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Haushaltsplan - Brandenburg an der Havel
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<strong>Haushaltspl<strong>an</strong></strong> 2013 <strong>der</strong> Stadt <strong>Br<strong>an</strong>denburg</strong> <strong>an</strong> <strong>der</strong> <strong>Havel</strong><br />

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 361.02<br />

Produktbereich 36 Kin<strong>der</strong>-, Jugend- und Familienhilfe<br />

Produktgruppe 361 För<strong>der</strong>ung von Kin<strong>der</strong>n in Tageseinrichtungen und Tagespflege<br />

Produkt 361.02 För<strong>der</strong>ung von Kin<strong>der</strong>n in Tagespflege<br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

vorläufiges<br />

Ergebnis 2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

2013<br />

Pl<strong>an</strong><br />

2014<br />

Pl<strong>an</strong><br />

2015<br />

Pl<strong>an</strong><br />

2016<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

126.850,00<br />

131.100,00<br />

147.600,00<br />

147.600,00<br />

147.600,00<br />

147.600,00<br />

03<br />

+ sonstige Tr<strong>an</strong>sfererträge<br />

62.368,06<br />

88.000,00<br />

95.200,00<br />

95.200,00<br />

95.200,00<br />

95.200,00<br />

04<br />

+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

224,19<br />

100,00<br />

100,00<br />

100,00<br />

100,00<br />

100,00<br />

07<br />

+ sonstige ordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

08<br />

+ aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/-Best<strong>an</strong>dsverän<strong>der</strong>ungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Erträge aus laufen<strong>der</strong><br />

189.442,25<br />

219.200,00<br />

242.900,00<br />

242.900,00<br />

242.900,00<br />

242.900,00<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

11 - Personalaufwendungen<br />

-59.518,71 -49.300,00 -45.300,00 -42.800,00 -41.100,00 -41.900,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

13<br />

14<br />

- Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

- Abschreibungen<br />

-9.325,15<br />

-1.057,91<br />

-4.200,00<br />

0,00<br />

-11.600,00<br />

-1.000,00<br />

-11.600,00<br />

-1.000,00<br />

-11.500,00<br />

-1.000,00<br />

-11.500,00<br />

-1.000,00<br />

15 - Tr<strong>an</strong>sferaufwendungen<br />

-337.763,84 -496.100,00 -491.100,00 -491.100,00 -491.100,00 -491.100,00<br />

16 - sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

-2.523,91 -9.400,00 -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00<br />

17<br />

= Aufwendungen aus laufen<strong>der</strong><br />

-410.189,52<br />

-559.000,00<br />

-558.000,00<br />

-555.500,00<br />

-553.700,00<br />

-554.500,00<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

18<br />

= Ergebnis <strong>der</strong> laufenden<br />

-220.747,27<br />

-339.800,00<br />

-315.100,00<br />

-312.600,00<br />

-310.800,00<br />

-311.600,00<br />

Verwaltungstätigkeit (10./.17)<br />

19<br />

+ Zinsen und sonstige Fin<strong>an</strong>zerträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Fin<strong>an</strong>zaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21<br />

= Fin<strong>an</strong>zergebnis (19+20)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22<br />

= Ordentliches Ergebnis (18+21)<br />

-220.747,27<br />

-339.800,00<br />

-315.100,00<br />

-312.600,00<br />

-310.800,00<br />

-311.600,00<br />

23<br />

+ außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

- außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= außerordentliches Ergebnis (23+24)<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

26<br />

= Ergebnis vor Berücksichtigung <strong>der</strong><br />

-220.747,27<br />

-339.800,00<br />

-315.100,00<br />

-312.600,00<br />

-310.800,00<br />

-311.600,00<br />

internen Leistungsbeziehungen (22+25)<br />

27 + Erträge aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

28 - Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

29<br />

= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+<br />

-220.747,27<br />

-339.800,00<br />

-315.100,00<br />

-312.600,00<br />

-310.800,00<br />

-311.600,00<br />

28)<br />

nachrichtlich:<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

30<br />

nicht zahlungswirksame Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

31<br />

nicht zahlungswirksame Aufwendungen<br />

-21.850,31<br />

-11.800,00<br />

-3.000,00<br />

-400,00<br />

1.300,00<br />

600,00<br />

335

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