de_jahresbericht_2011_WEB[1].pdf - Swiss Athletics

Finanzen
Bruno Kunz
Der indirekte administrative Aufwand hat im Berichtsjahr einen Anteil von 33% am
Gesamtaufwand von Swiss Athletics. In den rund CHF 0.8 Mio. Personalaufwand sind die
Lohnkosten des Leistungssports, des Nachwuchsleistungssports, der Ausbildung und der
Sportprojekte nicht enthalten. Diese werden nach Swiss Sport GAAP direkt dem
Spartenaufwand zugerechnet. Die Personalkosten sind im Berichtsjahr mit CHF 2.5 Mio. rund
CHF 200‘000 höher als im Vorjahr und machen rund 45% der Swiss Athletics Ausgaben 2011
aus.
Abb. 4: Aufwand Erfolgsrechnung 2011
Budget 2012
Das Budget 2012 beinhaltet CHF 600‘000 Investitionsgelder des Bundes im Rahmen der EM
2014 und der direkte Spartenaufwand Sport steigt weiter auf CHF 3.85 Mio. Bereinigt um die
Swiss Athletics Projekte, welche nicht mehr über die eigene Buchhaltung abgewickelt werden,
steigen die direkten Mittel für den Sport 2012 auf rund CHF 4.5 Mio.
Aufwand zu Gunsten Sport und Sportprojekte (ohne Overhead) Abschluss 2011 Budget 2012
Spartenaufwand Sport 3'700’000 3'850’000
UBS Kids Cup, UBS Kids Cup Team *) 300’000 500’000
Helsana Trails **) 150‘000
Spartenaufwand Sport inkl. UBS Kids Cup und Helsana Trails 4'000’000 4'500’000
*) Nachwuchsprojekte gemeinsam mit Weltklasse Zürich, Ertrag und Aufwand ab 2011 in
Buchhaltung von Weltklasse Zürich
**) Breitensportprojekt gemeinsam mit Helsana, Aufwand ab 2012 direkt bei Helsana
*)/**) Zahlen entsprechen vergleichbaren Kosten aus den Jahren 2010 und nicht den
effektiven Kosten der externen Partner
32