse und Strukturen zu schaffen,
die in der oben angesprochenen Betriebsorganisationsplanung zu erarbeiten sind. Diese
Konzepte bilden die notwendige Basis für die Ableitung eines validen Personalbedarfs. Die
verbundweiten Angebote in der medizinischen und nichtmedizinischen Infrastruktur bieten
bereits Kostenvorteile, die im Rahmen einer weitergehenden Optimierung auszubauen sind
Seite | 100

5 Szenarien zur Standortentwicklung
(Labor, Teleradiologie, Sterilisation, Verwaltungsorganisation etc.). Insgesamt wird davon
ausgegangen, dass sich die Wirtschaftlichkeit des Szenarios noch ausbauen lässt.
5.3.4 Strategische Bewertung
1. Die Sicherstellung der medizinischen Grundversorgung der Bevölkerung im Landkreis
ist wirtschaftlich (EBITDA ≥0).
Durch das Angebot der Grund- und Regelversorgung sowie der
Zusammenlegung der Schwerpunktversorgung besteht die Chance der
Leistungsführerschaft in ausgewählten Bereichen. Die Erlöse werden
überwiegend im Landkreis gehalten.
Ein Marktanteilsgewinn in Richtung Süd/Süd-Westen könnte durch eine optimierte
Marktausschöpfung im Bereich der Orthopädie und Neurologie zusätzliche Erlöse
generieren.
Aufgrund einer neugestalteten Aufbauorganisation können Leitungspositionen
standortübergreifend zusammengeführt werden und stationäre Kapazitäten und
Ressourcen angepasst werden. Entsprechend können Personal
zusammengeführt und Sachkosten durch Zusammenführung der Einheiten
reduziert werden.
2. Die medizinische Versorgung umfasst ambulante, stationäre und poststationäre
Leistungen:
Die integrierte Versorgung wird über ein abgestimmtes ambulantes, stationäres
und poststationäres Leistungsangebot sichergestellt.
Die Notfall- sowie die Grund-und Regelversorgung ist auf hohem Niveau
sichergestellt.
Komplexe Erkrankungen werden durch Leistungsverdichtung in der
Schwerpunktversorgung am Standort Nagold versorgt.
Die fachübergreifende Altersmedizin und weitere Leistungen wie die multimodale
Schmerztherapie werden weiter ausgebaut.
Eine Tagesklinik für Onkologie ist eingerichtet.
Eine Kurzzeitpflege wird angeboten.
3. Die Notfallversorgung, insbesondere für die Herzinfarkt- und Schlaganfallversorgung,
ist an beiden Standorten sichergestellt.
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5 Szenarien zur Standortentwicklung
4. Die stationäre medizinische Versorgung erfolgt wohnortnah, dabei werden
Doppelvorhaltungen im Bereich der Schwerpunktversorgung vermieden.
Die Anfahrtswege für die Notfallversorgung und Grund-und Regelversorgung
bleiben gleich. Für die Versorgung in der Schwerpunktmedizin resultiert für einen
Teil der Bevölkerung aus dem Versorgungsgebiet Calw ein längerer Anfahrtsweg.
In der Schwerpunktversorgung sind Doppelvorhaltungen abgebaut.
5. Ausgewählte medizinische Spezialversorgungsleistungen werden lokal angeboten.
Für darüber hinaus gehende Leistungen kommen Experten aus dem Verbund für
Sprechstunden und Operationen in die Region.
6. Das ambulante Leistungsangebot wird wohnortnah in Kooperation mit den
niedergelassen Ärzten entwickelt und angeboten.
Das ambulante Leistungsangebot ist mit den niedergelassenen Ärzten
abzustimmen. Die Etablierung eines Facharztzentrums in Calw mit den
Fachgebieten Chirurgie, Allgemeinmedizin, Kardiologie und die KV-
Notfallambulanz denkbar.
In Nagold ist die Etablierung eines Facharztzentrums in engem Bezug auf das
stationäre Leistungsangebot der Schwerpunktversorgung abzustimmen. Es bieten
sich hier die Fachgebiete Radiologie, Pneumologie, Orthopädie, Neurologie,
Hämatologie/Onkologie und die KV-Notfallambulanz an.
7. Die Prozesse und Strukturen sind auf eine optimale Patientenversorgung
ausgerichtet.
Aufgrund einer neuen Strukturorganisation können stationäre Kapazitäten neu
gestaltet werden.
Durch den Neubau in Calw werden effiziente Strukturen und Prozesse
geschaffen.
8. Eine umfassende Ausbildung für ärztliche, pflegerische, und med.-technische
Berufsgruppen wird durch den verbundweiten Ansatz sichergestellt.
Durch das fokussierte Leistungsangebot resultiert eine geringere
Arbeitgeberattraktivität am Standort Calw u.a. in Bezug auf das reduzierte Ausund
Weiterbildungsangebot (Risiko u.a. Verlust der Weiterbildungsermächtigungen).
Verbundweite Angebote können entwickelt werden.
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5 Szenarien zur Standortentwicklung
5.4 Ausschluss weiterer Szenarien
In der Erstellung der Szenarien sind weitere Modelle sicher denkbar, so beispielsweise die
Einhäusigkeit als Zentralversorger bzw. die Klinik Calw als Schwerpunktversorger und die
die Klinik Nagold als Grundversorger zu etablieren. Aus den nachfolgenden Gründen wurden
diese Modelle nicht weiter verfolgt.
