Jahresbericht 2012 - Regierungsrat - Kanton Basel-Stadt

4.2 Verwaltung 303
Kennzahlen
Einheit
Vollzeitstellen (Headcount 100 %) Anz 109.0 59.6 59.2 59.1 75.33 1
Ist
2008
Ist
2009
Ist
2010
Ist
2011
Vormundschaftliche Mandate der Amstvormundschaft % 2’027 2’194 2’160 2’242 2’247
Meldungen an die Vormundschaftliche Abteilung Anz 1’347 1’454 1’506 1’548 1’623 2
Entscheide VJFR (inkl. Präsidialentscheide) % 102 116 93 112 147 3
Anteil gutgeheissener Rekurse auf Entscheide der VB % 5.0 11.0 6.25 5.0
Anteil gutgeheissener Rekurse auf Entscheide des
VJFR
Kommentar
Ist
2012
% 5 14 0 2
1 Die Headcounterhöhung ist bedingt durch das neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht. Die künftigen Organisationen,
bestehend aus der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) und dem Amt für Beistandschaften und Erwachsenenschutz
(ABES), wurden im Berichtsjahr aufgebaut, um ab 1. Januar 2013 funktionsfähig zu sein (siehe GRB 12/37/6G).
2 Die Zunahme der Meldungen entspricht dem Trend der letzten zehn Jahre. Es bestehen lediglich Annahmen zur Erklärung
dieser Tendenz und keine objektiven Gründe. Annahmen sind z.B. eine zunehmende Entsoldierung der Gesellschaft und
die Vereinsamung von älteren Menschen.
3 Die Zunahme der Entscheide ist vor allem darauf zurückzuführen, dass der VJFR aufgrund der Änderung des Kindes- und
Erwachsenenschutzrechts per 31. Dezember 2012 seine Tätigkeit einstellte und die Antragsteller zahlreiche Fälle noch
innerhalb der bisherigen Organisation abgeschlossen haben wollten.
Finanzen
in 1’000 Franken Rechnung Budget Rechnung Abw. R12/B12
GR-Beschlussgrössen grau hinterlegt 2011 2012 2012 abs. %
30 Personalaufwand 9’417.8 12’777.5 10’564.5 -2’213.0 -17.3 1
31 Sachaufwand 1’031.1 1’373.9 1’391.9 18.0 1.3
33 Abschreibungen Finanzvermögen 12.8 15.0 33.8 18.8 125.2
36 Eigene Beiträge 326.1 330.0 388.5 58.5 17.7
3 Aufwand 10’787.9 14’496.4 12’378.7 -2’117.7 -14.6
42 Vermögenserträge 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
43 Entgelte -2’740.8 -2’483.0 -3’210.5 -727.5 -29.3 2
4 Ertrag -2’740.8 -2’483.0 -3’210.5 -727.5 -29.3
Ordentlicher Nettoaufwand 8’047.1 12’013.4 9’168.2 -2’845.3 -23.7
davon Produktgruppe(n):
Vormundschaftswesen 8’047.1 12’013.4 9’168.2 -2’845.3 -23.7
Kommentar
1 Das Budget der Vormundschaftsbehörde war für einen gemäss neuem Kindes- und Erwachsenenschutzrecht vollständig
ausgebauten Betrieb berechnet. Durch den im Verlaufe des Jahres 2012 schrittweise vollzogenen Aufbau wurde nur ein
Teil der Mittel beansprucht, was zu einer Unterschreitung des Budgets von rund 2.2 Mio. Franken führte.
2 Mehreinnahmen im Bereich von Gebühren und Entschädigungen.