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Haushaltsplan - Brandenburg an der Havel
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Haushaltsplan - Brandenburg an der Havel

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<strong>Haushaltspl<strong>an</strong></strong> 2013 <strong>der</strong> Stadt <strong>Br<strong>an</strong>denburg</strong> <strong>an</strong> <strong>der</strong> <strong>Havel</strong><br />

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.06<br />

Produktbereich 36 Kin<strong>der</strong>-, Jugend- und Familienhilfe<br />

Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>-, Jugend- und Familienhilfe<br />

Produkt 363.06 übrige Hilfen<br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

vorläufiges<br />

Ergebnis 2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

Pl<strong>an</strong><br />

2014<br />

Pl<strong>an</strong><br />

2015<br />

Pl<strong>an</strong><br />

2016<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ sonstige Tr<strong>an</strong>sfererträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

197,81<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

07<br />

+ sonstige ordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

08<br />

+ aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/-Best<strong>an</strong>dsverän<strong>der</strong>ungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Erträge aus laufen<strong>der</strong><br />

197,81<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

11 - Personalaufwendungen<br />

-75.948,42 -89.200,00 -95.300,00 -97.300,00 -100.100,00 -102.700,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Abschreibungen<br />

-5.181,99<br />

0,00<br />

-7.600,00<br />

0,00<br />

-8.300,00<br />

0,00<br />

-8.300,00<br />

0,00<br />

-8.200,00<br />

0,00<br />

-8.200,00<br />

0,00<br />

15 - Tr<strong>an</strong>sferaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

-865,02 -1.400,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00<br />

17<br />

= Aufwendungen aus laufen<strong>der</strong><br />

-81.995,43<br />

-98.200,00<br />

-104.600,00<br />

-106.600,00<br />

-109.300,00<br />

-111.900,00<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

18<br />

= Ergebnis <strong>der</strong> laufenden<br />

-81.797,62<br />

-98.200,00<br />

-104.600,00<br />

-106.600,00<br />

-109.300,00<br />

-111.900,00<br />

Verwaltungstätigkeit (10./.17)<br />

19<br />

+ Zinsen und sonstige Fin<strong>an</strong>zerträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Fin<strong>an</strong>zaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21<br />

= Fin<strong>an</strong>zergebnis (19+20)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22<br />

= Ordentliches Ergebnis (18+21)<br />

-81.797,62<br />

-98.200,00<br />

-104.600,00<br />

-106.600,00<br />

-109.300,00<br />

-111.900,00<br />

23<br />

+ außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

- außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= außerordentliches Ergebnis (23+24)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

26<br />

= Ergebnis vor Berücksichtigung <strong>der</strong><br />

-81.797,62<br />

-98.200,00<br />

-104.600,00<br />

-106.600,00<br />

-109.300,00<br />

-111.900,00<br />

internen Leistungsbeziehungen (22+25)<br />

27 + Erträge aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

28 - Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

29<br />

= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+<br />

-81.797,62<br />

-98.200,00<br />

-104.600,00<br />

-106.600,00<br />

-109.300,00<br />

-111.900,00<br />

28)<br />

nachrichtlich:<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30<br />

nicht zahlungswirksame Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

31<br />

nicht zahlungswirksame Aufwendungen<br />

-90,23<br />

-17.100,00<br />

-19.100,00<br />

-20.800,00<br />

-22.800,00<br />

-24.900,00<br />

370

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