I) Die Neuetablierung einer Zentralversorgung mit der Eröffnung zusätzlicher
Leistungsangebote auf Exzellenzniveau hat in der aktuellen Wettbewerbssituation
(Uniklinik Tübingen, den Kliniken in Stuttgart und auch vor dem Hintergrund des
Neubaus der Kliniken Sindelfingen-Böblingen) keine Aussicht auf Erfolg. Das zu
erwartende Marktpotenzial ist nicht ausreichend, um die Vorhaltekosten für den
Betrieb der verschiedenen Kliniken und der notwendigen Infrastruktur zu finanzieren.
Des Weiteren müsste ein Neubau mit entsprechender Größe (> 500 Betten) gebaut
und finanziert werden. Diese Finanzierungskosten werden sich durch das
Leistungsspektrum nicht finanzieren lassen. Die Vorteile aus dem Klinikverbund
reduzieren sich. Es entsteht Wettbewerb innerhalb des Verbundes.
II) Durch die Gebäudekonstruktion können die Nutzungsmöglichkeiten in Calw nicht für
weitere stationäre Leistungen ausgebaut bzw. verändert werden. Die räumlichen
Strukturen sind zudem begrenzt, um weitere Angebote (ambulant und poststationär)
anzubieten. Zudem führen die derzeitigen baulichen Strukturen am Standort Calw zu
ineffizienten Prozessen. Eine Verlagerung der Leistungen von Nagold nach Calw ist
demnach unter den Aspekten der Prozessoptimierung nicht wirtschaftlich zu
betreiben. In Nagold besteht dagegen eine gute und solide Gebäudestruktur. Durch
die Verlagerung besteht zudem ein erhöhtes Risiko von Fallzahlverlusten an die
Wettbewerber durch die Steuerung der Patientenströme von Nagold nach Calw
(bisherige Patientenströme gehen von Calw nach Nagold). Darüber hinaus ist das
Marktumfeld in Calw begrenzter und in Teilbereichen kompetitiver.
5.5 Qualitative Bewertung der Szenarien
Im Mai 2013 hat das Bürgerforum zur Situation und Entwicklung der Kreiskliniken
stattgefunden. Es sind 13 Frageblöcke und Anforderungen an die zukünftige Ausrichtung der
Kreiskliniken formuliert worden. Auf dieser Grundlage wurden in Kapitel 2 geeignete Kriterien
operationalisiert und beschrieben. Diese dienen als Basis für die erfolgte qualitative
Bewertung der drei Szenarien.
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5 Szenarien zur Standortentwicklung
Szenario I
Szenario II
Szenario III
Calw Nagold Einhäusigkeit Calw Nagold
Anfahrtswege Entfernung GRV o o - o o
Entfernung SP - - - - - - - +
Patienenstrom Patientenanteil, der im Verbund gehalten wird - - - - - - +
Notfallversorgung Qualitative Bewertung auf Basis heutiger Ressourcen o o o o o
Grund- und Spezialversorgung Attraktivität des med. Spektrum - - - - + - +
Akquisitionsmöglichketen - - + + +
Pflege Professionalität der Pflege o o + o +
Beschäftigte Kapazitätsanpassung - - - - - - +
Arbeitsplatzattraktivität - - + + +
Qualifizierungsmöglichkeiten o o o o o
Interdisziplinarität - - + + +
Ambulante ärztliche Versorgung Versorgungsangebot + + + + +
Versorgungsstrukturen + + + + +
Attraktivität für Patienten Qualitätssteigerung o o + + +
zusätzliche Leistungen - - - - + + +
Bauliche Strukturen o o ++ ++ +
Verbesserung der Kooperation Qualität der sektorenübergreifenden Fall-Steuerung + + + + +
Finanzierung Kostensenkungspotenzial für das operative Geschäft ++ ++ + ++ o
Erlöspotenzial - - - - + - +
neue Dienstleistungen o o + + +
Kapazitätsauslastung Robustheit gegen Kapazitätsschwankungen - - - + o
Bauphase Notwendige Konzepte für die Zwischenphase o o - - o
Gesamtbewertung -- -- + + ++
Abb. 100 Qualitative Bewertung der Szenarien 1 bis 3
Auf der Grundlage der gewählten Kriterien wurde das Szenario III am höchsten bewertet.
5.6 Gesamtbewertung
Die wirtschaftliche Situation der Kreiskliniken Calw ist deutlich negativ. Auch in den
kommenden Jahren wird bei Fortsetzung des aktuellen Kurses keine Besserung zu erwarten
sein. Die Ergebnisverbesserung 2013 (Hochrechnung) basiert größtenteils auf
Einmaleffekten. Demnach kann nur eine strukturelle Neuorganisation zukünftig zu einer
Restrukturierung des finanziellen Ergebnisses führen. Unter Beachtung der gesetzten
Anforderungen und Ziele erscheint das Szenario III mit einer hochqualitativen Grund- und
Regelversorgung in Calw in einem zeitgemäßen Neubau und einer Grund- und
Schwerpunktversorgung in Nagold aus Sicht der Kreiskliniken Calw die wirtschaftlichste
Struktur für die Zukunft zu sein.
Die Umsetzung des Szenarios III ist durch die Einbindung weiterer Akteure zu detaillieren
und im Sinne der wirtschaftlichen Sanierung zu realisieren. Hierzu gehört auch die
Fragestellung, ob die Personalanpassungen durch die normale Fluktuation erreicht werden
können.
