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IBM Global Business Services Aufstellung Produkthaushalt 2007 für Straßen.NRW Ausgangssituation und Grundlagen • Flächendeckende Kosten- und Leistungsrechnung befand sich noch in der Einführung • Produktkatalog systemtechnisch noch nicht implementiert • rechtzeitiges Vorliegen der vorläufigen Plandaten 2007 (Eigenmittel/Drittmittel) Herausforderungen • Schlüsselung der Gemeinkosten ohne flächendeckende Leistungserfassung • Einbindung der Auftragsverwaltung für den Bund • Einbindung der investiven Drittmittel Land • Definition geeigneter Kennzahlen • Hoher Koordinationsaufwand zwischen den beteiligten Bereichen (Finanzbuchhaltung, Multiprojektmanagement, Controlling) • Aufwändige nicht systemgestützte Datenaufbereitung und -analyse Ergebnis: Produkthaushalt 2007 wurde erstellt und am 22.06.2006 dem Finanzministerium übersandt. 14 ÖV-Symposium | 14.08.2007 © Copyright IBM Corporation 2007
IBM Global Business Services Zuordnung Titel zu Mittelbereichen gem. EPOS.NRW (Ausschnitt) 15 ÖV-Symposium | 14.08.2007 © Copyright IBM Corporation 2007
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