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Haushaltsplan - Brandenburg an der Havel
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<strong>Haushaltspl<strong>an</strong></strong> 2013 <strong>der</strong> Stadt <strong>Br<strong>an</strong>denburg</strong> <strong>an</strong> <strong>der</strong> <strong>Havel</strong><br />

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 272.01<br />

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft<br />

Produktgruppe 272 Bibliotheken<br />

Produkt 272.01 Fouqué-Bibliothek<br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

vorläufiges<br />

Ergebnis 2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

Pl<strong>an</strong><br />

2014<br />

Pl<strong>an</strong><br />

2015<br />

Pl<strong>an</strong><br />

2016<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

9.494,10<br />

10.700,00<br />

10.700,00<br />

10.700,00<br />

10.700,00<br />

10.700,00<br />

03<br />

+ sonstige Tr<strong>an</strong>sfererträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

22.842,94<br />

25.000,00<br />

31.000,00<br />

31.000,00<br />

31.000,00<br />

31.000,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

12.219,45<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

07<br />

+ sonstige ordentliche Erträge<br />

12.256,00<br />

14.100,00<br />

23.100,00<br />

23.100,00<br />

23.100,00<br />

23.100,00<br />

08<br />

+ aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/-Best<strong>an</strong>dsverän<strong>der</strong>ungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Erträge aus laufen<strong>der</strong><br />

56.812,49<br />

49.800,00<br />

64.800,00<br />

64.800,00<br />

64.800,00<br />

64.800,00<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

11 - Personalaufwendungen<br />

-881.652,99 -906.000,00 -940.300,00 -942.200,00 -940.500,00 -943.000,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Abschreibungen<br />

-280.452,78<br />

-191,04<br />

-273.400,00<br />

-200,00<br />

-262.300,00<br />

-200,00<br />

-260.600,00<br />

-200,00<br />

-259.300,00<br />

-200,00<br />

-258.000,00<br />

-200,00<br />

15 - Tr<strong>an</strong>sferaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

-10.422,32 -13.400,00 -10.200,00 -10.200,00 -10.200,00 -10.200,00<br />

17<br />

= Aufwendungen aus laufen<strong>der</strong><br />

-1.172.719,13<br />

-1.193.000,00<br />

-1.213.000,00<br />

-1.213.200,00<br />

-1.210.200,00<br />

-1.211.400,00<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

18<br />

= Ergebnis <strong>der</strong> laufenden<br />

-1.115.906,64<br />

-1.143.200,00<br />

-1.148.200,00<br />

-1.148.400,00<br />

-1.145.400,00<br />

-1.146.600,00<br />

Verwaltungstätigkeit (10./.17)<br />

19<br />

+ Zinsen und sonstige Fin<strong>an</strong>zerträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Fin<strong>an</strong>zaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21<br />

= Fin<strong>an</strong>zergebnis (19+20)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22<br />

= Ordentliches Ergebnis (18+21)<br />

-1.115.906,64<br />

-1.143.200,00<br />

-1.148.200,00<br />

-1.148.400,00<br />

-1.145.400,00<br />

-1.146.600,00<br />

23<br />

+ außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

- außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= außerordentliches Ergebnis (23+24)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

26<br />

= Ergebnis vor Berücksichtigung <strong>der</strong><br />

-1.115.906,64<br />

-1.143.200,00<br />

-1.148.200,00<br />

-1.148.400,00<br />

-1.145.400,00<br />

-1.146.600,00<br />

internen Leistungsbeziehungen (22+25)<br />

27 + Erträge aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

28 - Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

-76.500,00 -94.600,00 -102.800,00 -102.800,00 -102.800,00 -102.800,00<br />

29<br />

= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+<br />

-1.192.406,64<br />

-1.237.800,00<br />

-1.251.000,00<br />

-1.251.200,00<br />

-1.248.200,00<br />

-1.249.400,00<br />

28)<br />

nachrichtlich:<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30<br />

nicht zahlungswirksame Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

31<br />

nicht zahlungswirksame Aufwendungen<br />

-1.250,19<br />

-1.000,00<br />

-2.400,00<br />

100,00<br />

1.600,00<br />

1.000,00<br />

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