In der Umsetzungsplanung ist auch zu prüfen, ob weiterhin ein Plankrankenhaus gemeldet
ist oder ob es aus strategischen Gründen sinnvoll sein kann, zwei Plankrankenhäuser zu
beantragen. Diese Fragestellung ist besonders vor dem Hintergrund von zwei
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5 Szenarien zur Standortentwicklung
Linksherzkathetermessplätzen und den bisherigen Gesprächen mit den Kostenträgern
evident zu klären.
Das Umsetzungskonzept muss auch zwingend die Anpassungen bzw. Reorganisation der
Betriebsorganisation an den beiden Standorten enthalten, um die prozessualen und
strukturellen Optimierungsmöglichkeiten beispielsweise durch ein Belegungs- und
Casemanagement, interdisziplinäre Belegung, Einsatz von Teleradiologie etc. zu heben.
Auch wenn die Analyse von wirtschaftlichen Kostensenkungspotenzialen nicht Gegenstand
der Beauftragung ist, wurden im Rahmen der medizinischen Strukturanalyse
Themenbereiche identifiziert, die geeignet erscheinen, kurzfristige wirtschaftliche
Verbesserung zu erzielen:
1) Weiterer Ausbau der Altersmedizin mit einem Erlöspotenzial von rund 1 Mio. €. p.a.
Hierfür bedarf es eines Grob- und Umsetzungskonzeptes, das noch in Q4 2013
aufgesetzt werden kann.
2) Erhöhung der Versorgungsanteile (Marktanteile) der medizinischen Fachabteilungen
auf Basis der beschriebenen Versorgungsgebiete.
3) Anpassung der Personalkosten durch Nichtwiederbesetzung von freiwerdenden
Stellen sofern keine zwingenden betriebsnotwendigen Gründe dagegen sprechen
und die entsprechenden organisatorischen Voraussetzungen zur Einhaltung u.a. der
gesetzlichen Auflagen getroffen sind.
4) Überprüfung der medizinischen Sachkosten im Hinblick auf ein
Kostensenkungspotenzial insbesondere in der Orthopädie und Kardiologie durch
verbundweite Portfoliooptimierung, Artikelstandardisierung und Konditionsanpassung.
5) Besetzung von Führungspositionen mit standortübergreifender Verantwortung im
Rahmen der Kreiskliniken Calw gGmbH oder sogar im Rahmen des Klinikverbundes.
6) Überprüfung und Anpassung der Gemeinkostenschlüssel für die nichtmedizinische
Infrastruktur (DB III). Zudem sollte hier verbundweit der Anreiz zu weiteren
Kostensenkungen bestehen.
7) Etablierung eines geschäftsführenden Krankenhausdirektors bzw. Prokuristen mit der
wirtschaftlichen Verantwortung und entsprechender Kompetenzausstattung in den
Kreiskliniken Calw Nagold, um die heutige große Führungsspanne zwischen der
Geschäftsführung der Holding und den Führungskräften in den beiden Standorten zu
reduzieren.
Neben diesen für die Kliniken Calw und Nagold essentiellen Themen ist darüber hinaus zu
klären, wie sich die medizinstrategische Konzeption in die strategische Ausrichtung der
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5 Szenarien zur Standortentwicklung
Kreiskliniken Calw einfügt. Der Verbleib im Klinikverbund Südwest und dessen zukünftige
Struktur sind für die Umsetzung aller drei Szenarien von wesentlicher Bedeutung. Die
Synergiepotenziale durch ein abgestimmtes Medizinkonzept und durch die gesamten
nichtmedizinischen Infrastrukturbereiche des Klinikverbundes bilden einen wesentlichen
Beitrag zur wirtschaftlichen Gesundung der Kreiskliniken Calw. Krankenhäuser
vergleichbarer Größe werden ohne Integration in einem Verbund es zukünftig signifikant
schwerer haben.
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6 Antworten auf die Fragen des Bürgerforums
6 Antworten auf die Fragen des Bürgerforums
1) Anfahrtswege
Das Gutachten soll eine Karte enthalten, die kreisübergreifend die Angebote der stationären
und teilstationären Versorgung (Ist-Zustand und Vorschläge) in Entfernung und Fahrtzeit
darstellt. Besonders die Erreichbarkeit für Randgebiete im Kreis sollen dargestellt werden.
Die gute Erreichbarkeit für Patienten und Angehörige soll bei den Vorschlägen berücksichtigt
werden.
Das Versorgungsgebiet wird als derjenige Raum definiert, aus dem über 80 % der Patienten
der Klinik kommen. Dies entspricht einer von Entfernung von 12,5 km um Calw und 17,5 km
um Nagold. Für die Patienten aus diesem Versorgungsgebiet ist das Klinikum Calw in unter
20 Minuten Fahrtzeit erreichbar.
Fahrtzeitzone von 10 Minuten bis zum
Klinikum
Fahrtzeitzone von 20 Minuten bis zum
Klinikum
Abb. 101 Fahrzeitzonen Klinikum Calw
Für die Patienten aus diesem Versorgungsgebiet ist das Klinikum Nagold in unter 30 Minuten
Fahrtzeit erreichbar. Innerhalb der 30 Minuten-Fahrtzeitzone liegt bereits das Klinikum
Herrenberg.
