Haushaltsplan - Brandenburg an der Havel

Haushaltsplan 2013 der Stadt Brandenburg an der Havel
Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung
Nr.
Bezeichnung
vorläufiges
Ergebnis 2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
71.765,97
73.200,00
400,00
400,00
400,00
400,00
03
+ sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
6.962.304,65
6.657.100,00
6.467.500,00
6.557.300,00
6.854.800,00
6.687.600,00
05
+ privatrechtliche Leistungsentgelte
10.884,67
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
2.142.931,07
1.806.400,00
1.922.200,00
2.011.800,00
1.923.800,00
1.923.800,00
07
+ sonstige ordentliche Erträge
1.611.608,02
1.475.400,00
1.620.900,00
1.621.700,00
1.621.200,00
1.621.900,00
08
+ aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
= Erträge aus laufender
10.799.494,38
10.014.300,00
10.013.200,00
10.193.400,00
10.402.400,00
10.235.900,00
Verwaltungstätigkeit
11 - Personalaufwendungen
-10.728.814,12 -12.371.300,00 -13.054.700,00 -13.237.100,00 -13.464.800,00 -13.752.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
14
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
- Abschreibungen
-2.322.721,11
-68.403,19
-2.458.500,00
-167.100,00
-2.479.300,00
-173.800,00
-2.456.700,00
-173.900,00
-2.482.600,00
-173.900,00
-2.387.000,00
-173.900,00
15 - Transferaufwendungen
-40.251,08 -30.600,00 -33.400,00 -33.400,00 -33.400,00 -33.400,00
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen
-3.806.174,02 -3.958.200,00 -4.150.400,00 -4.260.700,00 -4.207.900,00 -4.039.500,00
17
= Aufwendungen aus laufender
-16.966.363,52
-18.985.700,00
-19.891.600,00
-20.161.800,00
-20.362.600,00
-20.386.700,00
Verwaltungstätigkeit
18
= Ergebnis der laufenden
-6.166.869,14
-8.971.400,00
-9.878.400,00
-9.968.400,00
-9.960.200,00
-10.150.800,00
Verwaltungstätigkeit (10./.17)
19
+ Zinsen und sonstige Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
-9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (19+20)
-9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
= Ordentliches Ergebnis (18+21)
-6.166.878,14
-8.971.400,00
-9.878.400,00
-9.968.400,00
-9.960.200,00
-10.150.800,00
23
+ außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
- außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
= außerordentliches Ergebnis (23+24)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der
-6.166.878,14
-8.971.400,00
-9.878.400,00
-9.968.400,00
-9.960.200,00
-10.150.800,00
internen Leistungsbeziehungen (22+25)
27 + Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
562.770,00 565.300,00 575.900,00 575.900,00 575.900,00 575.900,00
28 - Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
-598.730,00 -627.800,00 -654.800,00 -654.800,00 -654.800,00 -654.800,00
29
= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (26+27+
-6.202.838,14
-9.033.900,00
-9.957.300,00
-10.047.300,00
-10.039.100,00
-10.229.700,00
28)
nachrichtlich:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30
nicht zahlungswirksame Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31
nicht zahlungswirksame Aufwendungen
-293.778,25
-1.752.400,00
-1.901.500,00
-2.033.100,00
-2.197.800,00
-2.428.200,00
6