Jahresbericht 2012 - Regierungsrat - Kanton Basel-Stadt

244 4 Die Regierung und die Verwaltung
Kennzahlen
Einheit
Ist
2008
Ist
2009
Ist
2010
Ist
2011
Vollzeitstellen (Headcount 100%) Anz 68.4 69.4 69.0 69.6 69.2
Bruttoertrag Baurechte Finanzvermögen MioFr 28.9 29.2 30.5 32.9 33.5
Verwaltete Objekte im Finanz- und
Verwaltungsvermögen
Ist
2012
Anz 6’474 6’405 6’481 6’488 6’214 1
Bruttorendite Finanzvermögen % 5.9 5.8 5.9 5.8 6.1
Investitionsquote Finanzvermögen % 6.1 4.4 4.2 3.1 2.5 2
Kommentar
1 Die Anzahl der verwalteten Objekte hat wegen des Abbruchs der Gebäude auf dem ehemaligen Frigosuisse Areal und
des Rückbaus des Burghofs zu Gunsten der Erweiterung des Kunstmuseums abgenommen.
2 Die Investitionsquote bleibt auf vergleichsweise hohem Niveau als Resultat der kontinuierlichen Anstrengungen zum nachhaltigen
Werterhalt der Immobilien. Der leichte Rückgang seit 2010 liegt daran, dass in Zukunft vermehrt kleine – aber
ebenso arbeitsintensive - Objekte in der Unterhaltsplanung sind.
Finanzen
in 1’000 Franken Rechnung Budget Rechnung Abw. R12/B12
GR-Beschlussgrössen grau hinterlegt 2011 2012 2012 abs. %
30 Personalaufwand 7’726.5 7’702.5 7’914.4 212.0 2.8
31 Sachaufwand 3’336.4 3’208.2 3’835.2 626.9 19.5 1
3 Aufwand 11’062.9 10’910.7 11’749.6 838.9 7.7
43 Entgelte -10’882.0 -10’455.0 -11’315.9 -860.9 -8.2 2
4 Ertrag -10’882.0 -10’455.0 -11’315.9 -860.9 -8.2
Ordentlicher Nettoaufwand 180.9 455.7 433.7 -22.0 -4.8
davon Produktgruppe(n):
Immobiliendienste 180.9 455.7 433.7 -22.0 -4.8
Ausgaben Investitionen 100.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Nettoinvestitionen VV (>300’000 Franken) 100.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Kommentar
1 Der höhere Sachaufwand begründet sich mit den gewachsenen Immobilienportfolios, die IBS betreut. Insbesondere
sind es Kosten für Projektbegleitungen für die PKBS, Drittverwaltungen ausserhalb der Region und Ausgaben für IT-
Entwicklungen zur rationelleren Unterstützung der Arbeitsprozesse von IBS, damit die grösseren Portfolios professionell
gemanagt werden können. Die Mehrkosten können vollumfänglich durch höhere Erträge gedeckt werden.
2 Die gegenüber Budget höheren Erträge sind wie oben erwähnt auf die grösseren Immobilienportfolios, insbesondere
dasjenige der PKBS zurückzuführen.