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6 Antworten auf die Fragen des Bürgerforums
Fahrtzeitzone von 10 Minuten bis zum
Klinikum
Fahrtzeitzone von 20 Minuten bis zum
Klinikum
Fahrtzeitzone von 30 Minuten bis zum
Klinikum
Abb. 102 Fahrtzeitzonen Klinikum Nagold
Im definierten Szenario 1 wird es zu einer Fahrtzeitveränderung kommen. Da in den
Kreiskliniken Calw das Spektrum der Grund- und Regelversorgung vorgehalten würde,
müsste ein Patient mit spezifischen urologischen, neurologischen oder auch chirurgischen
Erkrankungen beispielsweise auf das Klinikum in Böblingen bzw. Sindelfingen ausweichen.
Die Fahrtzeit würde von Calw ca. 30 Minuten bzw. 25 km und von Nagold ca. 40 Minuten
bzw. 38 km betragen.
Abb. 103 Veränderung der Anfahrtswege Beispiel Szenario 1
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6 Antworten auf die Fragen des Bürgerforums
Unter der Annahme, dass der Neubau zwischen Calw und Nagold lokalisiert wird, würden im
Vergleich zur Ausgangssituation nicht mehr alle Patienten aus dem heutigen Einzugsgebiet
der Kliniken das Klinikum in einem Anfahrtsweg von 30 Minuten erreichen. Damit nimmt im
Szenario 3 unter der getroffenen Standortvariante die Anfahrtszeit für einige Patienten zu.
Fahrtzeitzone von 10 Minuten bis zum
Klinikum
Fahrtzeitzone von 20 Minuten bis zum
Klinikum
Fahrtzeitzone von 30 Minuten bis zum
Klinikum
Abb. 104 Veränderung der Anfahrtswege Beispiel Szenario 2
Im Szenario 2 gibt es für die Patienten des Klinikums Nagold keine Änderung der
Anfahrtswege. Für Patienten des Klinikums Calw wird sich die Fahrtzeit für über die Grundund
Regelversorgung hinausgehende Erkrankungen wie spezielle orthopädische oder
spezielle neurologische Erkrankungen wie Parkinson verändern. Die Fahrtzeit von Calw
nach Nagold beträgt ca. 30 Minuten bzw. 30 km. Notfallpatienten mit beispielsweise einem
Schlaganfall oder Herzinfarkt werden weiterhin in Calw behandelt.
Für Orte in der südlichen Peripherie des Einzugsgebietes Calw bleiben die Anfahrtswege
gleich bzw. verkürzen sich unter Umständen. Am Beispiel Wildberg würde die Fahrtzeit bis
zum Klinikum Nagold 20 Minuten bzw. (15 km) betragen. Nach Calw wären es im Vergleich
ebenfalls 20 Minuten bzw. 17 km.
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6 Antworten auf die Fragen des Bürgerforums
Abb. 105 Veränderung der Anfahrtswege am Beispiel Szenario 3
2) Patientenströme
Das Gutachten soll eine Karte enthalten, die kreisübergreifend die relevanten (Menge und
Geld) Patientenströme darstellt und deren Prognose.
Unter Berücksichtigung der Fallzahlprognose 2020 und der definierten
Versorgungsleistungen ist davon auszugehen, dass es zu einer Verschiebung von ca. 2.000
Patienten (ca. 2.000 CM-Punkte) von Calw nach Nagold kommt. Des Weiteren werden rund
2.200 Patienten aus Calw zukünftig an einem Standort im Verbund bzw. durch einen
Wettbewerber behandelt. Bei einem durchschnittlichen CMI von 0,8 würde diese Entwicklung
ca. 1.700 CM-Punkten entsprechen.
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6 Antworten auf die Fragen des Bürgerforums
Abb. 106 Entwicklung der Patientenströme
3) Notfallversorgung
Welche Auswirkungen haben die Gutachtervorschläge auf die kreisweite Notfallversorgung
unter Berücksichtigung vorhandener Ressourcen?
Die stationäre Notfallversorgung an den Standorten Calw und Nagold wird 24 Stunden an 7
Tagen an allen Wochen des Jahres sichergestellt. Das 24 Stunden Konzept ergänzend
bieten die Kreiskliniken Calw an beiden Standorten eine Herzinfarkt- und
Schlaganfallversorgung an.
Die KV-Notfallambulanz deckt ergänzend zu den niedergelassenen Ärzten die Versorgung
von Akutfällen im ambulanten Bereich an Wochenenden ab. Zusätzlich wurde im Landkreis
Calw die Einhaltung der Hilfsfristen für den Notarzteinsatz per Kreistagsbeschluss vom
22.10.2012 positiv bewertet. Diese entsprechen gemäß gesetzlicher Grundlage höchstens
15 Minuten für die notfallmedizinische Erstversorgung und werden durch die
Notarztstandorte in Bad Wildbad, Calw, Altensteig und Nagold sichergestellt (Stand 2012).
Weiterhin gibt es in Schömberg ein über das Rettungsdienstgesetz hinausgehendes
Versorgungsangebot mit einem „Notarzt-vor-Ort-System“.
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6 Antworten auf die Fragen des Bürgerforums
Damit bieten diese Versorgungsangebote weiterhin eine qualitativ und quantitativ
hochwertige Struktur in der Notfallversorgung der Bevölkerung.
4) Grund- und Spezialversorgung
a) Wie kann man die vorhandenen Spezialbereiche stärken?
• Fallzahlsteigerung durch größeres Marktpotenzial (Neurologie, Orthopädie,
Kardiologie),
• Fallzahlsteigerung impliziert häufig eine höhere Ergebnisqualität,
• Angebot interdisziplinärer Versorgungskonzepte (wie z.B. die Altersmedizin),
• Stärkung der Wertschöpfungskette (ambulant im Facharztzentrum, Ausbau des
stationären Leistungsangebotes, poststationäre Angebote (Kurzzeitpflege, ggf.
orthopädische Reha),
• Abbildung der Versorgungsleistungen durch anerkannte Fachexperten
b) Welchen Mix an Grund- und Spezialversorgung braucht man?
Mit der Novellierung des Landeskrankenhausgesetzes vom 29.11.2007 ist die Einteilung
nach Leistungsstufen im Krankenhausplan abgeschafft worden. Seit dem Krankenhausplan
2010 erfolgt in Baden Württemberg keine Zuweisung von Leistungsstufen mehr
(Krankenhausplan 2010, Baden-Württemberg). Die fachliche Ausrichtung der Kreiskliniken
Calw 2020 erfolgt auf Basis von Fachbereichsplanungen. Für die Darstellung der zukünftigen
Neuausrichtung soll das gutachterliche Verständnis der Grund- und Regelversorgung im
Folgenden vorgestellt werden.
Unter dem Begriff „Grund- und Regelversorgung“ wird die Behandlung von Notfallpatienten
verstanden und die Versorgung von weniger komplexen Erkrankungen. In jedem Fall wird
die Versorgung von Herzinfarkt- und Schlaganfallpatienten sichergestellt.
Es wird das Leistungsangebot von Diagnostik und Therapien der Fachrichtungen Innere
Medizin (z.B. Herz- und Kreislauferkrankungen, chronische Lungenerkrankungen,
Erkrankungen des Verdauungstraktes und innerer Organe), Chirurgie (z.B. Verletzungen,
Knochenbrüche, unkomplizierte Bauch-OPs z.B. Hernien- oder Blinddarm-OP), Gynäkologie
als Belegabteilung (z.B. kleine gynäkologische OPs) und Anästhesie (ITS, nicht
organerhaltende Therapie) vorgehalten.
Das Spektrum der Schwerpunktversorgung beinhaltet die Versorgung von komplexen
Erkrankungen und planbaren (elektiven) Eingriffen mit hohen Patientenzahlen. Über das
Spektrum der Grund- und Regelversorgung hinaus werden für die vertiefendenden
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6 Antworten auf die Fragen des Bürgerforums
diagnostischen und therapeutischen Angebote alle o.g. Fachrichtungen sowie zusätzlich die
Fachbereiche Urologie und Neurologie vorgehalten. Das Versorgungsangebot wird durch
spezielle Untersuchungs- und Therapieverfahren vor allem im minimal- invasiven und
interventionellen Bereichen ergänzt. Die medizintechnische Ausstattung auch in der
intensivmedizinische Versorgung (organerhaltend) ist hochspezialisiert.
Die alleinige Grundversorgung ist in Folge der hohen Vorhaltekosten für den Betrieb der
medizinischen Fachabteilungen nicht wirtschaftlich. Die Schwerpunktversorgung erzielt
durch die Behandlung komplexerer Fälle höhere Erlösstrukturen und sichert ceteris paribus
den Verbleib der Patienten in der Region. Im Rahmen des Klinikverbundes müssen zukünftig
stärker Leistungsangebote entwickelt werden, in denen der Spezialist mit seinem Team aus
dem Zentralkrankenhaus in die peripheren Krankenhäuser kommt. Derartige
Versorgungkonzepte sind bewährt und bei ausreichend hohem Fallzahlvolumen
wirtschaftlich.
c) Ist eine Spezialisierung wirtschaftlich zu betreiben?
Die Extremform einer Spezialisierung in Form einer Fachklinik für Orthopädie oder eines
Herzzentrums kann hochprofitabel betrieben werden.
Auf Grund des Versorgungsauftrages kommt eine derartige Spezialisierung für die
Kreiskliniken Calw nicht in Frage. Daher wird eine qualitativ hochwertige Grundversorgung
mit ausgewählten Schwerpunktbereichen zur Erlössicherung angestrebt, um zusätzliche
Vorhaltekosten zu vermeiden. Diese Spezialisierung kann wirtschaftlich betrieben werden,
wenn ein entsprechendes Fallzahlvolumen generiert wird und zu dem interdisziplinäre
Angebote mit der Möglichkeit zur Komplexbehandlung entwickelt werden. Dieses
Fallzahlpotenzial besteht grundsätzlich für die dargestellten Schwerpunktbereiche im
Szenario 3 in Nagold auf Grund des größeren Versorgungsgebietes. Dieses Potenzial ist
jedoch kein Garant für die Patientengewinnung, sondern es müssen vielmehr auf
abteilungsebene strategische Überlegungen zur Patientengewinnung umgesetzt werden.
5) Pflege
Wie kann die Professionalität des Pflegepersonals sichergestellt werden?
Die zukünftige Entwicklung in der Pflege ist vielschichtig und bildet sich zwischen
Spezialisierung und Akademisierung ab. Grundsätzlich wird ein größerer Bedarf an
Pflegekräften bestehen als angebotsseitig vorhanden ist bzw. sein wird. Zudem wird es in
den Pflegeberufen spezialisierte Entwicklungen in der Ausbildung geben. Es wird zu einer
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6 Antworten auf die Fragen des Bürgerforums
weiteren Akademisierung der Pflege und zu neuen Pflegeberufen kommen. Im Ergebnis
braucht es eine hohe Attraktivität als Arbeitgeber. Diese setzt voraus, dass die
entsprechenden Ausbildungsmöglichkeiten entwickelt werden sowie entsprechende Einsatzund
Karrieremodelle im Unternehmen vorhanden sind. Hierbei profitieren beide Standorte
von den Angeboten des Klinikverbundes in der die Ausbildung an einer eigenen Schule
erfolgt. Dies ist eine zunehmend wichtige Voraussetzung für die Rekrutierung von neuen
Pflegekräften. Durch die verbundweite Struktur gibt es die entsprechenden Einsatzgebiete,
um die Ausbildung zu gewährleisten und entsprechende erfahrende Pflegekräfte zu holen
bzw. in die Region zu halten. In einer singulären Struktur wären diese Möglichkeiten deutlich
eingeschränkter.
Auch die Weiterbildung des Pflegepersonals kann durch die verbundweite Struktur
sichergestellt werden. Beispielsweise kann durch Training on-the-job, Fachpflegekonzepte
oder verschiedene Schulungskonzepte die Aktualität des pflegerischen Fachwissens
erhalten bzw. ausgebaut werden. Für die Sicherstellung der Professionalität bietet sich der
Aufbau eines Kooperationsnetzwerkes mit einem Haus der Maximalversorgung wie
beispielsweise dem Universitätsklinikum in Tübingen an.
6) Beschäftigte
Welche Auswirkungen haben die Alternativen der Klinikstrukturierung auf den Personalbestand
bzw. die Personalzusammensetzung in Bezug auf die Akquisition qualifizierten
Personals und auf die Qualifizierungsmöglichkeiten, Arbeitsplatzattraktivität, Sozialverträglichkeit
und die Qualität der Versorgung?
Wie kann eine Aus- und Weiterbildung des Personals sichergestellt werden?
Das Vorzugsszenario basiert auf einer medizinischen Struktur, die sich durch eine
Verringerung von Doppelvorhaltungen und übergreifenden Führungsverantwortungen
auszeichnet. Gleichzeitig werden die notwendigen Kapazitäten auf das relevante
Nachfrageniveau angepasst.
Die medizinische Ausrichtung ist sowohl generalistisch als auch spezialisiert. Demnach sind
hierfür vielfältige Kompetenzen und Fähigkeiten gefordert. Die medizinische Ausbildung ist in
vielen Fachrichtungen fragmentiert und damit spezialisiert. Diese Anforderungen können nur
noch in Zentral- oder mindestens Schwerpunktversorgern erbracht werden. Daher resultiert
die Attraktivität der beiden Standorte maßgeblich durch die Verbundstruktur. Dadurch kann
das relevante Spektrum der medizinischen Ausbildung angeboten und sichergestellt werden.
Die Rotation in der Ausbildung ist heute an vielen Standorten bereits gängige Praxis. Auch
die Anpassung der Kapazitäten kann durch Verlagerungen in den Verbund sozialverträglich
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6 Antworten auf die Fragen des Bürgerforums
erfolgen. Die qualitativ hochwertige Grundversorgung sowie der Einsatz von Experten aus
den anderen Standorten des Verbundes in die Region schafft dort eine hohe
Versorgungsqualität für die Patienten.
Die Attraktivität als Arbeitsgeber wird in vielen Studien vor allem durch das Image bzw. die
Reputation des Arbeitgebers, die Arbeitsplatzsicherheit, die Führungskultur, das Gehalt
sowie die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten beschrieben. Im Rahmen des vorliegenden
Gutachtens wurde aufgezeigt, dass Möglichkeiten zur Stärkung des Images der beiden
Standorte bestehen. Daher ist zukünftig an allen Erfolgsfaktoren gleichermaßen zu arbeiten,
um auch zukünftig attraktiv für die richtigen Mitarbeiter zu sein.
7) Ambulante ärztliche Versorgung
Welche Bedeutung haben die Vorschläge der Gutachter für die künftige ambulante
Versorgung im Landkreis Calw?
Welche Konsequenzen haben die Planungsalternativen (z. Bsp. MVZ) in Bezug auf die
Versorgungsdichte in Bezug auf Hausärzte?
Die ambulante Versorgung, auch vor dem Hintergrund der veränderten Alterspyramide,
muss wohnortnah erfolgen. Insbesondere in ländlichen Gebieten lässt sich bundesweit die
Entwicklung feststellen, dass die Aufgaben zunehmend mehr in Kooperation zwischen den
niedergelassenen Ärzten und dem lokalen Krankenhaus erbracht werden. Die Anzahl von
freien KV-Sitzen zeigt den Handlungsbedarf im Landkreis auf.
Daher ist ein Bestandteil des Vorzugsszenarios die Gründung eines Facharztzentrums an
beiden Standorten. In diesen Facharztzentren haben die niedergelassenen Ärzte die
Möglichkeit, weiterhin eigenständig und auch krankenhausnah zu arbeiten sowie dessen
ambulante Strukturen zu nutzen. Gleichzeitig hat das Krankenhaus die Möglichkeit, dort eine
eigene komplementäre, ambulante Versorgung aufzubauen. Über das Facharztzentrum
hinaus wird in den Kreiskliniken Calw die KV-Notfallambulanz vorgehalten, um die
Akutpatienten zu behandeln, die am Wochenende nicht durch einen niedergelassenen Arzt
versorgt werden können. Damit steigt die Versorgungsdichte der ambulanten Versorgung für
die Bevölkerung vor Ort.
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6 Antworten auf die Fragen des Bürgerforums
8) Attraktivität für Patienten
Wie können zusätzliche Leistungen oder Qualitätssteigerungen die Attraktivität für Patienten
verbessern?
Die Alterung der Bevölkerung, der zunehmende Anteil an Hochbetagten und multimorbiden
Patienten erfordert ein entsprechendes angepasstes medizinisches Leistungsangebot.
Dieses kann sich u.a. in der Weiterentwicklung der Altersmedizin darstellen. Das bedeutet,
dass die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Unfallchirurgie/Orthopädie,
Allgemeinchirurgie, Neurologie und der Inneren Medizin insbesondere mit der Altersmedizin
unter der Berücksichtigung zusätzlicher therapeutischer Leistungen zunehmend entwickelt
werden sollte. Diese Art der interdisziplinären Leistungserbringung führt zu einer höheren
Versorgungsqualität für den Patienten.
Die Leistungen der Grund- und Regelversorgung sind zumeist Leistungen, die einem
definierten Versorgungskonzept folgen und sich nicht stark vom Leistungserbringer
unterscheiden. Vor dem Hintergrund der Patientenattraktivität wird im Vorzugsszenario in
Calw ein Neubau vorgesehen, der sich durch eine moderne, zeitgemäße Infrastruktur
auszeichnen wird. Diese berücksichtigt Ein-/Zweibettzimmer, kompakte Wege, einfache
Zugänglichkeit und patientenorientierte Abläufe. Gegenüber der heutigen Situation stellt
dieses eine deutliche Attraktivitätssteigerung dar. Die tagesklinische Struktur für die
Onkologie und der Ausbau der ambulanten Strukturen runden das attraktive
Leistungsangebot ab.
Zukünftig werden insbesondere Patienten, die auf Grund ihres sozialen Umfeldes nicht aus
dem Krankenhaus zeitgerecht entlassen werden können, in der angestrebten Kurzzeitpflege
betreut. Damit erfolgt die Überleitung in eine versorgungsadäquate Struktur, die deutlich
besser die Bedürfnisse der Patienten treffen wird.
9) Verbesserung der Kooperation
Welche Möglichkeiten gibt es für Verbesserungen durch ein patientenzentriertes sektorenübergreifendes
Case-Management (Inklusive Zuweisungs-, Verlegungs- und Entlass-
Management)?
Die Etablierung der Facharztzentren mit dem Ziel eines komplementären
Versorgungsangebotes zwischen niedergelassenen Fachärzten und dem Krankenhaus
sowie die enge Kooperation mit weiteren Ärzten mit den beiden Krankenhäusern in Calw und
Nagold, z.B. durch die Umsetzung von Ärzteportalen, Nutzung der ambulanten Strukturen
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6 Antworten auf die Fragen des Bürgerforums
des Krankenhauses, Weiterbildungsangeboten etc. schafft eine Basis der vertrauensvollen
Zusammenarbeit und für das gemeinsame Belegungs- und Entlassmanagement. Darüber
hinaus sind weitere kooperative Strukturen innerhalb des Klinikverbundes, über
Notfallpraxen und Kliniken anderer Versorgungsstufen, beispielsweise der
Maximalversorgung, auszubauen.
Die notwendigen Voraussetzungen der Kooperationsbildung sind unabhängig der
strategischen Konzeption zu schaffen, da die Verzahnung zwischen den verschiedenen
Sektoren zunehmen wichtiger wird. Das vorliegende Vorzugsszenario schafft dafür die
richtigen Strukturen.
10) Finanzierung
Welche Möglichkeiten der wirtschaftlichen Verbesserung (Kosteneinsparungen, Erlösverbesserungen)
gibt es - unter Berücksichtigung der Grefe-Analyse - in den gegenwärtig
bestehenden Strukturen, welche Möglichkeiten ergeben sich bei den Konzept-Alternativen
für die Zukunft unter Berücksichtigung aller relevanten Umfeldfaktoren u. a. des demografischen
Wandels, neue Klinikstrukturen im Umkreis, usw.)?
Welche neuen Erlösfelder gibt es außerhalb des DRG-Systems (Case-Mix steigern,
Privatpatienten, Pflegeklinik)?
Die Reduzierung von Doppelvorhaltungen, z.B. OP- und Intensivkapazitäten, Kreissälen
sowie dem zugehörigen Personal für die Aufrechterhaltung des 24-Stunden Dienstes führt zu
Kostenreduzierungen. Durch die Einführung von standortübergreifenden Führungsstrukturen
– auch verbundweit – sowie die Anpassung der Kapazitäten können weitere Kostenvorteile
erzielt werden. Auch der geplante Neubau in Calw mit einer deutlichen Verdichtung,
optimierten Abläufen und Strukturen wird zukünftig zu einer Kostensenkung beitragen.
Weitere Themen sind Bestandteil der Grefe-Analyse, was lt. Auftrag nicht gesondert zu
betrachten war.
Auf der Erlösseite trägt die Etablierung der Altersmedizin und der neurologischen
Komplexbehandlung zu einem signifikanten Erlöswachstum bei. Zu prüfen sind die
Voraussetzungen für die multimodale Schmerztherapie am Standort Nagold. Die
Verlagerung der Schwerpunktversorgung von Calw wird zu einem Patientenzuwachs in
Nagold führen. Die Einrichtung der Kurzzeitpflege trägt ebenso mit einem Deckungsbeitrag
zum Gesamtergebnis positiv bei.
Für die Gewinnung von Privatpatienten müssen neben den fachlichen Voraussetzungen
auch der infrastrukturelle Rahmen geschaffen werden.
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6 Antworten auf die Fragen des Bürgerforums
Im Rahmen der Unternehmensstrategie ist zu entscheiden, ob hierfür Investitionen
bereitgestellt werden sollen. Insbesondere in der Schwerpunktversorgung gibt es ein
hinreichendes Potenzial. Die Generierung neuer erlösrelevanter Leistungen durch die
Kombination bestehender Ressourcen wird zukünftig eine zentrale Ausrichtung zur
Finanzierung der Kreiskliniken Calw darstellen.
11) Kapazitätsauslastung
Welchen Einfluss hat eine Veränderung der Kapazität und der Kapazitätsauslastung auf das
Betriebsergebnis der beiden Häuser? Welche Veränderungen würden sich durch eine
Umstrukturierung ergeben?
Durch Neustrukturierung der Leistungsbereiche und der Aufbauorganisation beider
Standorte werden in einer „atmenden“ Struktur Versorgungsspitzen und -niedrige
Auslastungen verbessert aufgefangen. Durch ein verbessertes standortübergreifendes
Einweiser- und Belegungsmanagement können zukünftig steigende Fallzahlen u.a. durch
Neuakquisition und optimierter Marktausschöpfung versorgt werden. Die Erweiterung des
ambulanten und poststationären Leistungsangebotes kann durch entsprechende
Organisation der vor- und nachgelagerten Prozesse zur optimierten Kapazitätsauslastung
beitragen. Im Rahmen der Umsetzung der Vorzugsvariante ist auch eine
Betriebsorganisationsplanung für die Medizin zu erstellen, um weitere sinnvolle prozessuale
und strukturelle Verbesserungen, wie interdisziplinäre Belegung, Kurzliegerstation etc., zu
berücksichtigen.
12) Bauphase
Welches Zwischenkonzept gäbe es bei einer Zentralisierung während der Bauphase?
Das Konzept sieht keine Zentralisierung der medizinischen Struktur vor. Ein Zwischenkonzept
ist demnach nicht erforderlich.
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6 Antworten auf die Fragen des Bürgerforums
13) Struktur
Wie können die Verwaltungsstrukturen innerhalb der Kliniken Calw optimiert werden, auch in
der Zusammenarbeit mit dem Klinikverbund? Ist die Gesellschaftsstruktur sinnvoll?
Die Analyse und darauf basierende Aussagen zu den Verwaltungsstrukturen des
Klinikverbundes sind grundsätzlich nicht Bestandteil des Gutachtens, das auf die
Ausrichtung der medizinischen Struktur fokussiert ist. Daher wurden in diesem Projekt die
Verwaltungsstrukturen nicht analysiert. Jedoch besteht durch vergangene und laufende
Projekte im KVSW eine fundierte Kenntnis über die Strukturen in der nichtmedizinischen
Infrastruktur des Konzerns. Grundsätzlich werden in vielen Bereichen Synergien gehoben,
die ein einzelnes Krankenhaus so nicht realisieren könnte (Beschaffung, Technik, Personal,
Controlling, IT, Finanzen, Therapiezentrum etc.). Diese Strukturen sind ggf. dahingehend zu
hinterfragen, was notwendigerweise vor Ort erbracht werden sollte und welche Leistungen
zwingend zentral zu erbringen sind, um die max. Kostenvorteile zu nutzen. Darüber hinaus
ist es notwendig, die Führungsspanne zwischen der Holding und den lokalen Einheiten zu
reduzieren. Gleichzeitig muss die Verantwortung (ÄD, PF, KD) in den Krankenhäusern
gefordert und gefördert und in einer Geschäftsverteilung definiert werden. In diesem Kontext
sind auch die Leistungsbeziehungen zwischen Verwaltung und den Krankenhäusern im
Sinne von Service-Level-Vereinbarungen neu zu beschreiben und umzusetzen.
Mit der Gründung der Klinikverbunds Südwest ist durch die Gesellschafter der richtige Schritt
unternommen worden, den Krankenhäusern eine gemeinsame medizinstrategische Plattform
zu geben und in den supportiven, nichtmedizinischen Dienstleistungsbereichen
entsprechende Synergiepotenziale zu heben, um die Zukunftsfähigkeit der Krankenhäuser
sicherzustellen.
Der anstehende Strukturwandel ist in der bestehenden gesellschaftsrechtlichen Struktur
kaum vorstellbar, da die Entscheidungshoheit weiterhin bei den einzelnen operativ tätigen
Gesellschaften besteht und die Anpassungskosten, im Sinne des jährlichen
Verlustausgleichs, ungleich verteilt sind. Ein entsprechender Mechanismus zur
Kompensation wurde bislang nicht verankert.
Eine zukünftige gesellschaftsrechtliche Struktur geht weg von Partikularinteressen hin zu
gemeinsamen, durch die Gesellschafter vorgegebenen, Ziele und entsprechenden
Kompensationsmechanismen, die unabhängig der Gesellschaftsanteile sein können. Der
Klinikverbund wird dann weiter Erfolg haben, wenn die medizinische Leistungserbringung
über die Grenzen der Landkreise und Stadtgrenzen der Gesellschafter im Sinne der
Patientenzufriedenheit erbracht wird.
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